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目    錄

第一部分  鷹潭市人民檢察院概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  鷹潭市人民檢察院2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  鷹潭市人民檢察院2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市人民檢察院概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),，領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)人民檢察院，對(duì)鷹潭市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,。其主要職責(zé)是：依法向鷹潭市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出有關(guān)檢察工作的議案;領(lǐng)導(dǎo)全市檢察工作,研究制定檢察工作方針,、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù);依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán),；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查,，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查,，決定是否提起公訴,，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟,；對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督,；對(duì)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督,；對(duì)看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督,；依法對(duì)刑事訴訟,、民事訴訟、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督,；法律規(guī)定的其他職權(quán),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

鷹潭市人民檢察院共有預(yù)算單位2個(gè),，包括市院本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,，編制人數(shù)90人，其中：政法專項(xiàng)編69人,、事業(yè)編16人,、行政工勤編5人。實(shí)有人數(shù)171人,，其中：行政人員60人,、事業(yè)人員11人、工勤人員4人,、聘用制書記員14人,、財(cái)政補(bǔ)助聘用人員7人、其他臨聘人員28人,、遺屬4人,、退休人員43人。

第二部分  鷹潭市人民檢察院2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  鷹潭市人民檢察院2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市人民檢察院收入預(yù)算總額為1779.58萬元,。財(cái)政撥款收入1779.58萬元，較2021年預(yù)算減少855.27萬元,，主要原因是財(cái)政下達(dá)的預(yù)算口徑有調(diào)整,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市人民檢察院支出預(yù)算總額為1779.58萬元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1139.70萬元,，包括工資福利支出956.81萬元,、商品和服務(wù)支出174.52萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.37萬元,；項(xiàng)目支出639.88萬元,，包括工資福利支出177.55萬元、商品和服務(wù)支出387.33萬元,、資本性支出75萬元,。

按支出功能科目劃分：公共安全1525.46萬元，社會(huì)保障與就業(yè)98.41萬元,，衛(wèi)生健康支出89.62萬元,，住房保障支出66.09萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出956.81萬元,，商品和服務(wù)支出174.52萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.37萬元，特定項(xiàng)目類639.88萬元,，其中工資福利支出177.55萬元,、商品和服務(wù)支出387.33萬元、資本性支出75萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年鷹潭市人民檢察院財(cái)政撥款支出預(yù)算1779.58萬元,。具體支出情況是：公共安全1525.46萬元，較2021年預(yù)算減少918.41萬元,，主要原因是財(cái)政下達(dá)的預(yù)算口徑有調(diào)整,；社會(huì)保障和就業(yè)98.41萬元，較2021年預(yù)算減少1.1萬元,；衛(wèi)生健康支出89.62萬元,；住房保障支出66.09萬元，較2021年預(yù)算減少5.95萬元,。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算174.52萬元,，比2021年預(yù)算減少14.29萬元,，下降 8.2 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 280 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算280萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日,，部門共有車輛16輛,，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車16 輛,。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 3輛,，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。

（九）辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1.項(xiàng)目概述：辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是為了提高政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障水平，改善政法機(jī)關(guān)的辦案條件,，滿足不斷增長的業(yè)務(wù)工作發(fā)展需要,，為檢察院依法公正履職創(chuàng)造有利條件。

2.立項(xiàng)依據(jù)：省政法委,、省檢察院,、省財(cái)政廳下達(dá)的《關(guān)于規(guī)范檢察院執(zhí)法管理 完善經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》（贛政法〔2020〕33號(hào)文）。

3.實(shí)施主體：鷹潭市人民檢察院,。

4.實(shí)施方案：按照省財(cái)政廳和省人民檢察院的部署和要求,，按照有關(guān)文件的要求進(jìn)行管理，并在此基礎(chǔ)上,，設(shè)定有關(guān)績效目標(biāo),，并據(jù)此考核。

5.實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6.年度預(yù)算安排：全年預(yù)算安排232萬元,，其中：商品和服務(wù)支出232萬元,。

7.績效目標(biāo)和指標(biāo)，詳見下表,。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年鷹潭市人民檢察院“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排199萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)8萬元,，與上年持平,。

公務(wù)接待費(fèi)20萬元，比上年減少25萬元,，主要原因是：我院嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96萬元,，比上年減少12萬元,，主要原因是：我院嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

公務(wù)用車購置費(fèi)75萬元,，比上年增加35萬元,，主要原因是：2022年預(yù)計(jì)報(bào)廢車輛2輛，所以增加購置2輛車,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）公共安全支出（類）檢察（款）：指江西省人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【定】2022年市檢察院預(yù)算公開表.xls