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第一部分  鷹潭市民政局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門2022年主要任務(wù)

三、部門2022年基本情況

第二部分  鷹潭市民政局2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市民政局2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 鷹潭市民政局概況

一,、 部門主要職責(zé)

鷹潭市民政局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,，草擬有關(guān)地方性法規(guī)規(guī)章草案,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全市社會團(tuán)體,、基金會,、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)登記管理辦法，并按照管轄權(quán)限進(jìn)行市民政局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：登記管理和執(zhí)法監(jiān)察,；承擔(dān)社會組織信息管理工作,；參與指導(dǎo)全市社會組織黨建工作。

（三）牽頭擬訂全市社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn),，健全城鄉(xiāng)社會救助體系,，組織實(shí)施全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助,、精減退職老職工救助工作,；牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村脫貧攻堅兜底保障和城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作。

（四）牽頭擬訂全市城鄉(xiāng)社區(qū)治理政策規(guī)劃,，統(tǒng)籌推進(jìn),、督促指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作；組織實(shí)施全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)工作,，推動城鄉(xiāng)基層民主政治建設(shè),；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。

（五）擬訂全市行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線,、地名管理辦法,；負(fù)責(zé)設(shè)區(qū)市、區(qū)（市）,、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域的設(shè)立,、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,；組織實(shí)施設(shè)區(qū)市,、區(qū)（市）、鄉(xiāng)級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,，負(fù)責(zé)重要自然地理實(shí)體命名,、更名的審核,。

（六）擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo),、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,，承擔(dān)城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)、老年人福利和特殊困難老年人救助工作,，指導(dǎo)特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè),。

（七）擬訂全市慈善事業(yè)發(fā)展政策，監(jiān)督指導(dǎo)慈善活動,。會同有關(guān)方面擬訂全市社會工作發(fā)展規(guī)劃,、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全市社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè),。

（八）擬訂全市婚姻管理,、殯葬管理政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,，指導(dǎo)婚姻,、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。指導(dǎo)殘疾人權(quán)益保障工作,。

（九）擬訂全市兒童福利和未成年人保護(hù)政策,，牽頭推進(jìn)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)和困境兒童保護(hù)工作，指導(dǎo)各地兒童福利機(jī)構(gòu),、未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)建設(shè),。

（十）按職責(zé)負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和食品安全相關(guān)工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù),、特困供養(yǎng),、兒童福利、未成年人保護(hù),、救助管理,、殯葬服務(wù)等機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)全市流浪乞討人員救助管理和救助機(jī)構(gòu)建設(shè)管理工作,。

（十一）按職責(zé)負(fù)責(zé)福利彩票管理工作,。

（十二）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

二,、部門2022年主要任務(wù)

鷹潭市民政局2022年的主要工作任務(wù)：

（一）社會組織方面,。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社工站建設(shè)，力爭建站比例達(dá)70%以上，推進(jìn)社工人才隊伍建設(shè),；持續(xù)打擊整治“僵尸型”社會組織和非法社會組織,；做好行業(yè)協(xié)會商會收費(fèi)檢查的工作；加強(qiáng)社會組織黨建,，舉辦一期社會組織黨組織書記培訓(xùn)班,；大力培育發(fā)展公益性社會組織，加快培育社區(qū)社會組織,，引導(dǎo)廣大社會組織立足自身優(yōu)勢,，主動融入鄉(xiāng)村振興，文明衛(wèi)生創(chuàng)建等戰(zhàn)略,，助力基層社會治理,。

（二）社會事務(wù)方面。加強(qiáng)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理,，指導(dǎo)完善各類政策制度,；加快殯葬信息化建設(shè)，不斷完善智慧殯葬管理服務(wù)平臺,；推進(jìn)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)提升改造,，重點(diǎn)改造提升鷹潭市殯儀館、貴溪市城市公益性公墓,、11個農(nóng)村公益性骨灰堂（公墓）,。推進(jìn)流浪乞討人員區(qū)域性站內(nèi)照料工作,；開展“大愛尋親,，溫暖回家”主題專項行動和集中落戶安置行動。持續(xù)開展婚俗改革試點(diǎn)工作,；做好跨區(qū)婚姻登記試點(diǎn)工作,。抓好殘疾人“兩項”補(bǔ)貼發(fā)放和照護(hù)、托養(yǎng)工作,；有序推進(jìn)市級精神衛(wèi)生福利機(jī)構(gòu)建設(shè),。

