中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)

2022年部門預(yù)算編制(草案）說明

目 錄

第一部分  中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)2022年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

市貿(mào)促會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系的貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu),，會(huì)長提名由市商務(wù)局局長兼任,，副會(huì)長2名（專職，副縣級(jí)）,，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,。市貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科(室)，主要職責(zé)是:邀請(qǐng)和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪,；組織鷹潭經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表出國訪問和考察,，與有關(guān)國際組織、區(qū)域性組織及各國貿(mào)促機(jī)構(gòu)和商協(xié)會(huì)開展交流與合作,；參加有關(guān)國際組織及其活動(dòng),。促進(jìn)內(nèi)地與香港、澳門特別行政區(qū),，祖國大陸與臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流,，為內(nèi)地同香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界之間的交流與合作提供服務(wù)。參加國際展覽局和世界博覽會(huì)等相關(guān)工作,。收集,、整理、傳遞和發(fā)布經(jīng)貿(mào)信息,；聯(lián)系,、組織經(jīng)貿(mào)洽談和技術(shù)交流活動(dòng)；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供培訓(xùn),、經(jīng)貿(mào)信息,、咨詢和資信調(diào)查等各類服務(wù)。為企業(yè)提供服務(wù),；向政府有關(guān)部門反映企業(yè)界有關(guān)情況和意見,；研究經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的有關(guān)問題，向企業(yè)提供參考意見,。簽發(fā)非優(yōu)惠原產(chǎn)地證明書,；提供有關(guān)法律咨詢、法律顧問等服務(wù),。

二,、部門基本情況

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)7人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制7人,；實(shí)有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)5人,，全部補(bǔ)助事業(yè)人員5人,。

第二部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)2022年

部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年市貿(mào)促會(huì)預(yù)算收入預(yù)算總額為58.63萬元,，其中：財(cái)政撥款收入58.63萬元,。

較上年預(yù)算安排減少了30.91%，原因?yàn)榻衲觐A(yù)算不包含政府獎(jiǎng),。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年市貿(mào)促會(huì)支出預(yù)算總額為58.63萬元,，較上年預(yù)算安排減少了30.91%，原因?yàn)榻衲觐A(yù)算不包含政府獎(jiǎng),。

其中：基本支出50.63萬元,，項(xiàng)目支出8萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出50.63萬元,包括工資福利支出47.13萬元,、商品和服務(wù)支出3.5萬元,，基本支出較上年減少0.47%;項(xiàng)目支出8萬元,包括資本性支出3.3萬元、商品和服務(wù)支出4.7萬元,項(xiàng)目支出較上年減少76.47%,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出41.54萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.14萬元,，衛(wèi)生健康支出3.4萬元，住房保障支出3.85萬元,，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4.7萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出47.13萬元，商品和服務(wù)支出8.2萬元,，資本性支出3.3萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市貿(mào)促會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算58.63萬元，較上年預(yù)算安排減少了30.91%,。

具體支出情況：一般公共服務(wù)支出41.54萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.14萬元，衛(wèi)生健康支出3.4萬元,，住房保障支出3.85萬元,，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4.7萬元。

（四）政府性基金情況

無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年市貿(mào)促會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.5萬元,，較上年減少9.8%。因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行支出,。

（六）政府采購情況

2022年部門政府采購預(yù)算總額為3.3萬元,，其中采購貨物預(yù)算3.3萬元、工程預(yù)算0萬元,、服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年預(yù)算鷹潭市貿(mào)促會(huì)未有國有車輛,。

（八）預(yù)算績效情況說明

2022年全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算撥款8萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款8萬元,，  

國際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)展工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目金額為8萬元為了主要用于保障組織企業(yè)參加經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng),、組織企業(yè)參加貿(mào)促系統(tǒng)的相關(guān)展覽展會(huì),，保障商事法律服務(wù)日常工作（主要是原產(chǎn)地簽證），保障接待貿(mào)促系統(tǒng)調(diào)研及與相關(guān)商協(xié)會(huì)交流活動(dòng),，

績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是全市保障原產(chǎn)地簽證50單,，組織企業(yè)參加線上、線下展會(huì)20場次,。質(zhì)量指標(biāo)是保障全市國際貿(mào)易促進(jìn)工作穩(wěn)步提升,。成本指標(biāo)是財(cái)政安排預(yù)算8萬元，社會(huì)效益指標(biāo)是提升全市企業(yè)貿(mào)易便利化水平,。

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年市貿(mào)促會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平,，因當(dāng)前疫情原因,，減少國外事務(wù)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,，與上年持平,。公務(wù)接待為0萬元，較上年減少100%,，因貿(mào)促會(huì)與商務(wù)局合署辦公,，未單獨(dú)在公務(wù)消費(fèi)監(jiān)管系統(tǒng)平臺(tái)注冊開通，公務(wù)接待與商務(wù)接待與商務(wù)局公用預(yù)算,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，與上年一致。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與上年一致,。

（九）國有資本經(jīng)營情況

無

第三部分  中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)2022年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4、衛(wèi)生健康支出支出反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出,。

6,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

7,、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。

8,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

9,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

10,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

15、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

16,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

鷹潭市貿(mào)促會(huì)預(yù)算公開表(單位)_2022-02-24.xls