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目  錄

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  鷹潭市行政審批局2022年部門(mén)預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三,、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  鷹潭市行政審批局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市行政審批局概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)“放管服”改革更好簡(jiǎn)政便民工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家,、省,、市有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)等方面的方針政策,、法律法規(guī)和決策部署,，制定行政審批各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí)施,。

（二）研究探索規(guī)范審批,、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)等工作，提出解決意見(jiàn)和建議,，為市委,、市政府科學(xué)決策提供參考。

（三）負(fù)責(zé)牽頭擬訂全市加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的政策,、制度,、辦法、標(biāo)準(zhǔn),，并組織實(shí)施,。

（四）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào),、督促考核全市政務(wù)服務(wù)工作,。

（五）指導(dǎo)并推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),，受理全市政務(wù)服務(wù)投訴，并會(huì)同,、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)按規(guī)定處理,。

（六）指導(dǎo)、開(kāi)展對(duì)全市政務(wù)服務(wù)的教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究,、評(píng)估分析,。

（七）承接國(guó)務(wù)院和省人民政府下放的行政審批事項(xiàng)，落實(shí)國(guó)務(wù)院和省,、市人民政府取消或暫停實(shí)施的行政審批事項(xiàng),，下放市人民政府公布的下放事項(xiàng)。

（八）負(fù)責(zé)行使市場(chǎng)準(zhǔn)入,、工程建設(shè)項(xiàng)目審批,、社會(huì)民生事務(wù)等方面的行政許可權(quán)力事項(xiàng)；承擔(dān)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的審批辦理及相關(guān)聯(lián)的行政事業(yè)性收費(fèi)的征收,；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)的辦理,。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他暫未劃入的行政審批事項(xiàng)的進(jìn)駐和規(guī)范辦理。

（十）負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、考核工作。

（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)貴溪市,、余江區(qū),、月湖區(qū)、鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作,。

（十二）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
       本部門(mén)共有預(yù)算單位2個(gè),。包括：鷹潭市行政審批局本級(jí)和鷹潭市行政服務(wù)中心（市公共資源交易中心）。 鷹潭市行政審批局內(nèi)設(shè)處室11個(gè),，分別是辦公室,、政策法規(guī)科、政務(wù)服務(wù)管理科,、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督科,、市場(chǎng)準(zhǔn)入審批科、投資項(xiàng)目規(guī)劃審批科,、工程建設(shè)審批科,、社會(huì)事務(wù)審批科、人防交通審批科,、綜合審批科,、機(jī)關(guān)黨委,。鷹潭市行政服務(wù)中心（市公共資源交易中心）內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，分別是秘書(shū)科,、政務(wù)服務(wù)綜合科,、政務(wù)服務(wù)一窗受理科、公共資源交易綜合科,、工程交易科,、產(chǎn)權(quán)交易科、網(wǎng)絡(luò)信息和技術(shù)保障科,。
      鷹潭市行政審批局編制人數(shù)36人,，其中：行政編制34人、工勤2人,。實(shí)有人數(shù)36人,，其中：在職36人，包括行政34人,、工勤2人,。退休3人。      鷹潭市行政服務(wù)中心（市公共資源交易中心）編制人數(shù)25人,，其中：事業(yè)編制25人,。實(shí)有人數(shù)21人,。其中：在職21人,，包括事業(yè)21人。退休2人,。

