鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心

2022年部門預算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心概況

一,、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2022年部門預算情況說明

 一,、2022年部門預算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2022年部門預算表

 一、收支預算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預算支出表

    六,、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

    八,、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心概況

一,、部門主要職責

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》《中共江西省委機構(gòu)編制委員會關于鷹潭市深化事業(yè)單位改革試點工作方案的批復》（贛編文〔2021〕30號）和《市委辦公室、市政府辦公室關于印發(fā)<鷹潭市深化事業(yè)單位改革試點實施方案>的通知》（鷹辦發(fā)〔2021〕2號），鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心主要職責是：

（一）貫徹落實國家,、省,、市醫(yī)療保障法律法規(guī)和市醫(yī)療保障政策，負責擬定醫(yī)療保險具體業(yè)務流程和操作規(guī)范并組織實施,。

（二）負責醫(yī)療（生育）保險基金的管理和支付工作,。建立健全業(yè)務、財務,、安全和風險管理制度,，并定期向社會公開醫(yī)療保障基金的收入、支出,、結(jié)余等情況,。

（三）負責市本級醫(yī)療（生育）保險參保登記和待遇審核及支付工作。

（四）負責大病保險費的核定及撥付工作,。

（五）負責編制醫(yī)療（生育）保險基金預決算報告,，按時上報各類財務、統(tǒng)計報表,。

（六）負責與定點醫(yī)藥機構(gòu)簽訂醫(yī)保服務協(xié)議,，及時向社會公布簽訂服務協(xié)議的定點醫(yī)藥機構(gòu)名單，并對協(xié)議履行情況進行檢查,、考核,，開展服務協(xié)議管理和費用監(jiān)控工作。

（七）受理參保單位,、參保人員有關醫(yī)療（生育）保險業(yè)務的查詢,，宣傳醫(yī)療（生育）保險各項政策，為參保人員提供咨詢服務,。

（八）負責市本級公務員醫(yī)療補助資金,、市直離休干部醫(yī)藥費單獨統(tǒng)籌資金等醫(yī)療保障資金的管理和支付工作。

（九）負責醫(yī)療（生育）保險信息系統(tǒng)的管理與維護工作,。

（十）負責對區(qū)（市）醫(yī)療保障經(jīng)辦機構(gòu)進行業(yè)務指導,。

二、部門基本情況

本單位設立4個內(nèi)設機構(gòu),，分別是綜合科,、財務科、參保登記和待遇審核科,、信息科,。

鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心編制人數(shù)15人，其中參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)15人,；實有人數(shù)19人,，其中：在職人數(shù)13人,；退休人員6人。

第二部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2022年部門預算情況說明

一,、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心收入預算總額為145.36萬元,，其中：財政撥款收入145.36萬元，比上年201.33萬元減少55.97萬元,，主要原因是政府性獎勵金未納入2022年部門預算,。

（二） 支出預算情況

2022年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心支出預算總額為145.36萬元，較上年減少率為27.8%,，減少原因是政府性獎勵金未納入2022年部門預算,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出139.36萬元，包括工資福利支出122.1萬元,、商品和服務支出16.78萬元,、對個人和家庭的補助0.48萬元；項目支出6萬元,，包括商品和服務支出5萬元,、其他資本性支出1萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出13.49萬元,，衛(wèi)生健康支出122.12萬元,，住房保障支出9.75萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出122.1萬元,，對個人和家庭的補助0.48萬元，商品和服務支出21.78萬元,，資本性支出1萬元,。 

（三）財政撥款支出情況

2022年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心財政撥款支出預算145.36萬元，比上年預算安排201.33萬元減少55.97萬元,，減少率為27.8%,，減少原因是政府性獎勵金未納入2022年部門預算。

按支出功能科目類級劃分：社會保障和就業(yè)支出13.49萬元,、衛(wèi)生健康支出122.12萬元,、住房保障支出9.75萬元。 

（四）政府性基金情況

2022年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心沒有政府性預算撥款基金收入與政府性基金支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

      2022年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心運行經(jīng)費財政撥款預算16.79萬元，包括辦公費2萬元,，印刷費1萬元,，郵電費0.1萬元，差旅費1.54萬元,，福利費0.26萬元,，物業(yè)管理費0.1萬元,，水費0.5萬元，工會經(jīng)費0.5萬元,，租賃費0.2萬元,，培訓費0.2萬元，公務接待費2萬元,，其他交通費用8.28萬元,，其他商品和服務支出0.11萬元；較上年無變化,，原因是無新增人員,。

（七）政府采購情況

2022年市醫(yī)療保險基金管理中心政府采購預算共安排1萬元。其中,，政府采購貨物預算1萬元,，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心沒有國有資產(chǎn)占用情況,。

（九）預算績效情況說明

2022年對鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心項目支出全面實施績效目標管理的項目1個，涉及預算撥款4萬元,，其中,，一般公共預算撥款4萬元。具體項目如下：醫(yī)保系統(tǒng)維護項目,；

1,、項目概述：醫(yī)保系統(tǒng)維護費項目根據(jù)《鷹潭市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌實施方案》（鷹府辦發(fā)[2011]42號第四管理機制第四點關于健全工作保障機制有關要求加大對醫(yī)保信息系統(tǒng)建設的投入，建立統(tǒng)一的醫(yī)療保險網(wǎng)絡信息管理系統(tǒng),。

2.實施主體,、方案和周期：

（1）實施主體是鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心，

（2）方案是為加強醫(yī)療保險服務能力建設和醫(yī)療保險網(wǎng)絡信息系統(tǒng)建設,，提高醫(yī)療保險業(yè)務量和工作質(zhì)量,。

（3）項目周期：一年期限

3、績效目標

數(shù)量指標是醫(yī)保信息系統(tǒng)軟件日常維護2個,。

質(zhì)量指標是信息系統(tǒng)日常維護合格率100%,。

成本指標是醫(yī)保信息系統(tǒng)建設和維護費用4萬元。

時效指標是醫(yī)保信息系統(tǒng)每年維護一次,。

社會效益指標是推進醫(yī)?；鸨O(jiān)管更加高效，推動基本醫(yī)保待遇更加精確,，推動藥品耗材價格逐步降低,。

滿意度指標是參保人員滿意度100%

一、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

  2022年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心“三公”經(jīng)費年初預算安排2萬元,，其中：

因公出國（境）費0萬元,，比上年增加0萬元,，增長0%，主要原因是：無安排出國（境）活動,。

公務用車購置費0萬元,，比上年增0萬元，增長0%,，主要原因是：無公車購置計劃,。

公務接待費2萬元，與上年無變化,，主要原因是：未要求縮減公務接待費,。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元,，增長0%,，主要原因是：事業(yè)單位改革，取消了公務用車,。

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2022年部門預算表

 八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1,、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出。

2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

6,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

7,、商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。

8,、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

9,、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。

10,、機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

12,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

14、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。

15,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

16,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

2022年市縣部門預算公開表(鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心).xls

鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2022年部門預算.docx