目錄

第一部分  鷹潭市醫(yī)療保障局概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算情況說明

 一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、2022年部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市醫(yī)療保障局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市醫(yī)療保障局是主管醫(yī)療保障工作的市政府工作部門，為正縣級,。根據(jù)中共鷹潭市委辦公室《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈市醫(yī)療保障局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（鷹辦字〔2019〕59）號）有關(guān)規(guī)定，鷹潭市醫(yī)療保障局主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家,、省醫(yī)療保障制度的法律法規(guī),、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草我市醫(yī)療保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn),、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,。

（二）貫徹執(zhí)行省醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并制定實(shí)施我市貫徹意見,，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,。

（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策,，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌我市城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

（四）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

（五）貫徹落實(shí)省制定的藥品,、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）貫徹落實(shí)省制定的藥品,、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施,，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購平臺建設(shè),。

（七）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。

（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流,。

（九）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十）職能轉(zhuǎn)變,。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,，推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求,、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十一）與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工,。市衛(wèi)生健康委員會,、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度,、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制,，協(xié)同推進(jìn)改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二,、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共2個(gè),，包括鷹潭市醫(yī)療保障局本級、鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心,。

本部門2021年年末編制人數(shù)25人,，其中：行政編制10人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制15人,；年末實(shí)有人數(shù)30人,，其中：在職行政人員12人、在職參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人,、退休人員6人,。

第二部分 鷹潭市醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年度收入預(yù)算總額353.03萬元,，比上年減少106.74萬元,，主要原因是2022年未做政府獎勵金預(yù)算。按照收入來源劃分：當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入353.03萬元,，占收入預(yù)算總額的100%,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年度支出預(yù)算總額353.03萬元，比上年減少106.74萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出271.78萬元,，包括工資福利支出237.73萬元,、商品和服務(wù)支出33.57萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.48萬元,，占支出預(yù)算總額的76.98%,；項(xiàng)目支出81.25萬元，包括商品和服務(wù)支出72.35萬元,、資本性支出8.90萬元,，占支出預(yù)算總額的23.02%。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出26.28萬元,、衛(wèi)生健康支出307.39萬元,、住房保障支出19.35萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出237.73萬元,、商品和服務(wù)支出105.92萬元,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.48萬元、資本性支出8.9萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市醫(yī)療保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算353.03萬元,，比上年減少106.74萬元。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出26.28萬元,、衛(wèi)生健康支出307.39萬元,、住房保障支出19.35萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無國有資本經(jīng)營情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年市醫(yī)療保障局本級及下屬1個(gè)參公事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)33.57萬元,，比上年增加0.06萬元，增長的原因：人員職務(wù)職級晉升車補(bǔ)增加,。包括辦公費(fèi)2.16萬元,、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)1萬元,、電費(fèi)1萬元,、郵電費(fèi)0.2萬元、取暖費(fèi)0.24萬元,、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元,、差旅費(fèi)1.64萬元、租賃費(fèi)0.2萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,、公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.5萬元,、福利費(fèi)1.06萬元,、其他交通費(fèi)用18.06萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.11萬元。

（六）政府采購情況

2022年市醫(yī)療保障局政府采購預(yù)算共安排22.3萬元,。其中,，政府采購貨物預(yù)算22.3萬元。政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算為0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，市醫(yī)療保障局共有車輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛,。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，大型設(shè)備采購數(shù)為0。

（八）預(yù)算績效情況說明

1.2022年部門整體支出績效情況說明（詳見附表）

2.項(xiàng)目支出績效情況說明（詳見附表）

2022年對鷹潭市醫(yī)療保障局部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算撥款75.25萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款75.25萬元,，具體為非稅收入成本2022項(xiàng)目,。

（1）項(xiàng)目概述：非稅收入成本2022項(xiàng)目是鷹潭市醫(yī)療保障局使用非稅收入安排的項(xiàng)目，金額75.25萬元,，為了提升醫(yī)?；鸨O(jiān)管水平、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力和醫(yī)保信息化程度等,。  

（2）實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市醫(yī)療保障局，方案為大力推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革（DIP）和藥品集中采購,、繼續(xù)執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)基金市級統(tǒng)收統(tǒng)支制度,、持續(xù)開展打擊欺詐騙保專項(xiàng)治理工作，項(xiàng)目周期為一年期限,。

（3）績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是稽核對象（定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)）數(shù)量不少于30家,，質(zhì)量指標(biāo)是醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行率不低于95%，時(shí)效指標(biāo)是年內(nèi)正式實(shí)施DIP付費(fèi),，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是醫(yī)?；鹱坊睾托姓幜P不低于100萬元，社會效益指標(biāo)是醫(yī)保政策宣傳不少于2次,，可持續(xù)影響指標(biāo)是基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌賬戶（個(gè)人賬戶）基金年結(jié)余率不低于3%,，滿意度指標(biāo)是參保群眾滿意度不低于80%,。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年度市醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)17.20萬元,。其中：因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)5萬元,，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.2萬元,，與上年持平,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與上年持平,。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，較上年無變化。

第三部分 鷹潭市醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算表

詳見附表

第四部分 名詞解釋

1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

2、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

6、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。

7、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。

8、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

9,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

11,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14,、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

15,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

16、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

鷹潭市醫(yī)療保障局2022年市部門預(yù)算公開匯總表.xls