鷹潭市技工學校

2022年部門預(yù)算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市技工學校概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市技工學校2022年部門預(yù)算情況說明

 一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市技工學校2022年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分 鷹潭市技工學校概況

一,、部門主要職責

鷹潭市技工學校是一所以培養(yǎng)中級專業(yè)技術(shù)工人為主的學校，主要職責是：實施技工教育,，職業(yè)技能培訓,。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實“技能中國行動”,，圍繞“技能江西,、人人成才”，聚焦高質(zhì)量跨越式發(fā)展,，以立德樹人和培育工匠精神為根本,，全面提升辦學水平和辦學層次，為建設(shè)“智銅道合,、強富美優(yōu)”新鷹潭培養(yǎng)更多高技能人才,。

二、部門基本情況

本單位設(shè)立十二個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是黨政辦公室,，學生工作處，招生就業(yè)處,，安全保衛(wèi)處,，教務(wù)處，宣傳教育處,，德育處,，后勤服務(wù)中心，培訓中心,，信息中心,，團委,，工會（婦聯(lián)）。

鷹潭市技工學?，F(xiàn)有編制人數(shù)62人,，其中：全部補助事業(yè)編制62人。實有人數(shù)70人,，其中：在職人數(shù)66人,，包括全部補助事業(yè)人員62人，聘用人員4人,；退休人員4人,。在校學生2298人，其中：中等專業(yè)學校2298人,。

第二部分 鷹潭市技工學校2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市技工學校收入預(yù)算總額為815.07萬元，較上年預(yù)算安排增加26.68%,，增加的原因是鷹潭市技工學校在編人數(shù)增加,，人員經(jīng)費增長，以及在校生數(shù)增加,，住宿費等教育收費資金收入增加,。其中：財政撥款收入538.63萬元，占收入預(yù)算總額的66.08%,；教育收費資金收入172.44萬元,，占收入預(yù)算總額的21.16%；上級補助收入104萬元,，占收入預(yù)算總額的12.76%,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市技工學校支出預(yù)算總額為815.07萬元，較上年預(yù)算安排增加26.68%,。其中：部門支出815.07萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出538.63萬元，占支出預(yù)算總額的66.08%,。其中：工資福利支出494.45萬元,、商品和服務(wù)支出42.75萬元、對個人和家庭補助支出1.44萬元,；項目支出276.44萬元,，占支出預(yù)算總額的33.92%。其中：工資福利支出41萬元,、商品和服務(wù)支出235.44萬元,。

按支出功能科目劃分：教育支出815.07萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出535.44萬元,，商品和服務(wù)支出278.19萬元,、對個人和家庭補助支出1.44萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2022年鷹潭市技工學校財政撥款支出預(yù)算數(shù)538.63萬元,，具體支出情況是：教育支出538.63萬元,。

（四）政府性基金情況

2022年鷹潭市技工學校沒有政府性預(yù)算撥款基金收入與政府性基金支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年鷹潭市技工學校沒有國有資本經(jīng)營情況,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年鷹潭市技工學校運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算42.748萬元,，包括辦公費3萬元、印刷費2萬元,、水費10萬,、電費20萬、公務(wù)接待1.65萬元,、工會經(jīng)費4.098萬元以及其他交通費用2萬元,。較上年預(yù)算安排增加25.66%。增加的原因是學校在編在職人數(shù)增加,。

（七）政府采購情況

2022年鷹潭市技工學校沒有政府采購支出,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年鷹潭市技工學校無國有資產(chǎn)占用情況。

（九）預(yù)算績效情況說明

2022年對鷹潭市技工學校項目支出全面實施績效目標管理的項目7個,，涉及預(yù)算撥款276.44萬元,，其中，教育收費資金預(yù)算撥款172.44萬元,，上級補助資金預(yù)算撥款104萬元,。具體項目如下：教學業(yè)務(wù)支出項目、后勤保障支出項目,、校外技工培訓項目,、學生活動支出項目、招生宣傳支出項目,、教學物資耗材項目,、宿舍管理支出項目；其中校外技工培訓項目績效情況如下：1.項目概述：校外技工培訓項目是依據(jù)《關(guān)于推行終身職業(yè)技能培訓制度的意見》（國發(fā)〔2018〕11號）,、《關(guān)于做好當前和今后一段時期促進就業(yè)工作的若干意見》（國發(fā)〔2018〕39號）,、人力資源社會保障部關(guān)于印發(fā)〈就業(yè)補助資金管理辦法〉的通知》（財社〔2017〕164號）、《江西省財政廳 江西省人力資源和社會保障廳關(guān)于印發(fā)〈就業(yè)補助資金管理辦法〉的通知》（贛財社〔2019〕1號）等文件要求,，為保障培訓日常辦公,、水電、差旅,、勞務(wù),、設(shè)備維護等所需經(jīng)費；金額44萬元,，為了更好的落實學制教育與技能培訓并重要求,，探索創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,，推行終身職業(yè)技能培訓，提高本地下崗失業(yè)等人員就業(yè)率,。  

2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市技工學校；方案為：（1）通過下崗職工轉(zhuǎn)崗培訓,、在職職工技術(shù)等級培訓,、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓提高這些人群的職業(yè)技術(shù)能力，滿足本行業(yè)對熟練技術(shù)工人的需要,，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定,；（2）最大限度地挖掘教育資源潛力，增加辦學收益,，享受國家政策補貼積累辦學資金,、降低學歷教育成本，還可通過社會培訓促進學校的專業(yè)建設(shè),，了解社會用工需求,；（3）通過培訓促進教師水平的提高；項目周期為一年期限,。

3.績效目標：數(shù)量指標是培訓人次達到2500人次,；質(zhì)量指標是培訓人員取得合格證書率85%以上；成本指標是嚴格按照預(yù)算管理制度資金使用率100%,；時效指標是按時按期完成培訓,；社會效益指標是通過下崗職工轉(zhuǎn)崗培訓、在職職工技術(shù)等級培訓,、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓提高這些人群的職業(yè)技術(shù)能力,，滿足本行業(yè)對熟練技術(shù)工人的需要，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定,；滿意度指標是培訓人員滿意度90%以上,。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年鷹潭市技工學?！叭苯?jīng)費年初預(yù)算安排5.15萬元,。其中：因公出國（境）費0萬元；

公務(wù)接待費5.15萬元,，比上年增加5.15萬元,主要原因是：上年因?qū)W校新組建,，未安排公務(wù)接待費用。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務(wù)用車運行維護費,。

公務(wù)用車購置費0萬元。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務(wù)用車購置費,。

第三部分  鷹潭市技工學校2022年部門預(yù)算表

 八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出,。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：指各部門舉辦的各類技工學校的支出,。

機關(guān)運行維護費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費 用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

鷹潭市技工學校2022年部門預(yù)算表.xlsx