| 索??引??號: YT0017/2022-18829 | 發(fā)文機關: 市水利局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2022-02-24 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0017/2022-18829 |
| 發(fā)文機關: 市水利局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2022-02-24 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市水利局2022年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市水利局概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市水利局2022年部門預算情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市水利局2022年部門預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市水利局概況
一,、部門主要職責
鷹潭市水利局是市政府主管全市水資源的規(guī)劃,、管理、保護和開發(fā)利用的工作部門,。
主要職責有：
貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關水利管理的法律,、法規(guī)和政策。
擬定全市水利工作的方針政策,、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,。
統(tǒng)一管理全市水資源（含空中水、地表水,、地下水）,，組織有關國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作,。
監(jiān)測江河湖庫的水量,、水質、審定水域納污能力,。
組織,、指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，協(xié)商并仲裁部門間和縣（市,、區(qū)）間的水事糾紛,、負責市管涉河建設項目審查和河道采砂管理。
組織,、指導江河湖泊,、河口灘涂的治理和開發(fā)，組織協(xié)調農(nóng)田水利基本建設和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以及農(nóng)村人畜飲水工作,。
研究制定水土保持的工程措施防治規(guī)劃,，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。
8,、指導全市城市防洪工作,，負責鷹潭市主城區(qū)城市防洪工程建設與管理。
9,、牽頭組織實施河長制工作,。
10,、負責落實綜合防災減災規(guī)劃要求，負責水利行業(yè)水旱災害防御工作,；
11.承辦市政府交辦的其他事項,。
二、部門基本情況
市水利局共有預算單位4個,，包括市水利局本級和鷹潭防洪工程管理處,、鷹潭市河湖管理保護綜合行政執(zhí)法支隊、鷹潭市花橋水利樞紐工程中心等3個下屬二級預算單位,。編制數(shù)60個,，其中：行政編制19個、機關工勤4個,、參公編制6個,、全額補助事業(yè)編制31個。實有人數(shù)92人,，其中行政人員21人,、參公人員5人、全額補助事業(yè)人員32人;離休人員1人,，退休人員33人,。
第二部分 鷹潭市水利局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年市水利局收入預算總額為808.87萬元,，較上年預算安排下降43.3%,。其中：財政撥款（補助）收入808.87萬元，占收入預算總額的100%,。
（二）支出預算情況
2022年鷹潭市水利局部門支出預算總額為808.87萬元,，較上年預算安排減少495.95萬元。其中：
1.按支出項目類別劃分：
基本支出729.1萬元,，較上年預算安排增加50.18萬元,，包括工資福利支出643.11萬元，較上年預算安排增加32.34萬元,、商品和服務支出60.92萬元,，較上年預算安排增加7.52萬元。對個人和家庭的補助25.07萬元,。較上年預算安排增加10.32萬元,。
項目支出79.77萬元，占支出預算總額的11.68%,，較上年預算安排減少519.01萬元,。包括：工資福利支出24.57萬元，較上年預算安排減少225.61萬元、商品和服務支出47.2萬元,，較上年預算安排減少291.4萬元,，資本性支出8萬元，較上年減少2萬元,。
2.按支出功能科目劃分：
社會保障和就業(yè)支出95.29萬元,，（其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.61萬元，較上年預算安排增加5.44萬元,，其他社會保障和就業(yè)支出1.62萬元,，較上年預算安排增加0.19萬元；行政單位離退休25.07萬元）,，較上年預算安排減少29.11萬元,，。衛(wèi)生健康支出66.9萬元,，較上年預算安排增加6.17萬元,；農(nóng)林水支出595.22萬元，較上年預算安排增加475.43萬元,；住房保障支出51.46萬元，較上年預算安排增加2.43萬元,。
3.按支出經(jīng)濟分類劃分：
工資福利支出643.11萬元,，較上年預算安排增加32.34萬元、商品和服務支出60.92萬元,，較上年預算安排增加7.52萬元,。對個人和家庭的補助25.07萬元，較上年預算安排增加10.32萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2022年市水利局財政撥款支出預算808.87萬元,，較上年預算安排減少218.83萬元，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出95.3萬元,，較上年預算安排減少29.11萬元,；衛(wèi)生健康支出66.9萬元，較上年預算安排增加10.87萬元,；農(nóng)林水支出595.22萬元,，較上年預算安排減少198.41萬元；住房保障支出51.46萬元,，較上年預算安排增加5.71萬元,。
（四）政府性基金情況
我局2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
1. 2022年特定項目財政撥款預算79.77萬元,，比2021年598.79萬元減少86.78%。減少主要原因是：2022年財政預算未安排政府獎項目，2021年政府獎項安排預算228.02萬元,，2022年安排0萬元,；2021年信江流域生態(tài)治理安排273.2萬元，2022年未安排,。
2.2022年工資福利項目安排預算643.11萬元,，比2021年793.23萬元減少18.92%。減少原因是：2021年安排了政府獎金228.02萬元,，2022年未安排此項,。
3.2022年商品和服務項目財政撥款預算60.92萬元，比2021年385.09萬元減少84.18%,，減少原因是：2021年特定項目安排了338.6萬元,，2022年特定項目減少了信江生態(tài)流域治理。
4.對個人和家庭支出安排25.07萬元,，比2021年13.92萬增加80%,。原因是:2021年個人和家庭補助支出僅包括離休人員的工資及獎勵金，2022年預算將離休人員經(jīng)費,、退休人員公用經(jīng)費及相關補助一并列入對個人和家庭支出中,。
（七）政府采購情況
2022年我局政府采購預算共安排10萬元。其中,，貨物預算10萬元,，服務預算0萬元,工程預算0萬元。
（八）預算績效情況說明
2022年特定目標類項目2個,，涉及預算撥款79.77萬元,，其中，財政經(jīng)費撥款79.77萬元,。具體項目如下：河湖支隊協(xié)警員工資16.17萬元,、2022年非稅收入成本63.6萬。2022年非稅成本項目中包含：水土保持項目經(jīng)費14萬元,、水資源節(jié)約管理與保護22萬元,、防汛2萬元、其他水利支出25.6萬元,；其中水資源節(jié)約管理與保護項目績效情況如下：
1.項目概述：水資源節(jié)約管理與保護項目是用于水資源公報編制及節(jié)水型社會建設,，金額22萬元，為了按時完成2021年度水資源公報的編制及創(chuàng)建節(jié)水型社會,，帶動社會節(jié)水意識提升,，形成良好的社會風氣和行為習慣，改善生態(tài)環(huán)境,。
2.項目周期為一年期限,。
3.績效目標：成本指標是項目總花費控制在22萬元內；時效指標是2022年內完成2021年度水資源公報編制；社會效益指標是生態(tài)環(huán)境得到改善,，帶動社會節(jié)水意識提升,，形成良好的社會風氣和行為習慣。
二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年市水利局“三公”經(jīng)費年初預算安排29.6萬元(其中一般公共預算29.6萬元),。其中：
因公出國（境）費7萬元，比上年增（減）0萬元,。
公務接待費21.6萬元（其中：一般公共預算21.6萬元）,，全口徑統(tǒng)計比上年減0.05萬元,主要原因是：我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務接待減少,。
公務用車運行維護費1萬元,，與上年相同。
公務用車購置費0萬元,，與上年相同,。
第三部分 鷹潭市水利局2022年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入,。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入,。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
15,、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,?！?/p>
2022年部門預算編制說明).docx
2022年部門預算公開表.xls
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