| 索??引??號(hào): YT0023/2022-21289 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市體育局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 | 成文日期: 2022-02-24 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0023/2022-21289 |
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| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 |
| 成文日期: 2022-02-24 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市體育局本級(jí) 2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 鷹潭市體育局本級(jí)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門(mén)收入總表
三,、部門(mén)支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市體育局本級(jí)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
鷹潭市體育局本級(jí)的主要職責(zé)是研究擬定體育工作的地方性法規(guī),、規(guī)章并組織或監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革,、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略,，編制并實(shí)施體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施,；推動(dòng)全民健身計(jì)劃,，貫徹執(zhí)行“全民健身?xiàng)l例”，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng),，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),；統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展，研究和平衡全市性體育競(jìng)賽,、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的設(shè)置與重點(diǎn)布局,，指導(dǎo)和管理對(duì)外體育交往，負(fù)責(zé)做好全市體育彩票的銷售與管理工作。
二,、部門(mén)基本情況
鷹潭市體育局本級(jí)編制人數(shù)11人，其中行政編制9人,，全額補(bǔ)助編制（工勤）2人,。
在職在編實(shí)有人數(shù)10人，包括行政人員9人,，全額補(bǔ)助人員（工勤）1人,。退休人員9人。
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別為：辦公室,、群體科、競(jìng)技科,、紀(jì)檢監(jiān)察室,。
第二部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)本級(jí)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
1.2022年鷹潭市體育局本級(jí)收入預(yù)算總額為821.96萬(wàn)元,，2021年收入預(yù)算844.57萬(wàn)元,。總體較上年下降2.67 %,。主要原因機(jī)關(guān)人員較上年有所減少,，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費(fèi)減少。另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入安排821.96萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入173.76萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的21.14%,。納入預(yù)算的政府性基金收入648.2萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的78.86%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年鷹潭市體育局本級(jí)支出預(yù)算總額為821.96萬(wàn)元,，2021年支出預(yù)算844.57萬(wàn)元,，總體較上年下降2.67%，主要原因是機(jī)關(guān)人員較上年有所減少,，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費(fèi)減少,；另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中。其中：
1.按支出項(xiàng)目類別劃分
基本支出149.71萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的18.21 ％,；其中：工資福利支出132.35 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 17萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.36 萬(wàn)元,。
項(xiàng)目支出672.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的81.79％。其中：工資福利支出13.68萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出 610.57萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 48萬(wàn)元。
2.按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出134.04萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)14.11萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出15.29萬(wàn)元，住房保障支出萬(wàn)元10.31萬(wàn)元,，其他支出648.2萬(wàn)元,。
3.按經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類工資福利支出132.35萬(wàn)元；
商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.36萬(wàn)元,；特定目標(biāo)類人員類工資福利支出13.68萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出610.57萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48萬(wàn)元,。
（三）公共財(cái)政撥款支出情況
2022年鷹潭市體育局本級(jí)一般財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算總額為173.76萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的21.14％,。較上年收入319.07萬(wàn)元下降45.55%,。主要原因是機(jī)關(guān)人員比上年減少，人員經(jīng)費(fèi)支出有所減少,。另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中,。具體支出情況是：文化體育與傳媒支出134.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)14.11萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出15.29萬(wàn)元,，住房保障支出10.31萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
