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| 索??引??號: YT0010/2022-18822 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 鷹潭市月湖區(qū)人民法院 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2022-02-24 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0010/2022-18822 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 鷹潭市月湖區(qū)人民法院 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2022-02-24 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市月湖區(qū)人民法院2022年部門預(yù)算公開情況表
鷹潭市月湖區(qū)人民法院2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分 鷹潭市月湖區(qū)人民法院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 鷹潭市月湖區(qū)人民法院2022年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十,、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一,、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 鷹潭市月湖區(qū)人民法院2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 月湖區(qū)人民法院單位概況
一,、部門主要職責(zé)
鷹潭市月湖區(qū)人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，依照法律獨立行使審判權(quán),，做好本院的審判工作,，對月湖區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。
依法審判第一審刑事,、民事,、行政案件和上級人民法院交由審判的案件。
依法審理國家賠償案件和決定國家賠償,。
依法依照審判程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴,、申請再審的民事、行政案件,。
依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決,、裁定和委托執(zhí)行的案件以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
調(diào)查研究審判工作中適用法律,、執(zhí)行政策的疑難問題,，提出解決問題的辦法、意見和司法建議,，開展司法統(tǒng)計工作,，參與地方立法和綜合治理工作。
做好本院的思想政治,、教育培訓(xùn),、法制宣傳和隊伍建設(shè)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員,。
管理本院財務(wù),、裝備,、技術(shù)、鑒定等工作,，并負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費和物資裝備的管理工作,。
二、部門基本情況
鷹潭市月湖區(qū)人民法院有預(yù)算單位 1個,。
編制人數(shù)64人,，其中行政政法編制59人，工勤編制5人,。
實有人數(shù)62人,，其中：在職人數(shù)61人,離休人員1人；
第二部分 鷹潭市月湖區(qū)人民法院2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 鷹潭市月湖區(qū)人民法院2022年部門預(yù)算情況說明
（一）預(yù)算收入情況
2022年月湖區(qū)人民法院收入預(yù)算總額為1857.32萬元,。,，較上年預(yù)算安排增長73%。
（二）預(yù)算支出情況
2022年月湖區(qū)人民法院支出預(yù)算總額為1857.32萬元,，較上年預(yù)算安排增長26%,。
按支出項目類別劃分：基本支出1645.15萬元，包括工資福利支出689.33萬元,，商品和服務(wù)支出214.6萬元,，對個人和家庭補(bǔ)助支出18.86萬元，項目支出934.53萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共安全支出1645.15萬元,，社會保障和就業(yè)支出212.17萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出689.33萬元,，商品服務(wù)支出214.6萬元,，對個人和家庭補(bǔ)助18.86萬元，項目支出934.53萬元,。2022年我院財政撥款支出預(yù)算1857.32萬元,，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1645.15萬元，社會保障和就業(yè)支出212.17萬元.
（三）財政撥款支出情況
2022年區(qū)法院財政撥款支出預(yù)算1857.32萬元,，具體支出情況是：一般公共安全支出1645.15萬元,，社會保障和就業(yè)支出212.17萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年區(qū)法院運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算214.6萬元。
其中辦公費10萬,，水費7萬,，取暖費3.6萬，物業(yè)管理費49萬,，公務(wù)接待費8萬,，專用燃料費15萬,，勞務(wù)費10.8萬，委托業(yè)務(wù)費20萬,，工會31萬,，福利費13萬，其他交通費46.58萬,，其他商品服務(wù)支出0.62萬,。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 227 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 116 萬元,、政府采購工程預(yù)算 42 萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 69 萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,，部門共有車輛 15 輛，其中,，一般公務(wù)用車 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 15 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 3 輛,，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 ,。
（九）xx項目情況說明
2022年對鷹潭市月湖區(qū)人民法院項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算撥款934.53萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款934.53萬元。具體項目如下：非稅收入成本2022年項目,，員額檢察官,、司法輔助人員績效工資項目，聘用制書記員工資項目,。
1.聘用制書記員工作經(jīng)費項目
1）項目概述：聘用制書記員工資項目是根據(jù)贛政法【2018】11號關(guān)于印發(fā)《江西省法院,、檢察院聘用制書記員管理辦法（試行）》的通知。
2）立項依據(jù)：省院招聘用制書記員14人
3）實施主體：聘用制書記員
4）實施方案：為招聘聘用制書記員,，按照公開,、平等、競爭,、擇優(yōu)的原則,，全省統(tǒng)一組織、面向社會公開進(jìn)行,。
5）實施周期：一年
6）年度預(yù)算安排：財政撥款91萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)：聘用人員=14人,，質(zhì)量指標(biāo)是案件檢察、審理中的記錄工作準(zhǔn)確率≥90%,，成本指標(biāo)是項目成本控制在91萬元之內(nèi),，社會效益指標(biāo)是提高法院工作服務(wù)能力,，滿意度指標(biāo)是公眾對法院工作滿意度≥90%。
二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年我院“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排103萬元,。其中：
1.因公出國（境）支出預(yù)算0萬元。
2,、公務(wù)接待費8萬元,，比上年減少3.5萬元，主要原因是：我院控制了接待費的開支,。
3,、公務(wù)用車運行維護(hù)費20萬元，比上年減少7萬元,，主要原因是：減少了車輛維修費,。
4、公務(wù)用車購置費75萬元,，比上年減少20萬元,，主要原因是：我們今年購買的都是國產(chǎn)排量低的小車。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）,、財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
（三）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
鷹潭市月湖區(qū)人民法院2022年部門預(yù)算公開情況表.xls
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