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| 索??引??號: Y100085/2022-18761 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 人民團(tuán)體 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2022-02-24 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: Y100085/2022-18761 |
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| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2022-02-24 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市總工會2022年部門預(yù)算編制(草案）說明
目錄
第一部分 鷹潭市總工會概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 鷹潭市總工會2022年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十,、部門整體支出績效目標(biāo)表
十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表
第三部分鷹潭市總工會2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分鷹潭市總工會概況
一,、部門主要職能
工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,，是國家政權(quán)的重要社會支柱,，是會員和職工群眾權(quán)益的代表。
1,、維護(hù)職工合法權(quán)益,，積極實(shí)施送溫暖工程，組織幫扶困難職工和服務(wù)職工工作,；
2,、動員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì),、政治,、文化和社會建設(shè)；
3,、代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理,，企業(yè)、事業(yè)單位和機(jī)關(guān)的民主管理,；
4,、教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想,、有道德,、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍,；
5,、承擔(dān)市委,、市政府和上級工會交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括鷹潭市總工會本級及其下屬事業(yè)單位鷹潭市工人文化宮和鷹潭市職工服務(wù)中心,。本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室、組織和民主管理部,、法律工作和經(jīng)濟(jì)技術(shù)部,、保障工作和女職工部。
市總工會共有預(yù)算單位3個(gè),。編制人數(shù)25人,，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制12人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制13人,；實(shí)有人數(shù)40人,，其中：在職人數(shù)19人，包括參照公務(wù)員管理事業(yè)人員9人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人,；離休人員1人；退休人員20人,。
第二部分 鷹潭市總工會2022年部門預(yù)算表
（詳見附件）
第三部分鷹潭市總工會2022年部門預(yù)算情況說明
一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年市總工會收入預(yù)算總額為1276.57萬元，較上年預(yù)算安排下降11%,。其中本年預(yù)算財(cái)政撥款總額1271.07萬元,，占收入預(yù)算總額的99%。當(dāng)年其他各項(xiàng)收入5.5萬元,，占收入預(yù)算的1%,。因?yàn)槿藛T變動，2022年較2021年減少在職人員2人,，其中退休1人,，調(diào)動1人，故預(yù)算減少,。
（二） 支出預(yù)算情況
2022年市總工會支出預(yù)算總額為1276.57萬元,。較上年預(yù)算安排下降11%。主要因?yàn)?,、人員變動,，2022年較2021年減少在職人員2人，其中退休1人,，調(diào)動1人,。2022年較2021減少離休干部1名（去世）。2,、因?yàn)?021年為勞模年開支了勞模大會會議費(fèi),，2022年未有此會議費(fèi)預(yù)算，故預(yù)算減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出263.41萬元,，較上年預(yù)算安排下降8%,，因?yàn)槿藛T變動，2022年較2021年減少在職人員2人,，其中退休1人,，調(diào)動1人。2022年較2021減少離休干部1名（去世）,，故預(yù)算減少,。基本支出占支出預(yù)算總額的20%其中：包括工資福利支出218.35萬元,、商品和服務(wù)支出22.32萬元,、資本性支出5.5萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.24萬元,；項(xiàng)目支出1031.15萬元,，較上年預(yù)算安排下降11%，因?yàn)?021年為勞模年增加了勞模大會會議費(fèi),，2022年未有此會議費(fèi)預(yù)算,，故預(yù)算減少。項(xiàng)目支出占支出預(yù)算總額的80%,。其中包括商品和服務(wù)支出956萬元,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助57.15萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1190.47萬元,，較上年預(yù)算安排下降10%,。主要因?yàn)?、人員變動2022年較2021年減少在職人員2人,，其中退休1人,，調(diào)動1人。2,、因?yàn)?021年為勞模年開支了勞模大會會議費(fèi),，2022年未有此會議費(fèi)預(yù)算，故預(yù)算減少,；社會保障和就業(yè)支出40.34萬元,，較上年預(yù)算安排下降147%。