政府性基金（體彩公益金）2022年列入預(yù)算安排支出648.2萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算525.5萬(wàn)元增加 23.34 %,。主要原因是：2021年受疫情影響，體彩銷售量減少,，計(jì)劃2022年擴(kuò)大銷售規(guī)模,，提高銷售量。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況為0,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17萬(wàn)元,，比上年減少27.82萬(wàn)元,減少比率為62.07%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款有限,，在其他項(xiàng)目中列支一部分,。其中：郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元，福利費(fèi)1.26萬(wàn)元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.77萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)9.84萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.18萬(wàn)元,。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)預(yù)算中安排政府采購(gòu)預(yù)算總額170萬(wàn)元,，其中采購(gòu)貨物170萬(wàn)元，工程預(yù)算 0 萬(wàn)元,，服務(wù)0萬(wàn)元,。比上年增加39.34%，主要原因是2022年增加了購(gòu)置省運(yùn)會(huì)裝備,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年9月30日，本單位共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。
2022年部門(mén)預(yù)算購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備為0,。
目前有在建轉(zhuǎn)訓(xùn)基地綜合大樓項(xiàng)目，建筑面積5576平方米,，項(xiàng)目總投資2131.3萬(wàn)元,。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2022年鷹潭市體育局本級(jí)對(duì)所有項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，項(xiàng)目個(gè)數(shù)5個(gè)（部門(mén)預(yù)算50萬(wàn)元以上的,，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目4個(gè),，涉及資金648.2萬(wàn)元），涉及資金672.25萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算撥款24.05萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款648.2萬(wàn)元）。具體項(xiàng)目如下：競(jìng)技舉辦,、參加各項(xiàng)體育賽事,、器材購(gòu)置等項(xiàng)目；群體舉辦,、參加各項(xiàng)體育賽事項(xiàng)目,；全民健身三納入項(xiàng)目；場(chǎng)館維修項(xiàng)目,；非稅收入成本項(xiàng)目,。其中群體舉辦、參加各項(xiàng)體育賽事項(xiàng)目績(jī)效情況如下：
1,、項(xiàng)目概述 根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于全民健身計(jì)劃（2021-2025年）的通知,，全民健身發(fā)展目標(biāo)：到2025年,，全民健身公共服務(wù)體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利,，健身熱情進(jìn)一步提高,，各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%,，縣（市,、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、行政村（社區(qū)）三級(jí)公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實(shí)現(xiàn)全覆蓋,。主要任務(wù)：一、加大全民健身場(chǎng)地設(shè)施供給,。二,、廣泛開(kāi)展全民健身賽事活動(dòng)。三,、提升科學(xué)健身指導(dǎo)服務(wù)水平,。四、激發(fā)體育社會(huì)組織活力,。五,、促進(jìn)重點(diǎn)人群健身活動(dòng)開(kāi)展。六,、推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。七、營(yíng)造全民健身社會(huì)氛圍,。該項(xiàng)目金額231萬(wàn)元,。
2、該項(xiàng)目實(shí)施的主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育局,，方案為：一是開(kāi)展豐富多彩的全民健身活動(dòng)，開(kāi)展好全國(guó)示范性全民健身活動(dòng),，組織好我市各個(gè)全民健身品牌活動(dòng),，結(jié)合“全民健身日”等節(jié)點(diǎn)，積極開(kāi)展高水平,、創(chuàng)一流的品牌賽事活動(dòng),，計(jì)劃全年開(kāi)展活動(dòng)百項(xiàng)次左右。承接2-3個(gè)省級(jí)以上賽事活動(dòng),，為各項(xiàng)參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境,。二是組織參加江西省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)社會(huì)項(xiàng)目。三是加強(qiáng)基層公共體育設(shè)施建設(shè),，做好全民健身工程的申報(bào)工作,，繼續(xù)推進(jìn)全民健身工程公共體育設(shè)施建設(shè),，要強(qiáng)化各項(xiàng)工程的落實(shí)工作，同時(shí)加大工程的配套投入,。四是加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)及組織建設(shè),。五是做好常規(guī)性的國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作和全民健身活動(dòng)狀況調(diào)查工作。實(shí)施周期為2022年1-12月,。
3,、績(jī)效目標(biāo) 數(shù)量目標(biāo)：一是組織參加全省青少年系列比賽、陽(yáng)光體育大會(huì)及江西省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)社會(huì)部項(xiàng)目,，舉辦各項(xiàng)群眾類體育賽事及活動(dòng)20-40項(xiàng),；購(gòu)置全民健身路徑及器材100萬(wàn)元。質(zhì)量目標(biāo)：保證群眾體育賽事參與及時(shí)率100%,，全民健身路徑及器材達(dá)標(biāo)率100%,。時(shí)效目標(biāo)：各項(xiàng)資金撥付及時(shí)性100%。成本目標(biāo)：舉辦,、參加群眾體育活動(dòng)賽事成本131萬(wàn)元，購(gòu)置全民健身路徑及器材100萬(wàn)元,。經(jīng)濟(jì)效益：全民健身活動(dòng)舉辦場(chǎng)次爭(zhēng)》400場(chǎng),。社會(huì)效益：持社會(huì)體育指導(dǎo)員技術(shù)等級(jí)證書(shū)的社會(huì)指導(dǎo)員人數(shù)占全市人口的比率》0.4%。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動(dòng)市民參與率》90%,。市民滿意度》95%,。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年市體育局“三公”經(jīng)費(fèi)年初安排4.9萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款安排了2萬(wàn)元，政府性基金安排2.9萬(wàn)元,。2021年年初安排 4.9 萬(wàn)元,，比上年持平。其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0,，較上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)4.9萬(wàn)元，較上年持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年持平。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0,，較上年持平,。
第三部分 市體育局2022年部門(mén)預(yù)算表
八張表+項(xiàng)目績(jī)效表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
目 錄
第一部分 鷹潭市體育局本級(jí)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市體育局本級(jí)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
