| 索??引??號: YT0023/2022-21288 | 發(fā)文機關: 市體育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2022-02-24 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0023/2022-21288 |
| 發(fā)文機關: 市體育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2022-02-24 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市體育局2022年部門預算編制說明
第一部分 市體育局概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 市體育局2022年部門預算情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 市體育局2022年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 市體育局概況
一、部門主要職責
鷹潭市體育局的主要職責是研究擬定體育工作的地方性法規(guī),、規(guī)章并組織或監(jiān)督實施,；指導和推動體育體制改革、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略,，編制并實施體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃,，并監(jiān)督實施；推動全民健身計劃，貫徹執(zhí)行“全民健身條例”,，指導并開展群眾性體育活動,，實施國家體育鍛煉標準；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展,，研究和平衡全市性體育競賽,、競技運動項目的設置與重點布局，指導和管理對外體育交往,，負責做好全市體育彩票的銷售與管理工作,。
二、部門基本情況
鷹潭市體育局共有預算單位4個,，包括部門本級和3個二級預算單位(鷹潭市少年兒童體育學校,、鷹潭市體育中心、鷹潭市老年人運動服務中心）,。
編制人數(shù)48人,，包括行政編制9人，全額補助事業(yè)編制24人,，部分補助事業(yè)編制14人,，自收自支編制1人。
在職在編實有人數(shù)42人,，包括行政人員9人,，全額補助事業(yè)人員19人，差額補助事業(yè)人員13人,；自收自支人員1人,。退休人員14人。
體校在校學生：86人,。
第二部分 市體育局部門預算收支情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
（一）預算收入情況
1.2022年鷹潭市體育局收入預算總額為1562.7萬元，202年收入預算1730.14萬元,?？傮w較上年下降 9.67 %。主要原因機關人員較上年有所減少,，相應一般公共預算撥款人員經(jīng)費減少,。另外2022年政府性獎勵經(jīng)費未列入部門預算中。其中：當年財政撥款收入安排1446.07萬元,，其中：一般公共預算撥款收入618.07萬元,，占收入預算總額的39.55%。納入預算的政府性基金收入828萬元,，占收入預算總額的52.98％,；經(jīng)營收入104.51萬元,，占收入預算總額的6.69％；其他收入12.12萬元,，占收入預算總額的0.78％,。
（二）預算支出情況
2022年鷹潭市體育局支出預算總額為1562.7萬元，2021年支出預算1730.14萬元,，總體較上年下降9.67 %,，主要原因是機關人員較上年有所減少，相應一般公共預算撥款人員經(jīng)費減少,；另外2022年政府性獎勵經(jīng)費未列入部門預算中,。其中：
1.按支出項目類別劃分
基本支出444.15萬元，占支出預算總額的28.42％,；其中：工資福利支出410.94萬元,，商品和服務支出32.37萬元，對個人和家庭補助支出0.84萬元,。
項目支出1118.55萬元,，占支出預算總額的71.58％。其中：工資福利支出73.82萬元,，商品和服務支出942.1萬元,，對個人和家庭補助支出56萬元，資本性支出46.63萬元.
2. 按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出618.59萬元,，社會保障和就業(yè)49.41萬元,，衛(wèi)生健康支出33.23萬元，住房保障支出萬元33.47萬元,，其他支出828萬元,。
3. 按經(jīng)濟分類劃分：人員類工資福利支出410.94萬元；商品和服務支出32.37萬元,；對個人和家庭補助支出0.84萬元,；特定目標類人員類工資福利支出73.82萬元；商品和服務支出942.1萬元,；對個人和家庭補助支出56萬元；資本性支出46.63萬元,。
（三）公共財政撥款（補助）支出情況
2022年鷹潭市體育局一般財政撥款（補助）支出預算總額為618.07萬元,，占收入預算總額的39.55％。較上年下降31.64%,。主要原因是機關人員比上年減少,，人員經(jīng)費支出有所減少。另外2022年政府性獎勵經(jīng)費未列入部門預算中,。具體支出情況是：文化體育與傳媒支出504.91萬元,，社會保障和就業(yè)48.18萬元，衛(wèi)生健康支出32.42萬元，住房保障支出32.56萬元,。
（四）政府性基金情況
政府性基金（體彩公益金）2022年列入預算安排支出828萬元,，較上年增加18.23%。主要原因是：2021年受疫情影響,，體彩銷售量減少,，計劃2022年擴大銷售規(guī)模，提高銷售量,。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算17萬元,，比上年減少24.94萬元，主要原因是機關運行經(jīng)費財政撥款有限,，在其他項目中列支一部分,。其中：郵電費0.07萬元，福利費1.26萬元,，委托業(yè)務費2.77萬元,，工會經(jīng)費2.88萬元，其他交通費9.84萬元,，其他商品和服務支出0.18萬元,。
本部門下屬事業(yè)單位無參照公務員法執(zhí)行單位，故部門機關運行經(jīng)費等于體育局機關運行經(jīng)費17萬元,。
（六）政府采購情況
2022年部門預算中安排政府采購374.28萬元,，其中物業(yè)管理服務90萬元，采購貨物284.28萬元,，工程預算0萬元,。比上年增加19.23%，主要原因是2022年增加了購置省運會裝備,。
（七）國有資產占有使用情況