主要因?yàn)槿藛T變動,，2022年較2021年減少離休干部一人（去世）,，故預(yù)算減少；衛(wèi)生健康支出28.28萬元,，較上年比無增減,；住房保障支出16.92萬元,，較上年預(yù)算安排增長5%,主要原因?yàn)楣べY增加，公積金基數(shù)增加,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出218.35萬元,，較上年預(yù)算安排下降9%,，主要原因?yàn)槿藛T變動,，2022年較2021年減少在職人員2人，其中退休1人,，調(diào)動1人,；商品和服務(wù)支出978.32萬元、較上年預(yù)算安排下降1%,，主要人員變動,，2022年較2021年減少在職人員2人，其中退休1人,，調(diào)動1人,，故預(yù)算減少；資本性支出5.5萬元,，與上年比無增減,；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出74.39萬元，較上年預(yù)算安排下降204%,，主要原因?yàn)槿藛T變動,，2022年較2021年減少離休干部一人（去世），故預(yù)算減少,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年公共財(cái)政劃撥支出預(yù)算為1271.07萬元,，占支出預(yù)算總額的99%，較上年下降6%,。因?yàn)槿藛T變動,，2022年較2021年減少在職人員2人，其中退休1人,，調(diào)動1人,，故預(yù)算減少。按支出功能科目分類：一般公共服務(wù)支出1184.97萬元,，占公共財(cái)政劃撥支出預(yù)算的94%,，社會保障和就業(yè)支出40.34萬元，占公共財(cái)政劃撥支出預(yù)算的3%,，衛(wèi)生健康支出28.84萬元,，占公共財(cái)政劃撥支出預(yù)算的2%，住房保障支出16.92萬元,，占公共財(cái)政劃撥支出預(yù)算的1%,。
（四）政府性基金情況
無政府性基金
（五）國有資本經(jīng)營情況
無
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年市總工會本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.316萬元,，比2021年減少3.38萬元。因?yàn)槿藛T變動,， 2022年較2021年減少在職人員2人,，其中退休1人，調(diào)動1人,，故預(yù)算下降13%,。其中辦公費(fèi)9.003萬元、印刷費(fèi)3萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.597萬元,、其他交通費(fèi)用9.18萬元、其他費(fèi)用0.536萬元,。
（七）政府采購情況
2022年度市總工會政府采購預(yù)算總額8.5萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算5.5萬元、政府購買服務(wù)預(yù)算3萬元,、政府采購工程預(yù)算為0萬元
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,，總工會共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0
（九）一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè),，涉及預(yù)算撥款資金1013.154萬元；其中,，一般公共預(yù)算撥款1013.154萬元,。具體項(xiàng)目如下：幫扶專項(xiàng)資金10萬元、特困職工家庭救助金16.704萬元,、勞模津貼1.58萬元,、工會經(jīng)費(fèi)950萬元、副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)研費(fèi)6萬元,、困難職工互助保障0.87萬元,、勞模春節(jié)慰問、勞模管理經(jīng)費(fèi)28萬元,。
1,、特困職工家庭救助金項(xiàng)目績效情況如下：1、項(xiàng)目概述：特困職工家庭救助金項(xiàng)目是根據(jù)鷹府辦抄字【2015】62號文件,。金額16.704萬元,。為進(jìn)一步做好我市特困職工家庭實(shí)施救助工作,，強(qiáng)化職工生活保障，經(jīng)市政府研究,，同意將全市特困職工家庭救助金列入預(yù)算,。2、實(shí)施主體,、方案和周期：實(shí)施主體為鷹潭市職工服務(wù)中心,，方案：計(jì)劃為58戶特困職工家庭發(fā)放每年每戶發(fā)放9600元，其中財(cái)政負(fù)擔(dān)30%2880元每戶,，項(xiàng)目周期為一年期限,。3,、績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)2個(gè),，發(fā)放戶數(shù)58戶、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)2880/戶,；質(zhì)量指標(biāo)1個(gè),，發(fā)放范圍特困職工；成本指標(biāo)1個(gè),，財(cái)政撥款16.704萬元,；時(shí)效指標(biāo)是1個(gè)，一年內(nèi)完成發(fā)放,；滿意度指標(biāo)1個(gè),，特困職工滿意度為95%。
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年市總工會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.597萬元,。其中:一般公共預(yù)算支出0.597萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.597萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0.597萬元）,，與上年比無增減,。
因公出國（境）費(fèi)用0萬元。主要原因：無人出國,。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,。主要原因公車改革，無公務(wù)用車,。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（十）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市人大常委會用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi),、專用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他費(fèi)用,。
附件：
附件-2022年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2022-02-23.xls
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