鷹潭市人社局

2022年機(jī)關(guān)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分  鷹潭市人社局機(jī)關(guān)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市人社局2022年機(jī)關(guān)預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市人社局2022年機(jī)關(guān)預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二、部門(mén)收入總表

 三,、部門(mén)支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市人社局機(jī)關(guān)概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局是主管人事,、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作的市政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家,、省人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī),，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方案和政策,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。

 （二）貫徹落實(shí)人力資源流動(dòng)政策，擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置,。

 （三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作,，貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,，落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹并實(shí)施高技能人才,、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策,。

 （四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，擬訂、實(shí)施全市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn),，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,；貫徹落實(shí)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。

 （五）負(fù)責(zé)全市就業(yè),、失業(yè),、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制，保持全市就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。

 （六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策,，貫徹落實(shí)國(guó)家、省機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,，綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離,、退休工作。

 （七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革,，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,，建立博士后管理制度，參與人才管理工作,，落實(shí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

二,、部門(mén)基本情況

市人社局本級(jí)機(jī)關(guān)共有預(yù)算單位5個(gè),，包括局機(jī)關(guān)本級(jí)和2個(gè)直屬參照公務(wù)員管理、2個(gè)全額補(bǔ)助事業(yè),。編制人數(shù)69個(gè),，其中：行政編制30個(gè)、工勤人員編制7個(gè),、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制13 個(gè),、全部補(bǔ)助事業(yè)編制12個(gè)；實(shí)有人數(shù)102人,，其中：在職人數(shù)55人,，包括行政人員30人，工勤人員5人,、參照公務(wù)員管理事業(yè)人員9人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員11人；聘用人員5人,；退休人員42人,。

第二部分 鷹潭市人社局2022年機(jī)關(guān)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年市人社局收入預(yù)算總額為948.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少33.65%,，減少的原因是2021年將政府性獎(jiǎng)勵(lì)金納入了部門(mén)預(yù)算,。其中：財(cái)政撥款收入903.69萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的95.29%,；當(dāng)年其他各項(xiàng)收入45萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的4.71%。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年市人社局支出預(yù)算總額為948.69萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少33.65%,。其中：部門(mén)支出948.69萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出705.05萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的73.82%。其中：工資福利支出623.49萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出75.66萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.91萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出243.64萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的25.68%。其中：工資福利支出15萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出198.64萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元、資本性支出30萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出827.41萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出72.63萬(wàn)元，住房保障支出48.65萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出638.49萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出274.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.91萬(wàn)元,、資本性支出30萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市人社局財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)903.69萬(wàn)元，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出782.41萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出72.63萬(wàn)元,，住房保障支出48.65萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少36.32%,，減少的原因是2021年將政府性獎(jiǎng)勵(lì)金納入了部門(mén)預(yù)算,。

（四）政府性基金情況

2022年市人社局沒(méi)有政府性預(yù)算撥款基金收入與政府性基金支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年市人社局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年市人社局本級(jí)及下屬2個(gè)參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算75.66萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)5.12萬(wàn)元及公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.18萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)36.97萬(wàn)元以及其他費(fèi)用14.39萬(wàn)元,，與上年預(yù)算安排基本持平。

（七）政府采購(gòu)情況

   2022年市人社局政府采購(gòu)預(yù)算共安排30萬(wàn)元,，其中部門(mén)集中采購(gòu)30萬(wàn)元,。比上年增加5萬(wàn)元。主要原因是增加了往年不需要進(jìn)行政府采購(gòu)的印刷品品目,。無(wú)工程,、服務(wù)采購(gòu)預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2022年人社局無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

（九）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年人社局無(wú)超過(guò)50萬(wàn)元的財(cái)政撥款項(xiàng)目,。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年市人社局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年減少0.3萬(wàn)元。主要原因是：疫情期間未安排因公出國(guó)公干計(jì)劃,。

公務(wù)接待費(fèi)9.3萬(wàn)元,，比上年減少0.3萬(wàn)元,主要原因是：節(jié)減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。主要原因是：事業(yè)單位車(chē)改后無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

無(wú)車(chē)輛購(gòu)置預(yù)算。

第三部分  鷹潭市人社局2022年部門(mén)預(yù)算表

 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)：指反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出,。

勞動(dòng)保障監(jiān)察：指勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出,。

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。

勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁：指仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè),、辦案經(jīng)費(fèi),、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致,。

三公經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)口徑包括：公務(wù)接待費(fèi)用,、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls