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第一部分  鷹潭市民政局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門2022年主要任務(wù)

三,、部門2022年基本情況

第二部分  鷹潭市民政局2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市民政局2022年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分 鷹潭市民政局概況

一、 部門主要職責(zé)

鷹潭市民政局負責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，草擬有關(guān)地方性法規(guī)規(guī)章草案,，并組織實施和監(jiān)督檢查,。

（二）擬訂全市社會團體,、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)登記管理辦法,，并按照管轄權(quán)限進行市民政局負責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：登記管理和執(zhí)法監(jiān)察,；承擔(dān)社會組織信息管理工作,；參與指導(dǎo)全市社會組織黨建工作,。

（三）牽頭擬訂全市社會救助政策和標(biāo)準,，健全城鄉(xiāng)社會救助體系,，組織實施全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、臨時救助,、精減退職老職工救助工作；牽頭負責(zé)農(nóng)村脫貧攻堅兜底保障和城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作,。

（四）牽頭擬訂全市城鄉(xiāng)社區(qū)治理政策規(guī)劃，統(tǒng)籌推進,、督促指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作,；組織實施全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)工作，推動城鄉(xiāng)基層民主政治建設(shè),；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,。

（五）擬訂全市行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法,；負責(zé)設(shè)區(qū)市,、區(qū)（市）,、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域的設(shè)立、命名,、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,；組織實施設(shè)區(qū)市、區(qū)（市）,、鄉(xiāng)級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,，負責(zé)重要自然地理實體命名、更名的審核,。

（六）擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,、政策、標(biāo)準并組織實施,，負責(zé)統(tǒng)籌推進,、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,，承擔(dān)城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng),、老年人福利和特殊困難老年人救助工作，指導(dǎo)特困人員供養(yǎng)機構(gòu)建設(shè),。

（七）擬訂全市慈善事業(yè)發(fā)展政策,，監(jiān)督指導(dǎo)慈善活動。會同有關(guān)方面擬訂全市社會工作發(fā)展規(guī)劃,、政策和職業(yè)規(guī)范,，推進全市社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

（八）擬訂全市婚姻管理,、殯葬管理政策,，負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻,、殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作,。指導(dǎo)殘疾人權(quán)益保障工作。

（九）擬訂全市兒童福利和未成年人保護政策,，牽頭推進農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護和困境兒童保護工作,，指導(dǎo)各地兒童福利機構(gòu)、未成年人保護機構(gòu)建設(shè),。

（十）按職責(zé)負責(zé)民政系統(tǒng)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和食品安全相關(guān)工作,。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù),、特困供養(yǎng)、兒童福利,、未成年人保護,、救助管理、殯葬服務(wù)等機構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。指導(dǎo)全市流浪乞討人員救助管理和救助機構(gòu)建設(shè)管理工作,。

（十一）按職責(zé)負責(zé)福利彩票管理工作。

（十二）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù),。

二,、部門2022年主要任務(wù)

鷹潭市民政局2022年的主要工作任務(wù)：

（一）社會組織方面。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社工站建設(shè),，力爭建站比例達70%以上，推進社工人才隊伍建設(shè),；持續(xù)打擊整治“僵尸型”社會組織和非法社會組織,；做好行業(yè)協(xié)會商會收費檢查的工作；加強社會組織黨建,，舉辦一期社會組織黨組織書記培訓(xùn)班,；大力培育發(fā)展公益性社會組織，加快培育社區(qū)社會組織,，引導(dǎo)廣大社會組織立足自身優(yōu)勢,，主動融入鄉(xiāng)村振興，文明衛(wèi)生創(chuàng)建等戰(zhàn)略,，助力基層社會治理,。