第二部分  鷹潭市行政審批局2022年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

第三部分  鷹潭市行政審批局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年本部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算總額為849.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入849.83萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少24.67%,。主要原因：部分預(yù)算項(xiàng)目暫未列入本年預(yù)算，待項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施后,，據(jù)實(shí)申請(qǐng)追加預(yù)算,。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年本部門(mén)預(yù)算總額為849.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少24.67%,。主要原因：部分預(yù)算項(xiàng)目暫未列入本年預(yù)算,，待項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施后，據(jù)實(shí)申請(qǐng)追加預(yù)算,。按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出632.03萬(wàn)元,，包括工資福利支出555.08萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出76.71萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元,。較上年預(yù)算安排增加20%,，主要原因：人員增加；項(xiàng)目支出217.80萬(wàn)元,，包括工資福利支出112萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出105.80萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少64%,。主要原因：部分預(yù)算項(xiàng)目暫未列入本年預(yù)算,，待項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施后，據(jù)實(shí)申請(qǐng)追加預(yù)算,。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出700.49萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少30%，主要原因：政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算,；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.84萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加17%，主要原因：人員增加,，社保增加,；衛(wèi)生健康支出43.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加41%,，主要原因：人員增加,，醫(yī)保增加；住房保障支出45.45萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加19%,，主要原因：人員增加，公積金增加,。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出667.08萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少0.2%，主要原因：新進(jìn)人員還在試用期,；商品和服務(wù)支出182.51萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加6%，主要原因：人員增加,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少99%，主要原因：政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年本部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算849.83萬(wàn)元,。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出700.49萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.84萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出43.05萬(wàn)元,，住房保障支出45.45萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少24.67%。主要原因：部分預(yù)算項(xiàng)目暫未列入本年預(yù)算,，待項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施后,，據(jù)實(shí)申請(qǐng)追加預(yù)算。

（四）政府性基金情況

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年本部門(mén)無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算76.71萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加14.96萬(wàn)元,，增加24.23%,主要原因：人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元,、郵電費(fèi)0萬(wàn)元,、差旅費(fèi)1.45萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,、福利費(fèi)4.64萬(wàn)元,、取暖費(fèi)1.51萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.20萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)37.47萬(wàn)元,、其他商品服務(wù)支出0.04萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元,、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,、辦公用房水電費(fèi)8.4萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元,、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用0萬(wàn)元,。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額10.23萬(wàn)元,。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.23萬(wàn)元、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算7萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算為0萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛。

2022年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0臺(tái),，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0臺(tái),。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，主要為：1.放管服改革工作經(jīng)費(fèi)：放管服改革工作開(kāi)支,；2.公共資源交易運(yùn)維費(fèi)：公共資源交易系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；3.節(jié)假日伙食費(fèi)補(bǔ)助支出：周末及節(jié)假日延時(shí)服務(wù)人員工作餐；4.聘用人員工資：財(cái)補(bǔ)人員工資,。

項(xiàng)目：聘用人員工資

1.項(xiàng)目概述：財(cái)補(bǔ)人員工資項(xiàng)目,。

2.實(shí)施主體：鷹潭市行政審批局。

3.實(shí)施周期：2022-01-01至2022-12-31,。

4.年度預(yù)算安排：105萬(wàn)元,。

5.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：財(cái)補(bǔ)人員數(shù)量21人；

質(zhì)量指標(biāo)：財(cái)補(bǔ)人員崗位需求相符率100%,；

時(shí)效指標(biāo)：財(cái)補(bǔ)人員到崗及時(shí)率100%,；

成本指標(biāo)：財(cái)補(bǔ)人員工資總額105萬(wàn)元；

社會(huì)效益指標(biāo)：窗口辦事效率,、辦事質(zhì)量提升100%,；

生態(tài)效益指標(biāo)：推進(jìn)大廳建設(shè)良好；

可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)大廳窗口良好運(yùn)轉(zhuǎn),；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：企業(yè)和辦事群眾滿(mǎn)意度100%,。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8萬(wàn)元,。其中:公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少42.86%,主要原因：厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,。主要原因：無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。主要原因：無(wú)公務(wù)用車(chē),。 

第四部分   名詞解釋
       一、收入科目
    （一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
       二,、支出科目
    （一）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
    （二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
    （三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
    （四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
    （五）三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是行政開(kāi)支的一部分,。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表-鷹潭市行政審批局.xls