鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

2022年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

 四,、財(cái)政撥款收支總表

 五,、一般公共預(yù)算支出表

 六、一般公共預(yù)算基本支出表

 七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

 八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是鷹潭市人力資源社會(huì)保障局的下屬單位， 主要職責(zé)是：1,、貫徹落實(shí)國家,、省就業(yè)創(chuàng)業(yè)方針、政策,，參與擬定本市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策措施,；指導(dǎo)全市各級(jí)公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；組織開展公共就業(yè)服務(wù)及創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)活動(dòng),。2,、參與建立完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，推進(jìn)公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、信息化,、專業(yè)化；組織開展城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)統(tǒng)計(jì)和失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測,；組織實(shí)施農(nóng)村勞動(dòng)力,、高（中）等院校畢業(yè)生等就業(yè)困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；負(fù)責(zé)就業(yè)困難群體跟蹤幫扶,；承擔(dān)公益性崗位開發(fā)服務(wù),。3、承擔(dān)勞動(dòng)力資源和勞動(dòng)者就業(yè)失業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析和運(yùn)用,；負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息監(jiān)測預(yù)警和發(fā)布,。4、組織開展勞務(wù)交流,、就業(yè)指導(dǎo),；為城鄉(xiāng)各類勞動(dòng)者和求職者提供職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo),、政策咨詢,、人事代理、人事檔案托管等公共就業(yè)服務(wù),。5,、組織市本級(jí)開展職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)全市開展職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作,，培育建設(shè)多元培訓(xùn)主體,，滿足線上線下培訓(xùn)需求；指導(dǎo)落實(shí)職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)政策,。6,、落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)政策，負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)基金全市統(tǒng)籌管理,，開展失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù),。7,、負(fù)責(zé)市本級(jí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)；指導(dǎo)全市開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作,。8,、指導(dǎo)全市公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、孵化,、展示,、交流等創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。9,、負(fù)責(zé)就業(yè)補(bǔ)助資金管理,、使用，提高資金使用效益,。10,、完成市人社局交辦的其他任務(wù)。

二,、部門基本情況

鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個(gè),，編制人數(shù)30人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制30人,，實(shí)有人數(shù)38人,，其中：在職人數(shù)24人，包括參公人員12人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員12人,、退休人員14人。

第二部分鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為304.72萬元,，比上年457.56萬元減少152.84萬元，原因是2021年從上級(jí)補(bǔ)助中安排了智慧就業(yè)項(xiàng)目150萬元,，基層人力資源培訓(xùn)班20萬元,，2022年未安排，其中：財(cái)政撥款收入304.72萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為304.72萬元,。較上年457.56萬元減少152.84萬元，原因是2021年從上級(jí)補(bǔ)助中安排了智慧就業(yè)項(xiàng)目150萬元,，基層人力資源培訓(xùn)班20萬元,，2022年未安排，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出294.72萬元,，包括工資福利支出266.62萬元、商品和服務(wù)支出25.74萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元,、其他資本性支出2萬元,；項(xiàng)目支出10萬元，包括商品和服務(wù)支出10萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出256.38萬元,，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出28.75萬元，衛(wèi)生健康支出27.05萬元,，住房保障支出21.29萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：包括工資福利支出266.62萬元、商品和服務(wù)支出35.74萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元,、其他資本性支出2萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為304.72萬元,。較上年287.56萬元增加17.16萬元,，原因是事業(yè)單位改革，人員增加,，工資福利支出增加,，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出256.38萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出28.75萬元,，衛(wèi)生健康支出27.05萬元,，住房保障支出21.29萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預(yù)算

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.74萬元,，包括辦公費(fèi)0.5萬元,、公務(wù)接待費(fèi)2萬元，取暖費(fèi)1.37萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.88萬元,，其他商品和服務(wù)支出1.38萬元，福利費(fèi)4.56萬元,，其他交通費(fèi)10.05萬元,，其他資本支出2萬元，較上年預(yù)算增加,，原因是事業(yè)單位改革,，人員增加。

（六）政府采購情況

   2022年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算12萬元,，其中貨物采購12萬元,，主要采購辦公設(shè)備和制服；工程采購0萬元,，服務(wù)采購0萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心無公車

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2022年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

（九）預(yù)算績效情況說明

2022年對(duì)鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算撥款10萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款10萬元。具體項(xiàng)目如下：窗口單位工作服裝項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：1.項(xiàng)目概述：窗口單位工作服裝項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是為窗口工作人員配備制服,，金額10萬元,。 2.實(shí)施主體、方案和周期：主體是鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心,，項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是制服配備人數(shù)大于26人，質(zhì)量指標(biāo)是制服質(zhì)量合格率到達(dá)90%,，時(shí)效指標(biāo)是資金撥付及時(shí)率大于90%,，成本指標(biāo)每套制服價(jià)格小于2000元，滿意度指標(biāo)是群眾滿意度指標(biāo)大于90%,。

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2萬元,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出境0萬元,。與上年無變化,，原因是未要求縮減公務(wù)接待費(fèi)。

第三部分  鷹潭市鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

 八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）　行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2022年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心預(yù)算表.xls