鷹潭市文化館2022年預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分  鷹潭市文化館概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市文化館2022年預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 鷹潭市文化館2022年預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分  鷹潭市文化館概況

一、部門主要職責(zé)

1.舉辦各類展覽,、講座,、培訓(xùn)等,，普及科學(xué)文化知識(shí)，開展社會(huì)教育,，提高群眾文化素質(zhì),，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)。

2.組織開展豐富多彩的,、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化活動(dòng),；開展流動(dòng)文化服務(wù)；指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè),，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干,。

3.組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化工作理論研究,。

4.收集,、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn),，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查,、展示、宣傳活動(dòng),，指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動(dòng),。

5.建成全國(guó)文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn)，開展數(shù)字文化信息服務(wù),。

6.指導(dǎo)下一級(jí)文化館（文化站,、社區(qū)文化中心）工作，為下一級(jí)文化館培訓(xùn)人員,，并向下一級(jí)文化館配送文化資源和文化服務(wù),。

7.指導(dǎo)本地區(qū)老年文化、老年教育,、少兒文化工作,。

8.開展對(duì)外民間文化交流。

二,、部門基本情況

鷹潭市文化館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)室,、   大型活動(dòng)部、視覺(jué)藝術(shù)部,、信息技術(shù)部,、非遺中心 、戲曲部,。

鷹潭市文化館是二級(jí)預(yù)算單位,。全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)20人 ,；實(shí)有人數(shù)42 人，其中：包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,；退休人員27人,。

第二部分鷹潭市文化館2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市文化館收入預(yù)算總額為205.06萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少11.15%,，主要表現(xiàn)在上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）減少；財(cái)政撥款收入205.06萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0.88%,，主要表現(xiàn)在人員工資變動(dòng)。

（二） 支出預(yù)算情況

 2022年市文化館支出預(yù)算總額為205.06萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少11.15%,，主要表現(xiàn)在上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出188.06萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排增加63.18%,，包括工資福利支出175.12萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排增加64.90%,，主要表現(xiàn)在機(jī)構(gòu)改革鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所并入,，人員增加;商品和服務(wù)支出11.02萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排增加49.53%,，主要表現(xiàn)為機(jī)構(gòu)改革鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所并入,，人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.92萬(wàn)元，項(xiàng)較上年支出預(yù)算安排增加14.29%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所并入,，退休人員增加獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)增加;項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排減少85.29%　,，主要原因是本年政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入項(xiàng)目預(yù)算,。其中商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元，資本性支出2萬(wàn)元,?！?/span>

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出143.06萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排減少9.87%,，主要表現(xiàn)在政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算;社會(huì)保障和就業(yè)支出19.08萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少57.41%，主要表現(xiàn)在退休人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算;衛(wèi)生健康支出30.04萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排增加52.88%,，主要表現(xiàn)在機(jī)構(gòu)改革鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所并入，人員增加;住房保障支出12.87萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排基本增加68.68%,，主要表現(xiàn)在機(jī)構(gòu)改革鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所并入,，人員增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出175.12萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排增加19.39%,，主要表現(xiàn)在機(jī)構(gòu)改革鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所并入，人員增加;商品和服務(wù)支出26.02萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少38.59%,，主要表現(xiàn)在上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）減少;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.92萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排減少32.32.34萬(wàn)元,，主要原因是退休人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算,，資本性支出2萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年鷹潭市文化館財(cái)政撥款支出預(yù)算205.06萬(wàn)元,，具體支出情況是：文化體育與傳媒支出143.06萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排增加9.04%，主要表現(xiàn)在機(jī)構(gòu)改革鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所并入,，人員增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出19.08萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排減少57.41%，主要表現(xiàn)在退休人員政府性獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算;衛(wèi)生健康支出30.04萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排增加52.88%,，主要表現(xiàn)在機(jī)構(gòu)改革鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所并入，人員增加;住房保障支出12.87萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排增加68.68%,，主要表現(xiàn)在機(jī)構(gòu)改革鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所并入，人員增加,。

（四）政府性基金情況

2022年鷹潭市文化館沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年鷹潭市文化館無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年鷹潭市文化館的公用經(jīng)費(fèi)11.02萬(wàn)元,，較上年支出預(yù)算安排增加49.53%,，主要表現(xiàn)為機(jī)構(gòu)改革鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所并入，人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加,。

（七）政府采購(gòu)情況

  2022年鷹潭市文化館政府采購(gòu)總額7.3萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元（其他文藝設(shè)備2萬(wàn)元）；政府工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算5.3萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，鷹潭市文化館共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年對(duì)鷹潭市文化館項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算撥款17萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款17萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。免費(fèi)開放項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：免費(fèi)開放項(xiàng)目是免費(fèi)開放的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，金額15萬(wàn)元,，為了做好免費(fèi)開放相關(guān)工作，舉辦系列免費(fèi)開放活動(dòng),，使文化館成為展示鷹潭文化魅力的重要窗口和群眾文化普及的重要陣地,。  

2.實(shí)施主體、方案和周期：主體是鷹潭市文化館,，方案為2022年年初預(yù)算,，項(xiàng)目周期為一年期限。

3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是舉辦群眾文化活動(dòng)免費(fèi)開放場(chǎng)館數(shù)量達(dá)15次,；質(zhì)量指標(biāo)是免費(fèi)開放安全順利,；成本指標(biāo)是15萬(wàn)元：辦公費(fèi)1萬(wàn)元，水電費(fèi)2萬(wàn)元,，差旅費(fèi)3萬(wàn)元,，委托費(fèi)用3萬(wàn)元，維修費(fèi)2萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元,，其他資本性支出2萬(wàn)元。社會(huì)效益指標(biāo)是提供豐富的文化生活,，群眾文化活動(dòng)能力明顯提升,，群眾生活方式更加健康向上；滿意度指標(biāo)是群眾滿意度達(dá)100%,。

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年鷹潭市市文化館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.63萬(wàn)，較上年增加0.21萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算安排0.63萬(wàn)元,。

　　1.因公出國(guó)（境）支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平,。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.63萬(wàn)元,，較上年增加0.21萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算安排0.63萬(wàn)元主要原因是機(jī)構(gòu)改革鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所并入。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與上年持平,。

第三部分 鷹潭市文化館2022年預(yù)算表

見(jiàn)附表 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款：指鷹潭市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市文化館事業(yè)單位的資金,。

　　（二）其他收入：指鷹潭市文化館的上級(jí)補(bǔ)助收入和利息收入,。

　?。ㄈ┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

　?。ㄋ模┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二,、支出科目

　?。ㄒ唬┪幕糜误w育與傳媒支出：指鷹潭市文化館用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常工作的基本支出,。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，鷹潭市文化館用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

　?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出：指鷹潭市文化館用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　?。ㄋ模┳》勘Ｕ?類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指鷹潭市文化館用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買住房的支出,。

　　三、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)

　　納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用,。

文化館2022年市縣部門預(yù)算公開表.xls