鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心

2022年部門預(yù)算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心2022年部門預(yù)算情況說明

 一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心2022年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

 二、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心是市人力資源和社會保障局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級,；經(jīng)費(fèi)保障形式為財(cái)政全額撥款,。

主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)社會保險(xiǎn)方面的法律、法規(guī)和政策,，配合有關(guān)部門起草有關(guān)政策措施,提出完善社會保險(xiǎn)政策措施的意見建議,。

（二）負(fù)責(zé)市本級參保單位、個(gè)人業(yè)務(wù)咨詢,，參保登記,、 繳費(fèi)核定，養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù),、轉(zhuǎn)移,；承擔(dān)市本級城鎮(zhèn)企業(yè)職工的養(yǎng)老、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老,、職業(yè)年金,、工傷待遇計(jì)算等社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦工作。

（三）承辦各項(xiàng)社會保險(xiǎn)資金的具體運(yùn)行,、統(tǒng)計(jì),、會計(jì)核算工作,，依法開展社保登記、繳費(fèi)核定,、檔案建立,、內(nèi)控稽核、基金預(yù)決算草案編制和社會化服務(wù)等工作,；

（四）承擔(dān)市社會保險(xiǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的維護(hù)工作,，負(fù)責(zé)起草有關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的操作辦法或規(guī)定；

（五）指導(dǎo)全市社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作,；

（六）完成市人力資源和社會保障局交辦的其他工作,。

二、部門基本情況

本單位設(shè)立七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室,、綜合業(yè)務(wù)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科（工傷業(yè)務(wù)科）,、基金財(cái)務(wù)科、社會化服務(wù)科,、稽核科,。

鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心編制人數(shù)25人，其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)25人,；實(shí)有人數(shù)31人,，其中：在職人數(shù)20人，包括參照公務(wù)員管理的在職人員18人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員2人,；退休人員11人。

第二部分 鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心收入預(yù)算總額為256.97萬元,，

其中：財(cái)政撥款收入256.97萬元，占收入預(yù)算總額的100%,，較上年減少率為20.11%,。減少原因是2021年將政府性獎勵金納入部門預(yù)算。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心支出預(yù)算總額為256.97萬元,。較上年減少率為20.11%,，減少原因是2021年將政府性獎勵金納入部門預(yù)算。其中：

1,、按支出項(xiàng)目類別劃分：

基本支出243.97萬元,，占支出預(yù)算總額的94.94%，包括工資福利支出213.59萬元,、商品和服務(wù)支出22.54萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.84萬元,、其他資本性支出7萬元；

 項(xiàng)目支出13萬元,，占支出預(yù)算總額的5.06%,，包括商品和服務(wù)支出13萬元。

2,、按功能科目類別劃分:

社會保障和就業(yè)217.93萬元,衛(wèi)生健康支出21.98萬元,，住房保障支出17.06萬元。 

3,、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：

工資福利支出213.59萬元,、商品和服務(wù)支出35.54萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.84萬元,、其他資本性支出7萬元,。 

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算256.97萬元，較上年預(yù)算安排減少20.11%,，減少原因是2021年將政府性獎勵金納入部門預(yù)算,。

按支出功能科目類級劃分：社會保障和就業(yè)217.93萬元,衛(wèi)生健康支出21.98萬元，住房保障支出17.06萬元,。（四）政府性基金情況

2022年鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心沒有政府性預(yù)算撥款基金收入與政府性基金支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29.54萬元,，包括水費(fèi)0.3萬元,、電費(fèi)0.8萬元、差旅費(fèi)0.12萬元,，會議費(fèi)0.3萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2萬元,、工會經(jīng)費(fèi)2萬元,、福利費(fèi)1.48萬元、辦公設(shè)備購置7萬元,、公車交通補(bǔ)貼15.4萬元及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.14萬元,。較上年增加4.62萬元，原因是本單位因機(jī)構(gòu)改革新增了4名在編人員,。

（七）政府采購情況

   2022年鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心預(yù)算共安排17萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算為17萬元，比上年增加了8萬元,，主要是用于采購制服,、計(jì)算機(jī)、家具等辦公用品,。 采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，采購工程預(yù)算0萬元,。

（八） 國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心無國有資產(chǎn)占用情況。

（九） 預(yù)算績效情況說明

2022年對鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算撥款13萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款13萬元,。具體項(xiàng)目如下：城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,。

1.項(xiàng)目概述：城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是根據(jù)贛財(cái)社字[2000]21 號文件精神城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)納入同級財(cái)政預(yù)算及根據(jù)江西省人力資源和社會保障廳辦公室《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范全省人力資源和社會保障窗口單位工作服裝的通知》（贛人社辦函[2019]17 號），金額是13萬元,。是為了安排工作人員工作服及彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi),。

2.實(shí)施主體、方案和周期：

1）主體是鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心

2）方案是為進(jìn)一步加強(qiáng)全省人力資源社會保障窗口單位的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，樹立人社窗口單位的良好形象,。加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳，保障全省養(yǎng)老金社會化發(fā)放順利展開,，確保社會穩(wěn)定,。

3）項(xiàng)目周期：一年期限

3.績效目標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)是工作服數(shù)量等于50套，按照 25 個(gè)編制數(shù),，每人 2 套進(jìn)行制作配發(fā),。

質(zhì)量指標(biāo)是購置裝備質(zhì)量合格率到達(dá)100%

成本指標(biāo)是開展養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的成本及服裝購置成本13萬元

時(shí)效指標(biāo)是著裝更換頻率為每2年更換一次。

社會效益指標(biāo)是配置后專業(yè)服務(wù)覆蓋率100%

滿意度指標(biāo)是參保人員及退休人員滿意度大于95%

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬元,。

其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比上一年減少0.3萬元,。主要原因是：疫情減少公務(wù)接待,。

 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平,；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，與上年持平，主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務(wù)用車,。

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，與上年持平。主要原因是:疫情影響未安排因公出國（境）公干計(jì)劃,。

第三部分  鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心2022年部門預(yù)算表

 八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：是指社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）　行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

衛(wèi)生健康支出（類）　行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：

反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心2022年部門預(yù)算公開表.xls