（三）社會救助方面。做好元旦春節(jié)市領(lǐng)導(dǎo)走訪慰問工作,；持續(xù)開展分層分類救助體系建設(shè),；出臺我市提標(biāo)提補(bǔ)文件，并抓好落實(shí),；繼續(xù)開展社會救助專項治理行動,；加強(qiáng)基層社會救助業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)力度。

（四）基層政權(quán)和社區(qū)治理方面,。組織實(shí)施全市基層社會治理現(xiàn)代化建設(shè)試點(diǎn),，健全和完善基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)的城鄉(xiāng)社區(qū)自治機(jī)制；加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和村（社區(qū)）干部培育力度，實(shí)施“村（社區(qū)）干部學(xué)歷提升定向培養(yǎng)工程”,；繼續(xù)做好月湖區(qū)夏埠鄉(xiāng),、貴溪市江北辦事處等鄉(xiāng)級行政區(qū)劃調(diào)整申報工作；完成2022年度縣,、鄉(xiāng)兩級行政區(qū)域界線聯(lián)檢工作,；完成省廳布置的縣級行政區(qū)域界樁更換工作。

（五）養(yǎng)老服務(wù)方面,。鞏固“黨建+農(nóng)村互助養(yǎng)老”建設(shè)成果,，打造17個省級“黨建+農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)”示范點(diǎn)；社區(qū)日間照料機(jī)構(gòu)覆蓋90%以上的城市社區(qū),，形成社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)骨干網(wǎng),；繼續(xù)完成2022年320戶特困老人居家適老化改造工程；著力打造1所護(hù)理型床位占比達(dá)到60%的失智老人照護(hù)機(jī)構(gòu),；實(shí)施農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)品牌提質(zhì)工程,，每個區(qū)（市）打造一個示范性適老化敬老院；開展“家庭養(yǎng)老床位”試點(diǎn),，支持發(fā)展“喘息服務(wù)”,；健全城市特殊困難老年人居家探訪制度，到2022年,，特殊困難老年人月探訪率達(dá)到100%,；繼續(xù)開展養(yǎng)老護(hù)理員職業(yè)技能大賽，加快補(bǔ)齊養(yǎng)老服務(wù)人才短板,。

（六）兒童福利方面,。推動市級區(qū)域性兒童福利機(jī)構(gòu)單獨(dú)設(shè)立；推進(jìn)非區(qū)域性兒童福利機(jī)構(gòu)向未成年人救助保護(hù)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展,；開展示范創(chuàng)建活動,，將貴溪市推薦為全國未成年人保護(hù)示范創(chuàng)建單位；持續(xù)加強(qiáng)兒童福利工作人才培訓(xùn)力度,。

三,、部門基本情況

鷹潭市民政局部門共有預(yù)算單位2個：鷹潭市民政局本級（含鷹潭市慈善救助中心），鷹潭市救助管理站,。

鷹潭市民政局部門2022年編制人數(shù) 40人,，其中行政編制15人，參公人員編制21人,；全額事業(yè)編制4人,。實(shí)有人數(shù) 65人，其中在職人數(shù)33人,，包括行政在職15人,，參公人員在職14人，全額事業(yè)在職4人。退休人員31人,。遺屬1人,。具體是：鷹潭市民政局本級：行政編制15人，實(shí)有行政在職人數(shù)15人,，退休人員21人,；鷹潭市救助管理站：參公編制21人，實(shí)有參公在職人數(shù)14人,，退休人員10人,，遺屬1人；鷹潭市慈善救助中心：全額事業(yè)編制4人,，實(shí)有全額事業(yè)在職人數(shù)4人,。

第二部分 鷹潭市民政局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況 2022年鷹潭市民政局部門收入預(yù)算總額為493.32萬元,，其中：財政撥款收入493.32萬元.占收入預(yù)算總額的100%,。較上年756.41減少 263.09萬元，同比減少34.78 %,。主要原因是減少了項目支出政府獎勵金的預(yù)算安排,。

具體為1. 2022年鷹潭市民政局機(jī)關(guān)（含慈善救助中心）收入預(yù)算總額為295.84萬元，其中：財政撥款收入295.84萬元.占收入預(yù)算總額的100%,。較上年486.39萬元減少 190.55萬元,，同比減少39.17 %。

2.2022年鷹潭市救助管理站收入預(yù)算總額為197.48萬元,，其中：財政撥款收入197.48萬元.占收入預(yù)算總額的100%,。較上年270.02萬元減少 72.56萬元，同比減少26.87%,。

（二） 支出預(yù)算情況 

2022年鷹潭市民政局部門支出預(yù)算總額為493.32萬元,，較上年756.41萬元減少263.09萬元，同比減少34.78%,。主要原因是減少了項目支出政府獎勵金的預(yù)算安排。其中：

按支出項目類別劃分：

1. 基本支出 441.32萬元,。

工資福利支出388.86萬元,；其中基本工資 145.3萬元，津補(bǔ)貼83.91萬元,，獎金 10.77萬元,，伙食補(bǔ)助費(fèi) 15.68萬元，績效工資 12.54萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)40.4萬元,，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)33.15 萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.42萬元，其他社會保障繳費(fèi) 0.4萬元,，住房公積金30.29萬元,。

2.商品和服務(wù)支出47.34萬元；其中：辦公費(fèi)0.49 萬元,，印刷費(fèi)0.5萬元,，水費(fèi)0.95萬元、電費(fèi)1.9萬元,，公務(wù)接待費(fèi)6.96萬元,，工會經(jīng)費(fèi)10.65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬元,，其他交通費(fèi)用23.8萬元,，其他商品和服務(wù)支出 0.44萬元。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助5.12萬元,。其中：生活補(bǔ)助1.52萬元,，獎勵金3.6萬元

4.項目支出52萬元。其中：辦公費(fèi)13萬元,，會議費(fèi)1萬元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，設(shè)備購置費(fèi)6萬元,，商品和服務(wù)支出10萬元,，資本性支出20萬元。

按支出功能科目劃分：

1.社會保障和就業(yè)支出  :413.46萬元：其中：

（1）民政管理事務(wù)182.52萬元,。包括行政運(yùn)行134.91萬元,，一般行政管理事務(wù)25.61萬元，社會組織管理5萬元,，行政區(qū)劃和地名管理5萬元,，其他民政管理事務(wù)12萬元。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出45.59萬元,。包括行政單位離退休5.19萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出40.4 萬元。      

（3）社會福利33.26萬元,。包括社會福利事業(yè)單位33.26萬元,。

（4）臨時救助152.09萬元。包括流浪乞討人員救助支出152.09萬元,。

2.衛(wèi)生健康支出49.57萬元：其中：行政單位醫(yī)療31.26萬元,，事業(yè)單位醫(yī)療1.89萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出16.42萬元,。

3,，住房保障支,30.29萬元：其中住房公積金 30.29 萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：

1. 人員類393.98萬元：

工資福利支出388.86萬元，其中：基本工資145.3萬元,， 津貼補(bǔ)貼83.91萬元,，獎金10.77萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)15.68萬元,，績效工資12.54萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)40.4萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)33.15萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.42萬元,，其他社會保障繳費(fèi)0.4萬元，住房公積金30.29萬元,。

對個人和家庭補(bǔ)助支出5.12萬元,，其中：生活補(bǔ)助1.52萬元，獎勵金3.6萬元.

2.公用經(jīng)費(fèi)47.34萬元：

商品和服務(wù)支出47.34萬元,，其中：辦公費(fèi)0.49萬元,，印刷費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)0.95萬元,，電費(fèi)1.9萬元,，公務(wù)接待費(fèi)6.96萬元，工會經(jīng)費(fèi)10.65萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬元,，其他交通費(fèi)用23.80萬元，其他商品和服務(wù)支出0.44萬元,。

3.特定目標(biāo)類52萬元：

（1）商品和服務(wù)支出26.48萬元,，其中：辦公費(fèi)6萬元，印刷費(fèi)1萬元,，郵電費(fèi)3萬元,，差旅費(fèi)3萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4萬元,，會議費(fèi)1萬元,，專用材料費(fèi)2萬元，被裝購置費(fèi)4.48萬元,，勞務(wù)費(fèi)2萬元.