鷹潭市體育局本級(jí)的主要職責(zé)是研究擬定體育工作的地方性法規(guī),、規(guī)章并組織或監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革,、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略,，編制并實(shí)施體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施,；推動(dòng)全民健身計(jì)劃,，貫徹執(zhí)行“全民健身?xiàng)l例”，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng),，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),；統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展，研究和平衡全市性體育競(jìng)賽,、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的設(shè)置與重點(diǎn)布局,，指導(dǎo)和管理對(duì)外體育交往，負(fù)責(zé)做好全市體育彩票的銷售與管理工作,。
二,、部門(mén)基本情況
鷹潭市體育局本級(jí)編制人數(shù)11人，其中行政編制9人,，全額補(bǔ)助編制（工勤）2人,。
在職在編實(shí)有人數(shù)10人，包括行政人員9人,，全額補(bǔ)助人員（工勤）1人,。退休人員9人。
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別為：辦公室,、群體科,、競(jìng)技科、紀(jì)檢監(jiān)察室,。
第二部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2022年部門(mén)本級(jí)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
1.2022年鷹潭市體育局本級(jí)收入預(yù)算總額為821.96萬(wàn)元，2021年收入預(yù)算844.57萬(wàn)元,?？傮w較上年下降2.67 %。主要原因機(jī)關(guān)人員較上年有所減少,，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費(fèi)減少,。另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入安排821.96萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入173.76萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的21.14%。納入預(yù)算的政府性基金收入648.2萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的78.86%,。
（二）支出預(yù)算情況
2022年鷹潭市體育局本級(jí)支出預(yù)算總額為821.96萬(wàn)元，2021年支出預(yù)算844.57萬(wàn)元,，總體較上年下降2.67%,，主要原因是機(jī)關(guān)人員較上年有所減少，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費(fèi)減少,；另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中。其中：
1.按支出項(xiàng)目類別劃分
基本支出149.71萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的18.21 ％,；其中：工資福利支出132.35 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 17萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.36 萬(wàn)元,。
項(xiàng)目支出672.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的81.79％,。其中：工資福利支出13.68萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出 610.57萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 48萬(wàn)元,。
2.按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出134.04萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)14.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.29萬(wàn)元,，住房保障支出萬(wàn)元10.31萬(wàn)元,，其他支出648.2萬(wàn)元。
3.按經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類工資福利支出132.35萬(wàn)元,；
商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.36萬(wàn)元,；特定目標(biāo)類人員類工資福利支出13.68萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出610.57萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48萬(wàn)元,。
（三）公共財(cái)政撥款支出情況
2022年鷹潭市體育局本級(jí)一般財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算總額為173.76萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的21.14％,。較上年收入319.07萬(wàn)元下降45.55%,。主要原因是機(jī)關(guān)人員比上年減少，人員經(jīng)費(fèi)支出有所減少,。另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中,。具體支出情況是：文化體育與傳媒支出134.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)14.11萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出15.29萬(wàn)元,，住房保障支出10.31萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
政府性基金（體彩公益金）2022年列入預(yù)算安排支出648.2萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算525.5萬(wàn)元增加 23.34 %,。主要原因是：2021年受疫情影響，體彩銷售量減少,，計(jì)劃2022年擴(kuò)大銷售規(guī)模,，提高銷售量。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況為0,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17萬(wàn)元,，比上年減少27.82萬(wàn)元,減少比率為62.07%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款有限,，在其他項(xiàng)目中列支一部分,。其中：郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元，福利費(fèi)1.26萬(wàn)元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.77萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元，其他交通費(fèi)9.84萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出0.18萬(wàn)元,。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)預(yù)算中安排政府采購(gòu)預(yù)算總額170萬(wàn)元，其中采購(gòu)貨物170萬(wàn)元,，工程預(yù)算 0 萬(wàn)元,，服務(wù)0萬(wàn)元。比上年增加39.34%,，主要原因是2022年增加了購(gòu)置省運(yùn)會(huì)裝備,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年9月30日，本單位共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。
2022年部門(mén)預(yù)算購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備為0,。
目前有在建轉(zhuǎn)訓(xùn)基地綜合大樓項(xiàng)目,，建筑面積5576平方米，項(xiàng)目總投資2131.3萬(wàn)元,。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2022年鷹潭市體育局本級(jí)對(duì)所有項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,，項(xiàng)目個(gè)數(shù)5個(gè)（部門(mén)預(yù)算50萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目4個(gè),，涉及資金648.2萬(wàn)元）,，涉及資金672.25萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款24.05萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款648.2萬(wàn)元）,。具體項(xiàng)目如下：競(jìng)技舉辦、參加各項(xiàng)體育賽事,、器材購(gòu)置等項(xiàng)目,；群體舉辦、參加各項(xiàng)體育賽事項(xiàng)目,；全民健身三納入項(xiàng)目,；場(chǎng)館維修項(xiàng)目；非稅收入成本項(xiàng)目,。其中群體舉辦,、參加各項(xiàng)體育賽事項(xiàng)目績(jī)效情況如下：
1、項(xiàng)目概述 根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于全民健身計(jì)劃（2021-2025年）的通知,，全民健身發(fā)展目標(biāo)：到2025年，全民健身公共服務(wù)體系更加完善,，人民群眾體育健身更加便利,，健身熱情進(jìn)一步提高，各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參與人數(shù)持續(xù)提升,，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%,，縣（市、區(qū)）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、行政村（社區(qū)）三級(jí)公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實(shí)現(xiàn)全覆蓋。主要任務(wù)：一,、加大全民健身場(chǎng)地設(shè)施供給,。二,、廣泛開(kāi)展全民健身賽事活動(dòng)。三,、提升科學(xué)健身指導(dǎo)服務(wù)水平,。四、激發(fā)體育社會(huì)組織活力,。五,、促進(jìn)重點(diǎn)人群健身活動(dòng)開(kāi)展。六,、推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。七、營(yíng)造全民健身社會(huì)氛圍,。該項(xiàng)目金額231萬(wàn)元,。
2、該項(xiàng)目實(shí)施的主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育局,，方案為：一是開(kāi)展豐富多彩的全民健身活動(dòng)，開(kāi)展好全國(guó)示范性全民健身活動(dòng),，組織好我市各個(gè)全民健身品牌活動(dòng),，結(jié)合“全民健身日”等節(jié)點(diǎn)，積極開(kāi)展高水平,、創(chuàng)一流的品牌賽事活動(dòng),，計(jì)劃全年開(kāi)展活動(dòng)百項(xiàng)次左右。承接2-3個(gè)省級(jí)以上賽事活動(dòng),，為各項(xiàng)參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境,。二是組織參加江西省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)社會(huì)項(xiàng)目。三是加強(qiáng)基層公共體育設(shè)施建設(shè),，做好全民健身工程的申報(bào)工作,，繼續(xù)推進(jìn)全民健身工程公共體育設(shè)施建設(shè)，要強(qiáng)化各項(xiàng)工程的落實(shí)工作,，同時(shí)加大工程的配套投入,。四是加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)及組織建設(shè)。五是做好常規(guī)性的國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作和全民健身活動(dòng)狀況調(diào)查工作,。實(shí)施周期為2022年1-12月,。
3、績(jī)效目標(biāo) 數(shù)量目標(biāo)：一是組織參加全省青少年系列比賽,、陽(yáng)光體育大會(huì)及江西省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)社會(huì)部項(xiàng)目,，舉辦各項(xiàng)群眾類體育賽事及活動(dòng)20-40項(xiàng)；購(gòu)置全民健身路徑及器材100萬(wàn)元。質(zhì)量目標(biāo)：保證群眾體育賽事參與及時(shí)率100%,，全民健身路徑及器材達(dá)標(biāo)率100%,。時(shí)效目標(biāo)：各項(xiàng)資金撥付及時(shí)性100%。成本目標(biāo)：舉辦,、參加群眾體育活動(dòng)賽事成本131萬(wàn)元,，購(gòu)置全民健身路徑及器材100萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益：全民健身活動(dòng)舉辦場(chǎng)次爭(zhēng)》400場(chǎng),。社會(huì)效益：持社會(huì)體育指導(dǎo)員技術(shù)等級(jí)證書(shū)的社會(huì)指導(dǎo)員人數(shù)占全市人口的比率》0.4%,。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動(dòng)市民參與率》90%。市民滿意度》95%,。
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年市體育局“三公”經(jīng)費(fèi)年初安排4.9萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款安排了2萬(wàn)元,，政府性基金安排2.9萬(wàn)元。2021年年初安排 4.9 萬(wàn)元,，比上年持平,。其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0，較上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)4.9萬(wàn)元,，較上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年持平,。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0，較上年持平,。
第三部分 市體育局2022年部門(mén)預(yù)算表
八張表+項(xiàng)目績(jī)效表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）文化體育與傳媒體育行政運(yùn)行：主要反映體育局機(jī)關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務(wù)，主要反映體育局機(jī)關(guān)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）文化體育與傳媒體育機(jī)關(guān)服務(wù)：主要反映為體育局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出,。
（四）文化體育與傳媒體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理：主要反映體育局和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出,。
（五）文化體育與傳媒體育競(jìng)賽：反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)級(jí)單項(xiàng)體育比賽支出。
（六）文化體育與傳媒體育訓(xùn)練：反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出,。
（七）文化體育與傳媒體育場(chǎng)館：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。
（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）文化體育與傳媒體育行政運(yùn)行：主要反映體育局機(jī)關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務(wù)，主要反映體育局機(jī)關(guān)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出,。
（三）文化體育與傳媒體育機(jī)關(guān)服務(wù)：主要反映為體育局機(jī)關(guān)提供后勤保
目 錄
第一部分 鷹潭市體育局本級(jí)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二,、部門(mén)收入總表
三,、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市體育局本級(jí)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
鷹潭市體育局本級(jí)的主要職責(zé)是研究擬定體育工作的地方性法規(guī),、規(guī)章并組織或監(jiān)督實(shí)施,；指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略,，編制并實(shí)施體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,，并監(jiān)督實(shí)施；推動(dòng)全民健身計(jì)劃,，貫徹執(zhí)行“全民健身?xiàng)l例”,，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng),，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展,，研究和平衡全市性體育競(jìng)賽,、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的設(shè)置與重點(diǎn)布局，指導(dǎo)和管理對(duì)外體育交往,，負(fù)責(zé)做好全市體育彩票的銷售與管理工作,。
二、部門(mén)基本情況
鷹潭市體育局本級(jí)編制人數(shù)11人,，其中行政編制9人,，全額補(bǔ)助編制（工勤）2人。
在職在編實(shí)有人數(shù)10人,，包括行政人員9人,，全額補(bǔ)助人員（工勤）1人。退休人員9人,。
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別為：辦公室、群體科,、競(jìng)技科,、紀(jì)檢監(jiān)察室。
第二部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2022年部門(mén)本級(jí)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
1.2022年鷹潭市體育局本級(jí)收入預(yù)算總額為821.96萬(wàn)元,，2021年收入預(yù)算844.57萬(wàn)元?？傮w較上年下降2.67 %,。主要原因機(jī)關(guān)人員較上年有所減少，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費(fèi)減少,。另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入安排821.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入173.76萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的21.14%,。納入預(yù)算的政府性基金收入648.2萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的78.86%,。
（二）支出預(yù)算情況
2022年鷹潭市體育局本級(jí)支出預(yù)算總額為821.96萬(wàn)元,，2021年支出預(yù)算844.57萬(wàn)元，總體較上年下降2.67%,，主要原因是機(jī)關(guān)人員較上年有所減少,，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費(fèi)減少；另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中,。其中：
1.按支出項(xiàng)目類別劃分
基本支出149.71萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的18.21 ％,；其中：工資福利支出132.35 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 17萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.36 萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出672.25萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的81.79％,。其中：工資福利支出13.68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 610.57萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 48萬(wàn)元,。
2.按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出134.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)14.11萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出15.29萬(wàn)元,，住房保障支出萬(wàn)元10.31萬(wàn)元，其他支出648.2萬(wàn)元,。
3.按經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類工資福利支出132.35萬(wàn)元,；
商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.36萬(wàn)元,；特定目標(biāo)類人員類工資福利支出13.68萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出610.57萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48萬(wàn)元,。
（三）公共財(cái)政撥款支出情況
2022年鷹潭市體育局本級(jí)一般財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算總額為173.76萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的21.14％,。較上年收入319.07萬(wàn)元下降45.55%,。主要原因是機(jī)關(guān)人員比上年減少，人員經(jīng)費(fèi)支出有所減少,。另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中,。具體支出情況是：文化體育與傳媒支出134.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)14.11萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出15.29萬(wàn)元,，住房保障支出10.31萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
政府性基金（體彩公益金）2022年列入預(yù)算安排支出648.2萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算525.5萬(wàn)元增加 23.34 %,。主要原因是：2021年受疫情影響，體彩銷售量減少,，計(jì)劃2022年擴(kuò)大銷售規(guī)模,，提高銷售量。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況為0,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17萬(wàn)元,，比上年減少27.82萬(wàn)元,減少比率為62.07%,，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款有限，在其他項(xiàng)目中列支一部分,。其中：郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元,，福利費(fèi)1.26萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.77萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)9.84萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.18萬(wàn)元,。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)預(yù)算中安排政府采購(gòu)預(yù)算總額170萬(wàn)元,，其中采購(gòu)貨物170萬(wàn)元，工程預(yù)算 0 萬(wàn)元,，服務(wù)0萬(wàn)元,。比上年增加39.34%，主要原因是2022年增加了購(gòu)置省運(yùn)會(huì)裝備,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年9月30日,，本單位共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。
2022年部門(mén)預(yù)算購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備為0,。
