鷹潭市商務(wù)局

2022年部門預(yù)算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市商務(wù)局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市商務(wù)局2022年部門預(yù)算情況說明

 一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市商務(wù)局2022年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市商務(wù)局概況

一,、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家及省內(nèi)關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易,、國際經(jīng)濟合作、利用外資和口岸工作的法律,、法規(guī)和方針,、政策，起草我市國內(nèi)外貿(mào)易,、國際經(jīng)濟合作,、利用外資和口岸管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實施有關(guān)法規(guī),、規(guī)章和政策,。

（二）在全市經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂全市國內(nèi)外貿(mào)易,、國際經(jīng)濟合作和口岸開放的發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃,，并組織實施。

（三）擬訂年度商務(wù)運行調(diào)控目標(biāo)和措施并組織實施,，統(tǒng)計,、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政,、金融,、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題,。

（四）負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，指導(dǎo)流通企業(yè)改革和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)管理,，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營,、物流配送,、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（五）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我市市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任,，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺,，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,。

（六）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,、商業(yè)體系建設(shè)的工作,，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,。

（七）承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行,、商品供求狀況,，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作,，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理,。

（八）從行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和行政許可等方面加強商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作,；配合有關(guān)單位做好商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，重點做好大型商場,、大型市場,、成品油流通、餐飲業(yè),、住宿業(yè)等行業(yè)安全生產(chǎn)管理,；指導(dǎo)督促有關(guān)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強安全生產(chǎn)管理,，落實安全生產(chǎn)防范措施。

（九）促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立,，負(fù)責(zé)推動企業(yè)開拓多元化國際市場，執(zhí)行國家進出口商品,、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品,、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實施重要工業(yè)品,、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃工作,，負(fù)責(zé)管理機電產(chǎn)品進出口工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作,，負(fù)責(zé)出口加工區(qū)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和審核,、報批等工作。

（十）執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易,、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的政策,，推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進,、設(shè)備進口,、國家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)防擴散等與國家安全相關(guān)的進出口許可證件,。

（十一）牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,，會同有關(guān)部門制定我市促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施,，推動服務(wù)外包平臺建設(shè),。

（十二）負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷,、反補貼,、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我省出口商品的反傾銷,、反補貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作,。

（十三）負(fù)責(zé)利用外資和引進市外資金工作,，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動的組織協(xié)調(diào)和重大引資項目的協(xié)調(diào)推進工作,，依法核準(zhǔn)外商投資項目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項,，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問題,，指導(dǎo)市內(nèi)國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作，為來鷹投資者及在鷹投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作,。

（十四）參與區(qū)域經(jīng)濟合作的組織協(xié)調(diào)工作,，負(fù)責(zé)外地駐鷹商會、駐鷹辦事機構(gòu),、鷹商聯(lián)合會和我市駐外商會,、駐外辦事機構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作，指導(dǎo)市政府駐外機構(gòu)引進資金和經(jīng)濟協(xié)作業(yè)務(wù)工作,，負(fù)責(zé)對口支援的組織實施工作,。

（十五）負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟合作工作，依法核準(zhǔn),、推進市內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）,，指導(dǎo)和推進對外工程承包、外派勞務(wù)合作和境外就業(yè)等,，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作,，負(fù)責(zé)歸口管理對外援助、接受國際雙邊無償援助及贈款,，負(fù)責(zé)有關(guān)國際組織與我市經(jīng)濟技術(shù)合作交流事務(wù),。

（十六）負(fù)責(zé)口岸管理、口岸物流,、電子口岸的規(guī)劃建設(shè)工作,，負(fù)責(zé)開辟國內(nèi)、國際航線,、航班及陸路,、水路口岸通道的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推動“大通關(guān)”建設(shè),，協(xié)調(diào)口岸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),，指導(dǎo),、推進口岸作業(yè)區(qū)建設(shè)并組織驗收，組織口岸集疏運工作,，協(xié)調(diào)口岸通關(guān)中各有關(guān)方面的工作,。

（十七）負(fù)責(zé)制訂現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,。統(tǒng)籌推進全市電子商務(wù)發(fā)展,；推進物流體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進全市物流產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,。負(fù)責(zé)推進全市物流和電子商務(wù)的協(xié)同發(fā)展,。負(fù)責(zé)推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)改革與擴大開放。

（十八）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

二、部門基本情況

鷹潭市商務(wù)局共有預(yù)算單位2個,，鷹潭市商務(wù)局本級及下屬事業(yè)單位鷹潭市商務(wù)服務(wù)中心,。編制人數(shù)37人，其中：行政編制23人,、機關(guān)工勤編制3人,、全部補助事業(yè)編制11人,；實有人數(shù)90人,，其中：在職人數(shù)31人，包括行政人員20人,、機關(guān)工勤1人,、全部補助事業(yè)人員10人；退休人員59人,，其中：行政退休人員56人,，全額補助退休人員3人。