（2）資本性支出25.52萬元,。其中：辦公設(shè)備購置6萬元，專用設(shè)備購置14.2萬元,，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新2.87萬元，物資儲備2.45萬元

（三）財政撥款支出預(yù)算情況,。

2022年鷹潭市民政局財政撥款支出預(yù)算493.32萬元,，占支出預(yù)算的100%,，較上年756.41萬元減少263.09萬元，同比減少34.78%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出  :413.46萬元：

（1）民政管理事務(wù)182.52萬元,。包括行政運(yùn)行134.91萬元，一般行政管理事務(wù)25.61萬元,，社會組織管理5萬元,，行政區(qū)劃和地名管理5萬元，其他民政管理事務(wù)12萬元,。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出45.59萬元,。包括行政單位離退休5.19萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出40.4 萬元,。      

（3）社會福利33.26萬元,。包括社會福利事業(yè)單位33.26萬元。

（4）臨時救助152.09萬元,。包括流浪乞討人員救助支出152.09萬元,。

2.衛(wèi)生健康支出49.57萬元：其中：行政單位醫(yī)療31.26萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1.89萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出16.42萬元,。

3，住房保障支,30.29萬元：其中住房公積金 30.29 萬元,。

（四）政府性基金情況,。

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有國有資本經(jīng)營情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明,。

2022年鷹潭市民政局部門局本級及下屬參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算47.34萬元,，（包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）,，較上年預(yù)算安排的48.02萬元減少0.68萬元，減少1.42%,。減少的主要原因是,，貫徹過緊日子的精神，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排,。

（七）政府采購情況 ,。

2022年鷹潭市民政局部門政府采購預(yù)算共安排   40.49萬元,。其中：部門集中采購40.49萬元，包括政府采購貨物預(yù)算36.49萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算 4萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有情況,。

2022年,，本部門共有車輛2輛，為鷹潭市救助管理站保留2臺工作用車,。,。 

（九）預(yù)算績效情況說明

2022年對鷹潭市民政局部門項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項目8個，涉及預(yù)算撥款52萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款52萬元。具體項目如下：社會組織管理項目5萬元,、行政區(qū)劃和地名管理項目5萬元,、殯葬改革管理項目2萬元、城市群眾脫貧解困管理項目5萬元,、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目5萬元,、未成年人保護(hù)項目3萬元、流浪乞討人員救助項目15萬元,、流浪乞討人員站內(nèi)照料項目12萬元,。

其中社會組織管理項目績效情況如下：   

1.項目概述：社會組織管理項目是經(jīng)常性項目，金額5萬元，為了加強(qiáng)社會組織管理,，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,。

2.實(shí)施主體：鷹潭市民政局社會組織管理科,，

3.方案：依法對社會組織進(jìn)行登記、年檢，幫助全市社會組織培育發(fā)展，健全體系建設(shè),，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.項目周期：一年期限,。

5.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：社會組織年檢率≥80%,，社會組織制定管理制度≥90%，質(zhì)量指標(biāo)：年檢合格率80%,，制度完成率90%,，成本指標(biāo)：項目總成本5萬元，項目預(yù)計節(jié)約率5%,，時效指標(biāo)：一年期內(nèi)按時完成,，社會效益指標(biāo)：促進(jìn)社會組織健康發(fā)展有效提升,，加強(qiáng)社會組織管理有效提升,，滿意度指標(biāo)：社會組織滿意度≥90%,。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年鷹潭市民政局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.61萬元,，其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元,，上年預(yù)算安排數(shù)也為0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)6.96萬元,，比2021年7.46萬元減少0.5萬元,，減少6.7%。主要原因是：落實(shí)中央八項規(guī)定,，因公接待人員減少,。

（三）公車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬元,，與2021年年初預(yù)算安排持平,。

第三部分  鷹潭市民政局2022年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）