截止2021年9月30日,，本單位共有車輛0輛，其中,，一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他用車0輛,。本部門掛靠了一般公務用車1輛，實際使用單位為鷹潭市老年人體育協(xié)會,，年初預算財政補助其公務用車運行費2萬元,，通過市老年運動服務中心下達指標，待指標下達后,，轉撥給市老年人體育協(xié)會使用,。
2022年部門預算購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備為0。
目前有在建轉訓基地綜合大樓項目,，建筑面積5576平方米,，項目總投資2131.3萬元。
（八）項目績效目標設置情況
2021年鷹潭市體育局對所有項目支出實施績效目標管理,，項目個數(shù)13個（部門預算50萬元以上的,，且進行了績效評審的項目6個，涉及資金962.2萬元）,，涉及資金1118.55萬元（其中,，一般公共預算撥款186.05萬元，政府性基金預算撥款828萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入104.5萬元）,。具體項目如下：競技舉辦、參加各項體育賽事,、器材購置等項目,；群體舉辦、參加各項體育賽事項目,；全民健身三納入項目,；場館維修項目；業(yè)余體校專項,；運動員伙食及服裝補助項目,；運動員獎勵項目；場館信息化建設改造項目,；體育場館運行費項目,；老年人體育活動工作經(jīng)費項目；老年人體育活動經(jīng)費項目,；非稅收入成本項目2個,。其中群體舉辦、參加各項體育賽事項目績效情況如下：
1,、項目概述 根據(jù)國務院關于全民健身計劃（2021-2025年）的通知,，全民健身發(fā)展目標：到2025年，全民健身公共服務體系更加完善,，人民群眾體育健身更加便利,，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升,，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%,，縣（市,、區(qū)）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、行政村（社區(qū)）三級公共健身設施和社區(qū)15分鐘健身圈實現(xiàn)全覆蓋。主要任務：一,、加大全民健身場地設施供給,。二、廣泛開展全民健身賽事活動,。三,、提升科學健身指導服務水平。四,、激發(fā)體育社會組織活力,。五、促進重點人群健身活動開展,。六,、推動體育產業(yè)高質量發(fā)展。七,、營造全民健身社會氛圍,。該項目金額231萬元。
2,、該項目實施的主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育局，方案為：一是開展豐富多彩的全民健身活動,，開展好全國示范性全民健身活動,，組織好我市各個全民健身品牌活動，結合“全民健身日”等節(jié)點,，積極開展高水平,、創(chuàng)一流的品牌賽事活動，計劃全年開展活動百項次左右,。承接2-3個省級以上賽事活動,，為各項參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境。二是組織參加江西省第十六屆運動會社會項目,。三是加強基層公共體育設施建設,，做好全民健身工程的申報工作，繼續(xù)推進全民健身工程公共體育設施建設,，要強化各項工程的落實工作,，同時加大工程的配套投入。四是加強社會體育指導員培訓及組織建設,。五是做好常規(guī)性的國民體質監(jiān)測工作和全民健身活動狀況調查工作,。實施周期為2022年1-12月。
3,、績效目標 數(shù)量目標：一是組織參加全省青少年系列比賽,、陽光體育大會及江西省第十六屆運動會社會部項目,，舉辦各項群眾類體育賽事及活動20-40項；購置全民健身路徑及器材100萬元,。質量目標：保證群眾體育賽事參與及時率100%,，全民健身路徑及器材達標率100%。時效目標：各項資金撥付及時性100%,。成本目標：舉辦,、參加群眾體育活動賽事成本131萬元，購置全民健身路徑及器材100萬元,。經(jīng)濟效益：全民健身活動舉辦場次爭》400場,。社會效益：持社會體育指導員技術等級證書的社會指導員人數(shù)占全市人口的比率》0.4%。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動市民參與率》90%,。市民滿意度》95%,。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年市體育局“三公”經(jīng)費年初安排7.1萬元,，其中2021年年初安排7.13萬元,，比上年壓縮0.42%，主要原因：按照過緊日子的要求,，相應壓縮經(jīng)費支出,。其中:
因公出國（境）費為0；
公務接待費5.1萬元,，較上年壓縮0.42%,，其中一般公共預算財政資金年初安排2.2萬元，政府性基金年初安排2.9萬元,。主要原因：按照過緊日子的要求,，相應壓縮經(jīng)費支出。
公務用車運行維護費2萬元,，較上年持平,。公務用車購置費預算為0，較上年持平,。
第三部分 市體育局2022年部門預算表
八張表（詳見附表）
2022年部門預算公開表+項目績效目標表
2022年體育局部門預算說明.docx
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二,、支出科目
（一）文化體育與傳媒體育行政運行：主要反映體育局機關（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費和機關運轉所需的公用經(jīng)費支出。
（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務,，主要反映體育局機關為單獨設置項及科目的其他項目支出。
（三）文化體育與傳媒體育機關服務：主要反映為體育局機關提供后勤保障服務的機關服務中心的支出,。
（四）文化體育與傳媒體育運動項目管理：主要反映體育局和運動學校等單位的日常管理支出,。
（五）文化體育與傳媒體育競賽：反映綜合性運動會級單項體育比賽支出。
（六）文化體育與傳媒體育訓練：反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出,。
（七）文化體育與傳媒體育場館：反映體育場館建設及維護等方面的支出,。
（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出
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