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目錄

第一部分  鷹潭市中級人民法院概況

一、部門主要職責

二,、機構設置及人員情況

第二部分  鷹潭市中級人民法院2022年部門預算表

一,、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六,、《一般公共預算基本支出表》

七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十,、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  鷹潭市中級人民法院2022年部門預算情況說明

一,、2022年部門預算收支情況說明

    二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 鷹潭市中級人民法院概況

一、部門主要職責

鷹潭市中級人民法院是國家審判機關,，依照法律獨立行使審判權,，指導、監(jiān)督下級人民法院的審判工作,，對鷹潭市人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作,。

二、機構設置及人員情況

我院共有預算單位1個,。編制人數(shù)95人,，實有人數(shù)127人，其中：在職人數(shù)87人,、離休人員1人,、退休人員39人。

第二部分      鷹潭市中級人民法院2022年部門預算表

第三部分  鷹潭市中級人民法院2022年部門預算情況說明

一,、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年我院收入預算總額為1968.1萬元,，其中：當年財政撥款收入為1968.1萬元，占收入預算總額的100%,，較上年預算安排減少20.77%,。

（二）支出預算情況

2022年我院支出預算總額為1968.1萬元，較上年預算安排減少20.77%,。其中：部門支出1968.1萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1517.44萬元,較上年增加13.43%（包括工資福利支出1278.28萬元,，較上年預算安排減少4.73%,；對個人和家庭的補助23.6萬元，較上年預算安排增加8.26%）；項目支出450.66萬元,，較上年預算安排減少80.2%(包括工資福利支出334萬元,，較上年預算安排減少23.04%；商品和服務支出116.66萬元,，較上年預算安排減少79.09%,；對個人和家庭的補助支出0萬元，較上年預算安排減少100%,；資本性支出0萬元,，較上年預算安排減少100%）。

按支出功能科目劃分：公共安全支出1654.03萬元,、社會保障和就業(yè)支出133.37萬元,、衛(wèi)生健康支出99.97萬元、住房保障支出80.72萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1612.28萬元,、商品和服務支出332.22萬元、對個人和家庭補助支出23.6萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2022年我院當年財政撥款支出預算1968.1萬元,，占支出預算總額的100%，較上年預算安排減少20.77%,。具體支出情況是：公共安全支出1654.03萬元,、社會保障和就業(yè)支出133.37萬元、衛(wèi)生健康支出99.97萬元,、住房保障支出80.72萬元,。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無,，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年我院機關運行經(jīng)費財政撥款預算215.56萬元,，比2021年預算減少了10.7萬元,，下降4.73%，主要原因是厲行節(jié)約,，嚴格控制辦公經(jīng)費開支,。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額410萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元,、政府采購工程預算150萬元,、政府采購服務預算210萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日,，我院共有車輛16輛,，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛,，特種專業(yè)技術用車2輛,。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無,。

（九）非稅收入成本2022項目情況說明

2022年對我院部門項目支出全面實施績效目標管理的項目1個,，涉及預算撥款438.66萬元，其中,，一般公共預算撥款438.66萬元,。具體項目是：非稅收入成本2022。

1.項目概述：為了提高案件審判質(zhì)效,，提升司法能力,，提高辦案經(jīng)費和業(yè)務裝備保障水平，切實改善辦案條件,；維護市場經(jīng)濟秩序,，保障經(jīng)濟健康發(fā)展；維護社會安定穩(wěn)定,，保障群眾合法權益,；強化司法便民健康發(fā)展，提升群眾滿意度,。

2.實施主體：鷹潭市中級人民法院

3.實施周期：2022年1月-2022年12月

4.績效目標和指標

      二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年我院“三公”經(jīng)費年初預算安排46萬元。其中：因公出國（境）費0萬元,，堅持過緊日子,，支出無變化。

公務接待費20萬元,，堅持過緊日子,，支出無變化,。

公務用車運行維護費26萬元，堅持過緊日子,，支出無變化。

公務用車購置費0萬元,，堅持過緊日子,，支出無變化。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補 2020 年收支差額的數(shù)額,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出,。

（四）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（十二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（十三）“三公”經(jīng)費支出:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

（十四）機關運行經(jīng)費：指為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。