鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局（本級(jí)）

2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2022年預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2022年預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、收入總表

 三,、支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局概況

一,、單位主要職責(zé)

 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化廣播電視新聞出版旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省關(guān)于文化、旅游,、廣電,、新聞出版方面的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)起草,、提交審議,、擬定并組織實(shí)施全市文化,、旅游、廣播電影電視,、新聞出版方面的有關(guān)方針政策,、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)章。

（二）統(tǒng)籌全市文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，研究擬定全市文化、旅游,、廣電,、新聞出版發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和管理辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，推進(jìn)文化和旅游融合。推進(jìn)文化,、旅游,、廣電、新聞出版體制機(jī)制改革,。

（三）管理全市性重大文化活動(dòng)和旅游活動(dòng),，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象推廣,，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo),、推進(jìn)全域旅游,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)假日旅游和紅色旅游工作。

（四）指導(dǎo),、管理全市文藝事業(yè),，指導(dǎo)藝術(shù)生產(chǎn)、藝術(shù)教育及培訓(xùn)研究,，規(guī)劃,、引導(dǎo)公共文化藝術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展,。

（五）負(fù)責(zé)公共文化影視新聞出版旅游事業(yè)發(fā)展,，推進(jìn)全市公共文化影視新聞出版旅游服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程,，規(guī)劃,、指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè),，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化,。

（六）指導(dǎo)全市文化廣播影視新聞出版旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。

（七）負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承,、普及,、弘揚(yáng)和振興。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),，組織實(shí)施文化和旅游資源普查,、挖掘、保護(hù)和利用工作,，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

（九）指導(dǎo)全市文化影視新聞出版旅游市場(chǎng)發(fā)展，實(shí)施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項(xiàng),，對(duì)文化影視新聞出版旅游市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,，推進(jìn)文化影視新聞出版旅游行業(yè)信用體系和建設(shè),，依法規(guī)范全市文化影視新聞出版旅游市場(chǎng),。

（十）指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)工作，組織查處全市性,、跨區(qū)域文化,、文物、出版,、廣播電視,、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為,，督察督辦大案要案,，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（十一）指導(dǎo),、管理全市對(duì)外及港澳臺(tái)文化,、旅游交流、合作和宣傳,、推廣等工作,，組織大型文化和旅游對(duì)外及港澳臺(tái)交流活動(dòng)。

（十二）指導(dǎo),、管理全市文物保護(hù),、文物考古,、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作，組織開(kāi)展文物,、博物館安全督查工作,，負(fù)責(zé)市級(jí)文物保護(hù)、文物維修項(xiàng)目和重大展覽項(xiàng)目的審核工作和省級(jí)以上考古發(fā)掘,、文物保護(hù),、文物維修項(xiàng)目和重大展覽項(xiàng)目的報(bào)批工作，指導(dǎo)文物執(zhí)法工作,，負(fù)責(zé)申報(bào)和管理文物維修經(jīng)費(fèi),。

（十三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出,。監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目,、廣告、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目和公共視聽(tīng)載體播放的節(jié)目,。承接省廣電網(wǎng)絡(luò)公司地方經(jīng)濟(jì)權(quán)益等事務(wù),。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)、新聞出版,、廣播影視,、旅游(含信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng))節(jié)目播出等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理，負(fù)責(zé)廣播電視頻率,、頻道,、發(fā)射功率、電視加擾的審核及管理工作,。

（十四）管理全市新聞出版事業(yè),，實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理，負(fù)責(zé)全市著作權(quán)(包括計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán))管理工作,，組織實(shí)施圖書(shū),、報(bào)刊、電子等各類出版物的審核和監(jiān)管,，審核和監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)出版活動(dòng),。負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)印刷復(fù)制業(yè)、報(bào)刊出版單位,、音像制品制作單位的管理,。負(fù)責(zé)記者站及全市新聞單位記者證的管理，組織查處重大新聞違法活動(dòng),。承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。

（十五）對(duì)鷹潭市廣播電視臺(tái)實(shí)施行政管理，對(duì)其宣傳,、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理。

（十六）承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、單位基本情況

 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局共有11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室,、人事科、財(cái)務(wù)科,、宣傳推廣科,、文化藝術(shù)科、法規(guī)科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,、廣播影視科、新聞出版科,、文物科,、機(jī)關(guān)黨委。

本單位行政編制人數(shù)28人,，財(cái)政補(bǔ)助聘用人員指標(biāo)8名,，實(shí)有人數(shù)64人，其中：在職人數(shù)35人,，包括行政人員27人,，工勤人員3人；財(cái)政補(bǔ)助聘用人員5人,；退休人員27人,，遺屬2人,。

第二部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)收入預(yù)算總額為431.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排下降43.42%,，主要原因是政府性獎(jiǎng)勵(lì)未納入預(yù)算,，其中財(cái)政撥款收入431.91萬(wàn)元。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)支出預(yù)算總額為431.91萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排下降43.42%,，主要原因是政府性獎(jiǎng)勵(lì)未納入預(yù)算。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出417.91萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少2.24%,，包括工資福利支出366.64萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排減少2.09%,，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng);商品和服務(wù)支出47.12萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少3.72%,，主要表現(xiàn)為在職實(shí)有人員減少公用經(jīng)費(fèi)減少;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.14萬(wàn)元，與上年支出預(yù)算安排持平;項(xiàng)目支出14萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少95.83%　,，主要原因是政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算。其中工商品和服務(wù)支出10.5萬(wàn)元,，資本性支出3.5萬(wàn)元,。　