（二）社會事務(wù)方面。加強殯葬服務(wù)機構(gòu)管理,，指導(dǎo)完善各類政策制度,；加快殯葬信息化建設(shè)，不斷完善智慧殯葬管理服務(wù)平臺,；推進殯葬服務(wù)機構(gòu)提升改造,，重點改造提升鷹潭市殯儀館、貴溪市城市公益性公墓,、11個農(nóng)村公益性骨灰堂（公墓）,。推進流浪乞討人員區(qū)域性站內(nèi)照料工作；開展“大愛尋親,，溫暖回家”主題專項行動和集中落戶安置行動,。持續(xù)開展婚俗改革試點工作；做好跨區(qū)婚姻登記試點工作,。抓好殘疾人“兩項”補貼發(fā)放和照護,、托養(yǎng)工作,；有序推進市級精神衛(wèi)生福利機構(gòu)建設(shè)。

（三）社會救助方面,。做好元旦春節(jié)市領(lǐng)導(dǎo)走訪慰問工作,；持續(xù)開展分層分類救助體系建設(shè)；出臺我市提標(biāo)提補文件,，并抓好落實,；繼續(xù)開展社會救助專項治理行動；加強基層社會救助業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)力度,。

（四）基層政權(quán)和社區(qū)治理方面,。組織實施全市基層社會治理現(xiàn)代化建設(shè)試點，健全和完善基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)的城鄉(xiāng)社區(qū)自治機制,；加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和村（社區(qū)）干部培育力度,，實施“村（社區(qū)）干部學(xué)歷提升定向培養(yǎng)工程”；繼續(xù)做好月湖區(qū)夏埠鄉(xiāng),、貴溪市江北辦事處等鄉(xiāng)級行政區(qū)劃調(diào)整申報工作,；完成2022年度縣、鄉(xiāng)兩級行政區(qū)域界線聯(lián)檢工作,；完成省廳布置的縣級行政區(qū)域界樁更換工作,。

（五）養(yǎng)老服務(wù)方面。鞏固“黨建+農(nóng)村互助養(yǎng)老”建設(shè)成果,，打造17個省級“黨建+農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)”示范點,；社區(qū)日間照料機構(gòu)覆蓋90%以上的城市社區(qū)，形成社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)骨干網(wǎng),；繼續(xù)完成2022年320戶特困老人居家適老化改造工程,；著力打造1所護理型床位占比達到60%的失智老人照護機構(gòu)；實施農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)品牌提質(zhì)工程,，每個區(qū)（市）打造一個示范性適老化敬老院,；開展“家庭養(yǎng)老床位”試點，支持發(fā)展“喘息服務(wù)”,；健全城市特殊困難老年人居家探訪制度,，到2022年，特殊困難老年人月探訪率達到100%,；繼續(xù)開展養(yǎng)老護理員職業(yè)技能大賽,，加快補齊養(yǎng)老服務(wù)人才短板。

（六）兒童福利方面,。推動市級區(qū)域性兒童福利機構(gòu)單獨設(shè)立,；推進非區(qū)域性兒童福利機構(gòu)向未成年人救助保護機構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展；開展示范創(chuàng)建活動,，將貴溪市推薦為全國未成年人保護示范創(chuàng)建單位,；持續(xù)加強兒童福利工作人才培訓(xùn)力度,。

三、部門基本情況

1.機構(gòu)設(shè)置

鷹潭市民政局本級共有預(yù)算單位1個：鷹潭市民政局本級（含鷹潭市慈善救助中心）1個,。

鷹潭市民政局本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：1.辦公室,；2.基層政權(quán)和社會組織管理科；3.社會救助科,；4.養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科,；5.社會事務(wù)和區(qū)劃地名科。

2.人員情況

鷹潭市民政局本級2022年編制人數(shù) 19人,，其中行政編制15人,，全額事業(yè)編制4人。實有人數(shù) 40人,，其中在職人數(shù)19人,，包括行政在職15人，全額事業(yè)在職4人,。退休人員21人,。具體是：鷹潭市民政局本級：行政編制15人，實有行政在職人數(shù)15人,，退休人員21人,；鷹潭市慈善救助中心全額事業(yè)編制4人,，實有全額事業(yè)在職人數(shù)4人,。

第二部分 鷹潭市民政局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況 2022年鷹潭市民政局本級收入預(yù)算總額為295.84萬元,，其中：財政撥款收入295.84萬元.占收入預(yù)算總額的100%,。較上年422.64萬元減少 126.80萬元，同比減少30 %,。主要原因是減少了項目支出政府獎勵金的預(yù)算安排,。

