鷹潭市博物館2022年部門預(yù)算編制說明

目錄

 第一部分  鷹潭市博物館概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市博物館2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市博物館2022年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二、收入總表

     三,、支出總表

四,、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標表

十一、重點項目績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市博物館概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市博物館主要職責(zé)：保護和發(fā)展本地區(qū)內(nèi)的出土文物和革命歷史文物,、承辦各類展覽。主要包括宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》及有關(guān)法律,、法規(guī),，增強全民族全社會的文物保護意識；負責(zé)對具體有歷史,、文化,、科學(xué)價值的可移動文物的征集、收藏,、保管,、陳列、展示,，充實博物館展品的內(nèi)容,，提高展品的內(nèi)涵并配合做好博物館宣傳工作；對各館藏文物按有關(guān)規(guī)定進行妥善保管監(jiān)督,；制定并采取有效措施,，防火、防盜,，確保文物安全,。 

二,、部門基本情況

鷹潭市博物館成立于1984年，是全額撥款,、公益一類正科級事業(yè)單位,、二級預(yù)算單位、核定全額撥款事業(yè)編制13名,。實有事業(yè)在編在崗人員13名,，退休人員4名。聘用人員及勞務(wù)派遣人員23名,，實際實有從業(yè)人員36名,。 

第二部分 鷹潭市博物館2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年市博物館收入預(yù)算總額為169.37萬元,，較上年預(yù)算安排減少48.16%,，主要表現(xiàn)在上年政府性獎勵金納入預(yù)算，本年未納入預(yù)算,；財政撥款收入169.37萬元,，較上年預(yù)算安排減少30.79%，主要表現(xiàn)在上年政府性獎勵金納入預(yù)算,，本年未納入預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算情況

　   2022年市博物館預(yù)算總額為169.37萬元，較上年支出預(yù)算安排減少48.16%,，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在上年政府性獎勵金納入預(yù)算,，本年未納入預(yù)算。

按支出項目類別劃分：基本支出149.37萬元,，基本與上年持平,，包括工資福利支出139.96萬元，較上年支出預(yù)算安排增加0.9%,，主要表現(xiàn)在人員每年工資調(diào)薪變動;商品和服務(wù)支出9.16萬元,，與上年支出預(yù)算安排持平;對個人和家庭補助支出0.24元，與上年支出預(yù)算安排持平;項目支出20萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少88.81%　,，主要原因是上年政府性獎勵金納入預(yù)算，本年未納入預(yù)算,；項目支出20萬元,，其中工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出10萬元,，資本性支出10萬元,，用于博物館新館的印刷服務(wù)費用?！?/span>

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出130.13萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少53.65%,，主要表現(xiàn)在上年政府性獎勵金納入預(yù)算，本年未納入預(yù)算;社會保障和就業(yè)支出15.47萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少32.91%,，主要表現(xiàn)在上年退休人員的獎勵金納入預(yù)算等;衛(wèi)生健康支出12.34萬元，較上年支出預(yù)算安排增加3.47%,，主要表現(xiàn)在人員每年工資調(diào)薪變動;住房保障支出11.43萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加1.51%,，主要表現(xiàn)在人員每年工資調(diào)薪變動,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出139.96元，較上年支出預(yù)算安排減少32.90%,，主要表現(xiàn)在人員每年工資調(diào)薪變動,、本年政府性獎勵金未納入預(yù)算;對個人和家庭補助支出0.24萬元；商品和服務(wù)支出19.16萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少34.29%,，主要表現(xiàn)在上年退休人員的獎勵金納入預(yù)算等，本年未納入;資本性支出10萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2022年市博物館撥款支出預(yù)算169.37萬元,，具體支出情況是：文化體育與傳媒支出130.13萬元，較上年支出預(yù)算安排減少34.54%,，主要表現(xiàn)在上年政府性獎勵金納入預(yù)算,，本年未納入預(yù)算;社會保障和就業(yè)支出15.47萬元，較上年支出預(yù)算安排32.91%,，主要表現(xiàn)在上年退休人員的獎勵金納入預(yù)算等,，本年未納入;衛(wèi)生健康支出12.34萬元，較上年支出預(yù)算安排增加3.47%,，主要表現(xiàn)在人員每年工資調(diào)薪變動;住房保障支出11.43萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加1.51%，主要表現(xiàn)在人員每年工資調(diào)薪變動,。

（四）政府性基金情況

無政府性基金,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年鷹潭市博物館無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

機關(guān)運行經(jīng)費9.16萬元,。分別是公務(wù)接待費2.85萬元,，勞務(wù)費4.18萬元，工會經(jīng)費0.62萬元,，福利費1.45萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.06萬元。

（七）政府采購情況

   　2022年本單位政府采購預(yù)算共安排10萬元,。其中政府采購貨物0萬元,，政府采購服務(wù)10萬元,，政府采購工程0萬元。 

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2022年對博物館項目支出全面實施績效目標管理的項目1個,，涉及預(yù)算撥款20萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款20萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目如下：博物館免費開放經(jīng)費,。

1. 項目概述：項目是博物館免費開放經(jīng)費，金額10萬元：為了弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,，進行愛國主義教育,，增強地方歷史文化影響力，促進社會主義精神文明建設(shè),。圍繞“文化強市”建設(shè),，推動博物館免費開放多樣化、多載體,、多形態(tài),、多渠道、多方式的發(fā)展模式,。提高博物館運行的專業(yè)化,、科學(xué)化、規(guī)范化水平,。切實提升公共文化服務(wù)效能,，提供優(yōu)質(zhì)的人民群眾喜聞樂見的觀展及宣教服務(wù)，充分發(fā)揮博物館在構(gòu)建公共文化服務(wù)體系中的作用,。

2. 實施主體：鷹潭市博物館,。項目周期為一年期限。

3. 績效目標：數(shù)量指標是:臨時展覽8場,，質(zhì)量：展覽質(zhì)量合格,，并通過主管部門審核,，成本指標是20萬元，時效指標為一年期,，社會效益指標是滿足人民日益增長的文化需求,，提升基本公共文化服務(wù)水平，滿意度指標是群眾滿意度≥90% ,。

二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  2022年市博物館“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.85萬，與上年持平,；1.因公出國（境）支出預(yù)算0萬元,，比上年減少0萬元，,。

　　2.公務(wù)接待費預(yù)算2.85萬元,，與上年持平

3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元,，與上年持平,。

第三部分  鷹潭市博物館2022年部門預(yù)算表

（見附表）

第四部分   名詞解釋

　一、收入科目

　?。ㄒ唬┴斦芸睿褐跟椞妒屑壺斦?dāng)年撥付給鷹潭市博物館的資金,。

　　（二）其他收入：指鷹潭市博物館收到的上級補助收入和利息收入,。

　?。ㄈ┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。

　?。ㄋ模┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二,、支出科目

　?。ㄒ唬┪幕糜误w育與傳媒支出：指鷹潭市博物館用于保障機構(gòu)正常運行，開展日常工作的基本支出,。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指養(yǎng)老保險制度改革后，鷹潭市博物館,，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

　　（三）衛(wèi)生健康支出：指鷹潭市博物館用于基本醫(yī)療保險繳費支出,。

　　?。ㄋ模┳》勘Ｕ?類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指鷹潭市博物館用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出。

　　三,、“ 三公” 經(jīng)費

　　納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費用,、公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。

　　四,、機關(guān)運行經(jīng)費

　　為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費、其它交通費用及其它費用,。