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目錄

第一部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市發(fā)展和改革委員會概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委,、市政府鷹府辦發(fā)〔2014〕33號,、鷹辦字〔2019〕71號有關(guān)文件規(guī)定，市發(fā)改委作為全市綜合經(jīng)濟(jì)管理部門,，充分發(fā)揮參謀部,、協(xié)調(diào)部和項(xiàng)目部作用，主要承擔(dān)研究發(fā)展戰(zhàn)略,、擬定規(guī)劃計(jì)劃,、調(diào)控總量平衡、提出重大政策,、安排政府投資和重大項(xiàng)目建設(shè),、協(xié)調(diào)推進(jìn)生產(chǎn)力布局和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革,、組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策，以及戰(zhàn)略物資儲備,、國民經(jīng)濟(jì)動員,、能源發(fā)展、鐵路建設(shè),、生態(tài)文明建設(shè)等方面的工作,。

二、部門基本情況

市發(fā)改委共有預(yù)算單位3個，包括發(fā)改委機(jī)關(guān)本級和2個所屬二級預(yù)算單位（市價格認(rèn)定監(jiān)測中心,、市城鄉(xiāng)融合發(fā)展中心）,。編制數(shù)86個，其中：行政編制48個（含紀(jì)檢5個）,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制16個,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制22個（含機(jī)關(guān)工勤編6個）；實(shí)有人數(shù)121人,，其中：在職人數(shù)68人,，包括行政人員40人，參照公務(wù)員管理事業(yè)人員7人,，全部補(bǔ)助事業(yè)人員21人,；退休人員53人，包括行政退休人員43人,，參照公務(wù)員管理退休人員1人,，全額補(bǔ)助退休人員9人。

第二部分 鷹潭市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年市發(fā)改委收入預(yù)算總額為894.43萬元,，較上年預(yù)算安排下降31.10%。其中：財(cái)政撥款收入894.43萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年市發(fā)改委支出預(yù)算總額為894.43萬元,，較上年預(yù)算安排下降31.10%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出847.43萬元,，較上年預(yù)算安排增長11.85%,包括工資福利支出751.47萬元,、商品和服務(wù)支出91.96萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出4萬元,；項(xiàng)目支出47萬元,，較上年預(yù)算安排下降91.30%,包括商品和服務(wù)支出41.4萬元、資本性支出5.6萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出663.73萬元,，較上年預(yù)算安排下降31.32%；社會保障和就業(yè)支出83.59萬元,，較上年預(yù)算安排下降58.87%,；衛(wèi)生健康支出88.12萬元，較上年預(yù)算安排增長16.4%,；住房保障支出58.99萬元,，較上年預(yù)算安排增長11.89%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出751.47萬元,，較上年預(yù)算安排增長12.28%,；商品和服務(wù)支出133.36萬元,，較上年預(yù)算安排增長3.08%；對個人和家庭補(bǔ)助支出4萬元,，較上年預(yù)算安排下降99.20%；資本性支出5.6萬元,，較上年預(yù)算安排增長1300%,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算894.43萬元，較上年預(yù)算安排下降31.10%,。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出663.73萬元,，社會保障和就業(yè)支出83.59萬元，衛(wèi)生健康支出88.12萬元,，住房保障支出58.99萬元,。

（四）政府性基金情況

無政府性基金支出， 2022年部門預(yù)算沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無國有資本經(jīng)營支出,，2022年部門預(yù)算沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年市發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算91.96萬元,，較上年預(yù)算安排增長8.48%,，增長原因是2021年事業(yè)單位改革轉(zhuǎn)隸人員安置。

（七）政府采購情況

2022年市發(fā)改委政府采購預(yù)算共安排21.2萬元,。其中,，貨物預(yù)算5.6萬元、工程預(yù)算0萬元,、服務(wù)預(yù)算15.6萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，市發(fā)改委無購置車輛,、無購置單位價值50萬元至100萬元以上大型設(shè)備,。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備0元,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備0元,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2022年對所有項(xiàng)目支出實(shí)施績效目標(biāo)管理，項(xiàng)目個數(shù)5個,，涉及資金47萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款47萬元,。具體項(xiàng)目如下：發(fā)改運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi),、能源保障服務(wù)經(jīng)費(fèi)、節(jié)能減排經(jīng)費(fèi),、價格認(rèn)定監(jiān)測經(jīng)費(fèi),、紀(jì)委監(jiān)察派駐機(jī)構(gòu)辦案經(jīng)費(fèi),；其中節(jié)能減排經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況如下：1、項(xiàng)目概述：節(jié)能減排經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是通過開展節(jié)能管理,、節(jié)能宣傳和推廣,、節(jié)能監(jiān)測、節(jié)能驗(yàn)收等一系列工作,，確保完成省下達(dá)我市“十四五”期間能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”總目標(biāo)及各年度目標(biāo)任務(wù),，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo),；經(jīng)費(fèi)金額5萬元,，項(xiàng)目周期為一年期限，總目標(biāo)是完成省下達(dá)我市“十四五”期間能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”總目標(biāo),，年度目標(biāo)是確保完成省下達(dá)我市2022年能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”年度目標(biāo),。2、績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是確保完成年初確定的年度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗降低計(jì)劃目標(biāo)和確保完成年初確定的年度能耗總量控制計(jì)劃目標(biāo),；質(zhì)量指標(biāo)是能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”年度目標(biāo)完成率100%,；時效指標(biāo)是按時保質(zhì)完成。成本指標(biāo)是嚴(yán)格控制節(jié)能減排工作成本,；環(huán)境效益指標(biāo)是提高能源利用效率,，推動節(jié)能降耗，從源頭持續(xù)減少二氧化碳排放,，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年市發(fā)改委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.2萬元,較上年預(yù)算安排下降1.73%,。其中：

1,、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平,，主要原因是：2022年暫未安排因公出國支出計(jì)劃,。

2、公務(wù)接待費(fèi)10.2萬元,，比上年減0.18萬元,主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，從嚴(yán)控制接待費(fèi)支出。

3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，主要原因是：我委沒有公車,。

第三部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政（事業(yè)）單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2022年部門預(yù)算公開表(鷹潭市發(fā)展和改革委員會)2022.2.24.xls