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目錄

第一部分  鷹潭市少年兒童體育學(xué)校概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市少年兒童體育學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市少年兒童體育學(xué)校2022年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市少年兒童體育學(xué)校概況

一、部門主要職責(zé)

為優(yōu)秀運(yùn)動隊和高校培養(yǎng)輸送高水平的體育后備人才,，為社會培養(yǎng)體育骨干,，從事少年兒童體育技能培訓(xùn)及體育理論教學(xué)。促進(jìn)競技體育發(fā)展,，研究全市性體育競賽,、競技運(yùn)動項目的設(shè)置與重點(diǎn)布局。

二,、部門基本情況

鷹潭市少年兒童體育學(xué)校屬于正科級全額撥款事業(yè)單位,，屬于二級預(yù)算單位，主管單位為鷹潭市體育局,。本單位編制數(shù)21人：單位實(shí)有在編人數(shù)16人（其中自收自支在編1人）,，退休人員4人，年末學(xué)生人數(shù)170人,。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、教務(wù)科、訓(xùn)練科,、后勤保衛(wèi)科

第二部分 鷹潭市少年兒童體育學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市少年兒童體育學(xué)校收入預(yù)算總額為362.45萬元，較上年收入預(yù)算455.6萬元減少率為20.44%,。主要原因是2021年政府性獎勵金列入當(dāng)年預(yù)算,，2022年未列入本年預(yù)算。其中：一般財政撥款收入175.85萬元，政府性基金預(yù)算收入174.8萬元,；其他收入11.8萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市少年兒童體育學(xué)校支出預(yù)算總額為362.45萬元。較上年收入預(yù)算455.6萬元減少率為20.44%,。主要原因是上年政性獎勵金列入當(dāng)年預(yù)算,，2022年未列入本年預(yù)算。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出187.65萬元,，包括工資福利支出175.9萬元,、商品和服務(wù)支出11.27萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.48萬元,；項目支出174.8萬元,，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出166.8萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助8萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出138.56萬元；社會保障和就業(yè)支出19.52萬元,；衛(wèi)生健康支出15.3萬元,；住房保障支出14.27萬元；其他支出174.8萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類工資福利支出175.9萬元,，商品和服務(wù)支出11.27萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0.48萬元,。 特定目標(biāo)類工資福利支出0萬元,，商品和服務(wù)支出166.8萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出8萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2022年鷹潭市少年兒童體育學(xué)校一般財政撥款支出預(yù)算175.85萬元,，比上年減少率為20.44%。主要原因是上年政性獎勵金列入當(dāng)年預(yù)算,，2022年未列入本年預(yù)算,。具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出129.71萬元；社會保障和就業(yè)支出18.29萬元,；衛(wèi)生健康支出14.5萬元,；住房保障支出13.35萬元。

（四）政府性基金情況

本單位2022年政府性基金預(yù)算收入174.8萬元,，較上年預(yù)算安排數(shù)相等,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年本單位國有資本經(jīng)營情況為0。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,，即本單位的公用經(jīng)費(fèi)11.27萬元,，包括辦公0.7萬元及電費(fèi)0 .5萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.84萬元,、工會經(jīng)費(fèi)4.54萬元,、福利費(fèi)1.76萬元、其他費(fèi)用1.74萬元,。較上年預(yù)算安排的較上年增加6.6%,，主要原因是工會經(jīng)費(fèi)比上年增加。

本單位屬于全額撥款事業(yè)單位,，不屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0,。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額67.5萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算67.5萬元、工程預(yù)算0萬元,，服務(wù)預(yù)算為0,。總體較上年增加39.5萬元,，主要原因是增加了2022年省運(yùn)會裝備等,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，本單位共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2022年部門預(yù)算購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備為0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2022年對本單位項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算撥款174.8萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款174.8萬元,。具體項目如下：運(yùn)動員伙食及服裝補(bǔ)助項目,、業(yè)余體校專項項目、運(yùn)動員獎勵金,。其中運(yùn)動員伙食及服裝補(bǔ)助項目績效情況如下：1.項目概述：運(yùn)動員伙食及服裝補(bǔ)助項目是屬經(jīng)常性項目,，根據(jù)贛財文【2017】42號文件規(guī)定的伙食和服裝補(bǔ)助執(zhí)行，金額為162萬元,。為了進(jìn)一步提高競技體育水平,，加強(qiáng)我市體育后備人才的培養(yǎng),，保障運(yùn)動員、教練員訓(xùn)練競賽的需要,。  2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市少年兒童體育學(xué)校，方案為根據(jù)贛財文【2017】42號文件規(guī)定的伙食和服裝補(bǔ)助執(zhí)行,，項目周期為一年期限,。3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是運(yùn)動員伙食補(bǔ)助142萬元，運(yùn)動員服裝補(bǔ)助10萬元,，完善訓(xùn)練場地設(shè)施等10萬元,。質(zhì)量指標(biāo)是食品安全、服裝達(dá)標(biāo)率100%,，成本指標(biāo)是總成本控制數(shù)162萬元,，時效指標(biāo)是補(bǔ)助資金按時到位，社會效益指標(biāo)是運(yùn)動員生活條件,、優(yōu)勢競技項目發(fā)展達(dá)標(biāo)率90%以上,，滿意度指標(biāo)是受益對象滿意度95%。

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年市少年兒童體育學(xué)?！叭苯?jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.2萬元。比上年（減）0.02萬元,主要原因是：本單位實(shí)行壓縮經(jīng)費(fèi)開支,。

因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0,，較上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,，比上年（減）0.02萬元,主要原因是：本單位減少接待費(fèi)開支,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年持平,。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0,，較上年持平。

第三部分  鷹潭市少年兒童體育學(xué)校2022年部門預(yù)算表

八張表+項目績效目標(biāo)表（詳見附表）【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(體校)_2022-02-23 (5).xlsx

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）文化體育與傳媒體育行政運(yùn)行：主要反映體育局機(jī)關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務(wù)，主要反映體育局機(jī)關(guān)為單獨(dú)設(shè)置項及科目的其他項目支出,。

（三）文化體育與傳媒體育機(jī)關(guān)服務(wù)：主要反映為體育局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出,。

（四）文化體育與傳媒體育運(yùn)動項目管理：主要反映體育局和運(yùn)動學(xué)校等單位的日常管理支出。

（五）文化體育與傳媒體育競賽：反映綜合性運(yùn)動會級單項體育比賽支出,。

（六）文化體育與傳媒體育訓(xùn)練：反映各級體育運(yùn)動隊訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購置等方面的支出,。

（七）文化體育與傳媒體育場館：反映體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出,。

（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出