目前有在建轉(zhuǎn)訓(xùn)基地綜合大樓項(xiàng)目,，建筑面積5576平方米,，項(xiàng)目總投資2131.3萬(wàn)元,。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2022年鷹潭市體育局本級(jí)對(duì)所有項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，項(xiàng)目個(gè)數(shù)5個(gè)（部門(mén)預(yù)算50萬(wàn)元以上的,，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目4個(gè),，涉及資金648.2萬(wàn)元），涉及資金672.25萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算撥款24.05萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款648.2萬(wàn)元）,。具體項(xiàng)目如下：競(jìng)技舉辦,、參加各項(xiàng)體育賽事,、器材購(gòu)置等項(xiàng)目；群體舉辦,、參加各項(xiàng)體育賽事項(xiàng)目,；全民健身三納入項(xiàng)目；場(chǎng)館維修項(xiàng)目,；非稅收入成本項(xiàng)目,。其中群體舉辦、參加各項(xiàng)體育賽事項(xiàng)目績(jī)效情況如下：
1,、項(xiàng)目概述 根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于全民健身計(jì)劃（2021-2025年）的通知，全民健身發(fā)展目標(biāo)：到2025年,，全民健身公共服務(wù)體系更加完善,，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進(jìn)一步提高,，各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參與人數(shù)持續(xù)提升,，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%，縣（市,、區(qū)）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行政村（社區(qū)）三級(jí)公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實(shí)現(xiàn)全覆蓋,。主要任務(wù)：一,、加大全民健身場(chǎng)地設(shè)施供給。二,、廣泛開(kāi)展全民健身賽事活動(dòng),。三、提升科學(xué)健身指導(dǎo)服務(wù)水平,。四,、激發(fā)體育社會(huì)組織活力。五,、促進(jìn)重點(diǎn)人群健身活動(dòng)開(kāi)展,。六、推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。七,、營(yíng)造全民健身社會(huì)氛圍。該項(xiàng)目金額231萬(wàn)元,。
2、該項(xiàng)目實(shí)施的主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育局,，方案為：一是開(kāi)展豐富多彩的全民健身活動(dòng),，開(kāi)展好全國(guó)示范性全民健身活動(dòng)，組織好我市各個(gè)全民健身品牌活動(dòng),，結(jié)合“全民健身日”等節(jié)點(diǎn),，積極開(kāi)展高水平、創(chuàng)一流的品牌賽事活動(dòng),，計(jì)劃全年開(kāi)展活動(dòng)百項(xiàng)次左右,。承接2-3個(gè)省級(jí)以上賽事活動(dòng)，為各項(xiàng)參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境,。二是組織參加江西省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)社會(huì)項(xiàng)目,。三是加強(qiáng)基層公共體育設(shè)施建設(shè)，做好全民健身工程的申報(bào)工作,，繼續(xù)推進(jìn)全民健身工程公共體育設(shè)施建設(shè),，要強(qiáng)化各項(xiàng)工程的落實(shí)工作，同時(shí)加大工程的配套投入,。四是加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)及組織建設(shè),。五是做好常規(guī)性的國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作和全民健身活動(dòng)狀況調(diào)查工作。實(shí)施周期為2022年1-12月,。
3,、績(jī)效目標(biāo) 數(shù)量目標(biāo)：一是組織參加全省青少年系列比賽、陽(yáng)光體育大會(huì)及江西省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)社會(huì)部項(xiàng)目,，舉辦各項(xiàng)群眾類體育賽事及活動(dòng)20-40項(xiàng),；購(gòu)置全民健身路徑及器材100萬(wàn)元。質(zhì)量目標(biāo)：保證群眾體育賽事參與及時(shí)率100%,，全民健身路徑及器材達(dá)標(biāo)率100%,。時(shí)效目標(biāo)：各項(xiàng)資金撥付及時(shí)性100%。成本目標(biāo)：舉辦,、參加群眾體育活動(dòng)賽事成本131萬(wàn)元,，購(gòu)置全民健身路徑及器材100萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益：全民健身活動(dòng)舉辦場(chǎng)次爭(zhēng)》400場(chǎng),。社會(huì)效益：持社會(huì)體育指導(dǎo)員技術(shù)等級(jí)證書(shū)的社會(huì)指導(dǎo)員人數(shù)占全市人口的比率》0.4%,。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動(dòng)市民參與率》90%。市民滿意度》95%,。
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年市體育局“三公”經(jīng)費(fèi)年初安排4.9萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款安排了2萬(wàn)元,，政府性基金安排2.9萬(wàn)元。2021年年初安排 4.9 萬(wàn)元，比上年持平,。其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0,，較上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)4.9萬(wàn)元,，較上年持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年持平,。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0,，較上年持平。
第三部分 市體育局2022年部門(mén)預(yù)算表
八張表+項(xiàng)目績(jī)效表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）文化體育與傳媒體育行政運(yùn)行：主要反映體育局機(jī)關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務(wù),，主要反映體育局機(jī)關(guān)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）文化體育與傳媒體育機(jī)關(guān)服務(wù)：主要反映為體育局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出,。
（四）文化體育與傳媒體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理：主要反映體育局和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出,。
（五）文化體育與傳媒體育競(jìng)賽：反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)級(jí)單項(xiàng)體育比賽支出。
（六）文化體育與傳媒體育訓(xùn)練：反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出,。
（七）文化體育與傳媒體育場(chǎng)館：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。
（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出
目 錄
第一部分 鷹潭市體育局本級(jí)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三,、部門(mén)支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市體育局本級(jí)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