第二部分 鷹潭市商務(wù)局2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市商務(wù)局收入預(yù)算總額為481.52萬元,，其中：財政撥款收入414.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)67萬元,。

較上年預(yù)算安排減少了28%,，原因為本年預(yù)算市級專項-政府獎未列入當(dāng)年預(yù)算。

 支出預(yù)算情況

2022年市商務(wù)局支出預(yù)算總額為481.52萬元,，較上年預(yù)算安排少了28%,。其中：

         按支出項目類別劃分：基本支出405.17萬元，包括工資福利支出360.82萬元,、商品和服務(wù)支出41.58萬元,、對個人和家庭的補助2.77萬元,基本支出較上年減少11.01%,；項目支出76.35萬元,包括工資福利支出57.49萬元、商品和服務(wù)支出18.86萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,項目支出較上年減少80.22%,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出291.66萬元，社會保障和就業(yè)支出3.3萬元,，衛(wèi)生健康支出61.74萬元,，住房保障支出26.77萬，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出31.05萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出360.83萬元,，商品和服務(wù)支出19.88萬元，對個人和家庭的補助2.76萬元,，資本性支出21.7萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2022年鷹潭市商務(wù)局財政撥款支出預(yù)算414.52萬元，較上年預(yù)算安排減少了28.03%,，原因為本年預(yù)算減少了市級專項-政府獎,。

具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出291.66萬元，社會保障和就業(yè)支出3.3萬元,，衛(wèi)生健康支出61.74萬元,，住房保障支出26.77萬，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出31.05萬元,。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年市商務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算41.58萬元，較上年減少13%,。因預(yù)算人員較上期增加,。

（六）政府采購情況

          2022年部門政府采購預(yù)算總額為10.4萬元，其中采購貨物預(yù)算10.4萬元,、工程預(yù)算0萬元,、服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年預(yù)算鷹潭市商務(wù)局及下屬事業(yè)單位未有國有車輛,。

（八）預(yù)算績效情況說明

2022年全面實施績效目標(biāo)管理的項目5個,，涉及預(yù)算撥款1570.81萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款1126.35萬元,，  

鷹潭電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，項目金額為300萬元為了鼓勵電子商務(wù)招大引強獎勵資金,，鼓勵電子商務(wù)企業(yè)做大做強,，支持各區(qū)〈市）發(fā)展電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)。

支持培育壯大電子商務(wù)經(jīng)營主體,、進一步做大全市網(wǎng)絡(luò)零售額,，力爭實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售達40億元,；推動快遞物流配送等服務(wù)體系建設(shè)以及電商模式創(chuàng)新，促進全市電商物流協(xié)同發(fā)展,、高質(zhì)量發(fā)展,。具體方案為：1.鼓勵電子商務(wù)招大引強獎勵資金，預(yù)計8家,，每家10萬元,，共80萬元。2.鼓勵電子商務(wù)企業(yè)做大做強,，預(yù)計10家,，獎勵金10萬元、20萬元,、50萬元不等,，共190萬元。3.支持各區(qū)〈市）發(fā)展電子商務(wù)產(chǎn)業(yè),，共30萬元,。項目周期為一年期限。

績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是全市實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額突破40億元大關(guān),，達42億元.,，質(zhì)量指標(biāo)是全市新增網(wǎng)絡(luò)零售額超3000萬元電商企業(yè)2家，達7家以上,，其中網(wǎng)絡(luò)零售額過億元電商企業(yè)一家,，成本指標(biāo)是財政安排獎勵預(yù)算資金300萬元，社會效益指標(biāo)是讓城鄉(xiāng)居民享受到電商發(fā)展帶來的便利,，得到更多的獲得感,，滿意度指標(biāo)是實現(xiàn)電子商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,，電商物流協(xié)同發(fā)展,。

九、國有資本經(jīng)營

        無,。

二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

   2022年市商務(wù)局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排57萬元。其中：因公出國（境）費27萬元,，與上年持平,。

公務(wù)接待費30萬元，與上年持平,。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,，與上年持平。

      公務(wù)用車購置費0萬元,，與上年一致,。

第三部分  鷹潭市商務(wù)局2022年部門預(yù)算表

 八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

商貿(mào)事務(wù)：反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出,。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

其他商貿(mào)事務(wù)支出：反映出上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出,。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

鷹潭市商務(wù)局預(yù)算公開表(單位)_2022-02-24.xls