鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分  鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

     四,、財(cái)政撥款收支總表

     五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一、單位主要職責(zé)

鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是事業(yè)單位改革單位,，是事業(yè)單位改革的第一年,，市文化廣電新聞出版旅游局管理的公益一類事業(yè)單位，履行鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等公益事業(yè)職能,，主要職責(zé)有：

（一）負(fù)責(zé)全市文物調(diào)查,、搶救和發(fā)掘事務(wù)性工作，組織實(shí)施考古發(fā)掘,，對(duì)全市文物保護(hù)利用工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和宣傳,；組織培訓(xùn)文物保護(hù)業(yè)務(wù)人才；進(jìn)行文物法規(guī)的普及,；協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪案件,。

（二）負(fù)責(zé)全市博物館業(yè)務(wù)發(fā)展和可移動(dòng)文物的保護(hù)、修復(fù),、利用等事務(wù)性工作,；負(fù)責(zé)全市博物館業(yè)務(wù)交流和文物展示工作。

（三）負(fù)責(zé)全市革命文物的保護(hù)利用,、革命文物資源調(diào)查事務(wù)性工作,，協(xié)助做好革命博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放工作,。

（四）負(fù)責(zé)市重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的推介,、宣傳，承辦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)展會(huì),、論壇等活動(dòng),，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。

二,、單位基本情況

鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心為鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局管理的全額撥款,、公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級(jí),，有核定全額撥款事業(yè)編制19名，實(shí)有在編全額撥款事業(yè)人12人,。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別是綜合科,、文物保護(hù)科、   文博綜合科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,。

第二部分 鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為131.03萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入131.03萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加48.41%,。主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革,，經(jīng)費(fèi)增加。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為131.03萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加48.41%,。主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革，經(jīng)費(fèi)增加,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出118.03萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的90.08%，較上年增長(zhǎng)109.42%,，主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革,，經(jīng)費(fèi)增加。包括工資福利支出108.21萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)112.76%,；商品和服務(wù)支出9.7萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)76.36%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元,，較上年增加0.12萬(wàn)元；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元,，較上年下降59.29%.,，主要原因是上年度政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入項(xiàng)目預(yù)算。其中,，商品和服務(wù)支出8萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)166.67%；資本性支出5萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)66.67%,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出：103.37萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)38.03%,，主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革,，人員增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出：11.47萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)101.58%,，主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革,，人員增加。衛(wèi)生健康支出：7.59萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)115.01%,，主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革，人員增加,。住房保障支出：8.60萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)105.74%。主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革,，人員增加,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出108.21萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)40.9%,，主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革,，人員增加。商品和服務(wù)支出17.7萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)108.48%,，主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革，經(jīng)費(fèi)增加,。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元,，較上年增加0.12萬(wàn)元；其他資本性支出：5萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)66.67%,，主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革，經(jīng)費(fèi)增加,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心財(cái)政撥款支出預(yù)算131.03萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)54.48%。主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革,，經(jīng)費(fèi)增加,。

具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出：103.37萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)44.74%,。主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革,，經(jīng)費(fèi)增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出：11.47萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)101.58%,。主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革，人員增加,。衛(wèi)生健康支出：7.59萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)115.01%。主要原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革，人員增加,。住房保障支出：8.60萬(wàn)元,。較上年增長(zhǎng)105.74%。原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革,，人員增加。

（四）政府性基金情況

2022年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 19.4萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)76.36%,，原因是單位合并機(jī)構(gòu)改革,，經(jīng)費(fèi)增加。其中：公用經(jīng)費(fèi)9.7萬(wàn)元,，郵電費(fèi)0.13萬(wàn)元,、差旅費(fèi)1.68萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.75萬(wàn)元,、福利費(fèi)1.14萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心政府采購(gòu)總額7萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元；政府工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，本單位共有車輛1輛,，其中,，其他用車1輛。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年對(duì)本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算撥款10萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款10萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：文物保護(hù),、普查及征集專項(xiàng)項(xiàng)目、其中文物保護(hù),、普查及征集專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：項(xiàng)目是文物保護(hù),、普查及征集專項(xiàng)，金額10萬(wàn)元,，為了對(duì)全市文物開(kāi)展普查工作,，摸清文物家底，加大全市文物保護(hù)工作力度 ,。 2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,，方案為了對(duì)全市文物開(kāi)展普查工作，摸清文物家底,，加大全市文物保護(hù)工作力度 ,，項(xiàng)目周期為一年期限。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是;全市不可移動(dòng)文物915處,，質(zhì)量指標(biāo)是：對(duì)全市文物保護(hù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),，督促個(gè)設(shè)區(qū)市文物進(jìn)行必要的保護(hù)維修和利用，成本指標(biāo)是：10萬(wàn)元,，時(shí)效指標(biāo)是：2022年整個(gè)年度按計(jì)劃推進(jìn),，社會(huì)效益指標(biāo)是：推廣文物保護(hù)工作及相關(guān)知識(shí)，為文物保護(hù)工作提供安全環(huán)境,，滿意度指標(biāo)是：社會(huì)滿意度,。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

  2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.88萬(wàn),，1.因公出國(guó)（境）支出預(yù)算0萬(wàn)元.

　　2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.88萬(wàn)元,。

3.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,，與上年持平,。

第三部分  鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心局2022年部門預(yù)算表

 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

　一、收入科目

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款：指鷹潭市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的資金,。

　　（二）其他收入：指鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心收到的上級(jí)補(bǔ)助收入和利息收入,。

　?。ㄈ┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

　?。ㄋ模┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二,、支出科目

　?。ㄒ唬┪幕w育與傳媒支出：指鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開(kāi)展日常工作的基本支出,。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

　?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出：指鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　　（四）住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買住房的支出,。

　　三,、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)

　　納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

　　四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用,。

 【36】2022年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(文物中心)_2022-03-01 (2).xlsx