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出317.42萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少44.49%,，主要原因是政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算;社會(huì)保障和就業(yè)支出41.42萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排減少65.01%,，主要表現(xiàn)在退休人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算;衛(wèi)生健康支出45.11萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排增加1.35%，主要表現(xiàn)在人員工資變動(dòng);住房保障支出27.96萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少2.48%,，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在人員變動(dòng)。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出366.64萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少33.89%,，主要原因是政府性獎(jiǎng)勵(lì)未納入預(yù)算;商品和服務(wù)支出57.62萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排減少49.56%,，主要表現(xiàn)在項(xiàng)目支出減少,，人員調(diào)出;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.14萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排減少94.79%,，主要原因退休人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算,；其他資本性支出3.5萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款支出預(yù)算431.91萬(wàn)元,，具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出317.42萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少44.49%，主要原因是政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算;社會(huì)保障和就業(yè)支出41.42萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少65.01%,，主要表現(xiàn)在退休人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算;衛(wèi)生健康支出45.11萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排增加1.35%,，主要表現(xiàn)在人員工資變動(dòng);住房保障支出27.96萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少2.48%，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在人員變動(dòng),。

（四）政府性基金情況

2022年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算47.12萬(wàn)元。較去年減少3.72%,，主要因素：人員調(diào)出,。

（七）政府采購(gòu)情況

  2022年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局本級(jí)政府采購(gòu)總額9.5萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物（家具,、用具）3.5萬(wàn)元,；政府采購(gòu)工程0元；政府采購(gòu)服務(wù)（印刷服務(wù)）6萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局本級(jí)共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2022年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年對(duì)鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局本級(jí)預(yù)算支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及預(yù)算撥款431.91萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款431.91萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元,；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：公共文化服務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目,、文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)專項(xiàng)項(xiàng)目,。其中公共文化服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1. 項(xiàng)目概述：公共文化服務(wù)項(xiàng)目是引導(dǎo)和支持地方提供基本公共服務(wù)項(xiàng)目，金額10萬(wàn)元,，為了改善基層公共文化體育設(shè)施條件,加強(qiáng)基層公共 文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)等,加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 化,、均等化,保障廣大群眾讀書(shū)看報(bào)、觀看電視,、觀賞電影,、進(jìn)行文化鑒賞、開(kāi)展文化體 育活動(dòng)等基本文化權(quán)益,。

2. 實(shí)施主體、方案和周期：主體是鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局,，項(xiàng)目周期為一年期限,。

3. 績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是公共文化體育設(shè)施設(shè)備購(gòu)置維修改造，較上年改善,；平均每個(gè)農(nóng)家書(shū)屋更新圖書(shū)種數(shù),，≥60 種,。質(zhì)量指標(biāo)是行政村應(yīng)急廣播通達(dá)率，較上年提高,；發(fā)射機(jī)滿頻率,、滿時(shí)間、滿調(diào)制度播出率達(dá)90%,。社會(huì)效益指標(biāo)是電視綜合人口覆蓋率,、廣播綜合人口覆蓋率達(dá)99%；國(guó)民綜合閱讀率,，≥75%,；國(guó)民體質(zhì)有效改善；基本公共文化服務(wù)水平有效提高,。滿意度指標(biāo)是群眾對(duì)國(guó)家基本公共文化服務(wù)滿意度≥80%,。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

 2022年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.5萬(wàn),，較上年減少13萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算安排10.5萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）支出預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年減少12萬(wàn)元,，主要原因是厲行節(jié)約。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.5萬(wàn)元,，較上年減少1.萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算安排10.5萬(wàn)元主要原因是壓縮一般性支出。

　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。

第三部分   鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2022年預(yù)算表

見(jiàn)附件

第四部分   名詞解釋

　一,、收入科目

　　（一）財(cái)政撥款：指鷹潭市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市新聞出版廣電局機(jī)關(guān)事業(yè)單位的資金,。

　?。ǘ┢渌杖耄褐跟椞妒形幕瘡V電新聞出版局下屬單位收到的上級(jí)補(bǔ)助收入和利息收入。

　?。ㄈ┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額,。

　　（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

　　二、支出科目

　?。ㄒ唬┪幕w育與傳媒支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機(jī)關(guān),，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開(kāi)展日常工作的基本支出。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,，鷹潭市文化廣電新聞出版局機(jī)關(guān)事業(yè)單位，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

　?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機(jī)關(guān)，用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

　　?。ㄋ模┳》勘Ｕ?類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位，用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買住房的支出,。

　　三,、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)

　　納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用。

文旅局（本級(jí)）2022年部門預(yù)算草案編制說(shuō)明.docx

文旅局機(jī)關(guān)2022年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表.xls