（二） 支出預(yù)算情況 

2022年鷹潭市民政局本級支出預(yù)算總額為295.84萬元，較上年422.64萬元減少126.80萬元,，同比減少30%,。主要原因是減少了項目支出政府獎勵金的預(yù)算安排。

1.按支出項目類別劃分：

基本支出273.84萬元,，占支出預(yù)算總額295.84萬元的92.56%,，其中：工資福利支出242.67萬元，對個人和家庭支出2.76萬元,商品和服務(wù)支出28.41萬元,。

項目支出22萬元,，占支出預(yù)算總額295.84萬元的7.44%，其中商品和服務(wù)支出16萬元,，資本性支出6萬元,。

2.按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 243.51  萬元,，衛(wèi)生健康支出33.62萬元，住房保障支出18.72萬元,。

3.按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出242.57      萬元,對個人和家庭支出2.76萬元,商品和服務(wù)支出44.41    萬元,，資本性支出6萬元。

（三）財政撥款支出預(yù)算情況,。

2022年鷹潭市民政局本級財政撥款支出預(yù)算295.84萬元,，占支出預(yù)算的100%，較上年萬元422.64萬元減少126.80萬元,，同比減少30%,。其中：社會保障和就業(yè)支出  :243.51   萬元：占公共財政撥款支出預(yù)算數(shù)的82.31%，衛(wèi)生健康支出33.62萬元,，占公共財政撥款支出預(yù)算數(shù)的11.36%,，住房保障支出18.72萬元，占公共財政撥款支出預(yù)算數(shù)的6.33%,。

（四）政府性基金情況,。

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況,。

沒有國有資本經(jīng)營情況

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明,。

2022年鷹潭市民政局本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 28.41萬元，（包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用），較上年預(yù)算安排的26.36萬元增加2.05萬元,，增加7.77%,。增加的主要原因是,，2022年,，財政預(yù)算編制公用經(jīng)費標(biāo)準比上年有所提高。

（七）政府采購情況 ,。

2022年鷹潭市民政局部門政府采購預(yù)算共安排6.49萬元,。其中：部門集中采購6.49萬元，包括政府采購貨物預(yù)算6.49萬元,、政府采購工程0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有情況。

無國有資產(chǎn)占用情況,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2022年對鷹潭市民政局本級支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目5個,，涉及預(yù)算撥款22萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款22萬元,。具體項目如下：社會組織管理項目5萬元、行政區(qū)劃和地名管理項目5萬元,、殯葬改革管理項目2萬元,、城市群眾脫貧解困管理項目5萬元、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目5萬元,。

其中社會組織管理項目績效情況如下：   

1.項目概述：社會組織管理項目是經(jīng)常性項目,，金額5萬元，為了加強社會組織管理,，促進社會組織健康發(fā)展,。

2.實施主體：鷹潭市民政局社會組織管理科，

3.方案：依法對社會組織進行登記,、年檢,，幫助全市社會組織培育發(fā)展，健全體系建設(shè),，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

4.項目周期：一年期限。

5.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：社會組織年檢率≥80%,，社會組織制定管理制度≥90%,，質(zhì)量指標(biāo)：年檢合格率80%,，制度完成率90%,，成本指標(biāo)：項目總成本5萬元，項目預(yù)計節(jié)約率5%,，時效指標(biāo)：一年期內(nèi)按時完成,，社會效益指標(biāo)：促進社會組織健康發(fā)展有效提升，加強社會組織管理有效提升,，滿意度指標(biāo)：社會組織滿意度≥90%,。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年鷹潭市民政局本級“三公”經(jīng)費預(yù)安排3.5萬元,，其中：

（一）因公出國（境）費0萬元,，與2021年年初預(yù)算安排持平。

（二）公務(wù)接待費3.5萬元,，比2021年4萬元減少0.5萬元,，減少1.25%,，減少的原因是：落實中央八項規(guī)定，因公接待人員減少,。

（三）公車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行維護費0元，與2021年年初預(yù)算安排持平,。

第三部分  鷹潭市民政局2022年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）