鷹潭市體育局本級(jí)的主要職責(zé)是研究擬定體育工作的地方性法規(guī),、規(guī)章并組織或監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革,、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略,，編制并實(shí)施體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施,；推動(dòng)全民健身計(jì)劃,，貫徹執(zhí)行“全民健身?xiàng)l例”，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng),，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),；統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展，研究和平衡全市性體育競(jìng)賽,、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的設(shè)置與重點(diǎn)布局,，指導(dǎo)和管理對(duì)外體育交往，負(fù)責(zé)做好全市體育彩票的銷售與管理工作,。
二,、部門(mén)基本情況
鷹潭市體育局本級(jí)編制人數(shù)11人，其中行政編制9人,，全額補(bǔ)助編制（工勤）2人,。
在職在編實(shí)有人數(shù)10人，包括行政人員9人,，全額補(bǔ)助人員（工勤）1人,。退休人員9人。
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別為：辦公室,、群體科、競(jìng)技科,、紀(jì)檢監(jiān)察室,。
第二部分 鷹潭市體育局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)本級(jí)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
1.2022年鷹潭市體育局本級(jí)收入預(yù)算總額為821.96萬(wàn)元,，2021年收入預(yù)算844.57萬(wàn)元,。總體較上年下降2.67 %,。主要原因機(jī)關(guān)人員較上年有所減少,，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費(fèi)減少。另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入安排821.96萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入173.76萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的21.14%。納入預(yù)算的政府性基金收入648.2萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的78.86%,。
（二）支出預(yù)算情況
2022年鷹潭市體育局本級(jí)支出預(yù)算總額為821.96萬(wàn)元，2021年支出預(yù)算844.57萬(wàn)元,，總體較上年下降2.67%,，主要原因是機(jī)關(guān)人員較上年有所減少，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費(fèi)減少,；另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中,。其中：
1.按支出項(xiàng)目類別劃分
基本支出149.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的18.21 ％,；其中：工資福利支出132.35 萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出 17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.36 萬(wàn)元,。
項(xiàng)目支出672.25萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的81.79％。其中：工資福利支出13.68萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出 610.57萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 48萬(wàn)元。
2.按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出134.04萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)14.11萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出15.29萬(wàn)元,，住房保障支出萬(wàn)元10.31萬(wàn)元,，其他支出648.2萬(wàn)元。
3.按經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類工資福利支出132.35萬(wàn)元,；
商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.36萬(wàn)元；特定目標(biāo)類人員類工資福利支出13.68萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出610.57萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48萬(wàn)元。
（三）公共財(cái)政撥款支出情況
2022年鷹潭市體育局本級(jí)一般財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算總額為173.76萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的21.14％,。較上年收入319.07萬(wàn)元下降45.55%。主要原因是機(jī)關(guān)人員比上年減少,，人員經(jīng)費(fèi)支出有所減少,。另外2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門(mén)預(yù)算中。具體支出情況是：文化體育與傳媒支出134.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)14.11萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出15.29萬(wàn)元,，住房保障支出10.31萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
政府性基金（體彩公益金）2022年列入預(yù)算安排支出648.2萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算525.5萬(wàn)元增加 23.34 %,。主要原因是：2021年受疫情影響，體彩銷售量減少,，計(jì)劃2022年擴(kuò)大銷售規(guī)模,，提高銷售量。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況為0,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17萬(wàn)元,，比上年減少27.82萬(wàn)元,減少比率為62.07%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款有限,，在其他項(xiàng)目中列支一部分,。其中：郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元，福利費(fèi)1.26萬(wàn)元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.77萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元，其他交通費(fèi)9.84萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出0.18萬(wàn)元,。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)預(yù)算中安排政府采購(gòu)預(yù)算總額170萬(wàn)元，其中采購(gòu)貨物170萬(wàn)元,，工程預(yù)算 0 萬(wàn)元,，服務(wù)0萬(wàn)元。比上年增加39.34%,，主要原因是2022年增加了購(gòu)置省運(yùn)會(huì)裝備,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年9月30日，本單位共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。
2022年部門(mén)預(yù)算購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備為0,。
目前有在建轉(zhuǎn)訓(xùn)基地綜合大樓項(xiàng)目，建筑面積5576平方米,，項(xiàng)目總投資2131.3萬(wàn)元,。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2022年鷹潭市體育局本級(jí)對(duì)所有項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,，項(xiàng)目個(gè)數(shù)5個(gè)（部門(mén)預(yù)算50萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目4個(gè),，涉及資金648.2萬(wàn)元）,，涉及資金672.25萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款24.05萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款648.2萬(wàn)元）,。具體項(xiàng)目如下：競(jìng)技舉辦、參加各項(xiàng)體育賽事,、器材購(gòu)置等項(xiàng)目,；群體舉辦、參加各項(xiàng)體育賽事項(xiàng)目,；全民健身三納入項(xiàng)目,；場(chǎng)館維修項(xiàng)目；非稅收入成本項(xiàng)目,。其中群體舉辦,、參加各項(xiàng)體育賽事項(xiàng)目績(jī)效情況如下：
1、項(xiàng)目概述 根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于全民健身計(jì)劃（2021-2025年）的通知,，全民健身發(fā)展目標(biāo)：到2025年,，全民健身公共服務(wù)體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利,，健身熱情進(jìn)一步提高,，各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%,，縣（市,、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、行政村（社區(qū)）三級(jí)公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實(shí)現(xiàn)全覆蓋,。主要任務(wù)：一、加大全民健身場(chǎng)地設(shè)施供給,。二,、廣泛開(kāi)展全民健身賽事活動(dòng),。三,、提升科學(xué)健身指導(dǎo)服務(wù)水平。四,、激發(fā)體育社會(huì)組織活力,。五、促進(jìn)重點(diǎn)人群健身活動(dòng)開(kāi)展,。六,、推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。七、營(yíng)造全民健身社會(huì)氛圍,。該項(xiàng)目金額231萬(wàn)元,。
2、該項(xiàng)目實(shí)施的主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育局,，方案為：一是開(kāi)展豐富多彩的全民健身活動(dòng)，開(kāi)展好全國(guó)示范性全民健身活動(dòng),，組織好我市各個(gè)全民健身品牌活動(dòng),，結(jié)合“全民健身日”等節(jié)點(diǎn)，積極開(kāi)展高水平,、創(chuàng)一流的品牌賽事活動(dòng),，計(jì)劃全年開(kāi)展活動(dòng)百項(xiàng)次左右。承接2-3個(gè)省級(jí)以上賽事活動(dòng),，為各項(xiàng)參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境,。二是組織參加江西省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)社會(huì)項(xiàng)目。三是加強(qiáng)基層公共體育設(shè)施建設(shè),，做好全民健身工程的申報(bào)工作,，繼續(xù)推進(jìn)全民健身工程公共體育設(shè)施建設(shè)，要強(qiáng)化各項(xiàng)工程的落實(shí)工作,，同時(shí)加大工程的配套投入,。四是加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)及組織建設(shè)。五是做好常規(guī)性的國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作和全民健身活動(dòng)狀況調(diào)查工作,。實(shí)施周期為2022年1-12月,。
3、績(jī)效目標(biāo) 數(shù)量目標(biāo)：一是組織參加全省青少年系列比賽,、陽(yáng)光體育大會(huì)及江西省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)社會(huì)部項(xiàng)目,，舉辦各項(xiàng)群眾類體育賽事及活動(dòng)20-40項(xiàng)；購(gòu)置全民健身路徑及器材100萬(wàn)元,。質(zhì)量目標(biāo)：保證群眾體育賽事參與及時(shí)率100%,，全民健身路徑及器材達(dá)標(biāo)率100%。時(shí)效目標(biāo)：各項(xiàng)資金撥付及時(shí)性100%,。成本目標(biāo)：舉辦,、參加群眾體育活動(dòng)賽事成本131萬(wàn)元，購(gòu)置全民健身路徑及器材100萬(wàn)元,。經(jīng)濟(jì)效益：全民健身活動(dòng)舉辦場(chǎng)次爭(zhēng)》400場(chǎng),。社會(huì)效益：持社會(huì)體育指導(dǎo)員技術(shù)等級(jí)證書(shū)的社會(huì)指導(dǎo)員人數(shù)占全市人口的比率》0.4%。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動(dòng)市民參與率》90%,。市民滿意度》95%,。
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年市體育局“三公”經(jīng)費(fèi)年初安排4.9萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款安排了2萬(wàn)元,，政府性基金安排2.9萬(wàn)元。2021年年初安排 4.9 萬(wàn)元,，比上年持平,。其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0，較上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)4.9萬(wàn)元,，較上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年持平,。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0，較上年持平,。
第三部分 市體育局2022年部門(mén)預(yù)算表
八張表+項(xiàng)目績(jī)效表（詳見(jiàn)附表）
【36】2022年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(機(jī)關(guān))_2022-02-23 (3).xlsx
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）文化體育與傳媒體育行政運(yùn)行：主要反映體育局機(jī)關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務(wù),，主要反映體育局機(jī)關(guān)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）文化體育與傳媒體育機(jī)關(guān)服務(wù)：主要反映為體育局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出,。
（四）文化體育與傳媒體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理：主要反映體育局和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出,。
（五）文化體育與傳媒體育競(jìng)賽：反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)級(jí)單項(xiàng)體育比賽支出。
（六）文化體育與傳媒體育訓(xùn)練：反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出,。
（七）文化體育與傳媒體育場(chǎng)館：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。
（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出
障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出,。
（四）文化體育與傳媒體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理：主要反映體育局和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出,。
（五）文化體育與傳媒體育競(jìng)賽：反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)級(jí)單項(xiàng)體育比賽支出。
（六）文化體育與傳媒體育訓(xùn)練：反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出,。
（七）文化體育與傳媒體育場(chǎng)館：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。
（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出