鷹潭市圖書館

2022年預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市圖書館概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市圖書館2021年預(yù)算情況說明

 一、2022年預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市圖書館2021年預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二、收入總表

 三,、支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市圖書館概況

一,、主要職責(zé)

促進(jìn)公共圖書館事業(yè)發(fā)展,，發(fā)揮公共圖書館功能，向社會公眾免費(fèi)開放,，實(shí)現(xiàn)圖書館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化；保存人類文化遺產(chǎn),收集,、整理,、保存文獻(xiàn)信息；傳遞科學(xué)情報(bào),提供參考查詢,、借閱等服務(wù),；開展社會教育,舉辦多元化、多層次的讀者活動,，推動,、引導(dǎo)、服務(wù)全民閱讀,。

二,、基本情況

鷹潭市圖書館單位下設(shè)15個職能科室：對外開放窗口部室有8個，分別為外借閱覽室,、期刊閱覽室,、電子閱覽室、少兒閱覽室、道藏閱覽室、文獻(xiàn)資料室,、辦證處,、報(bào)紙閱覽室；行政部室有3個,，分別為館長室、副館長室、辦公室（財(cái)務(wù)室）,；業(yè)務(wù)部室有3個，分別為分館辦公室,、采編室,、技術(shù)室。根據(jù)市人民政府規(guī)定,，核定鷹潭市圖書館事業(yè)單位人員編制數(shù)17名,，實(shí)際在編在崗人員17人，其中管理崗1人,，專業(yè)技術(shù)崗15人,，工勤崗1人,，退休人員10人。

第二部分 鷹潭市圖書館2022年預(yù)算情況說明

一,、2022年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年市圖書館收入預(yù)算總額為214.17萬元,，較上年預(yù)算安排減少31.53%，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金未納入預(yù)算,；財(cái)政撥款收入214.17萬元,，較上年預(yù)算安排減少31.53%，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金未納入預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算情況

　   2022年市圖書館支出預(yù)算總額為214.17萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少31.53%，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金未納入預(yù)算,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出199.17萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加0.69%，包括工資福利支出185.99萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加0.78%,，主要表現(xiàn)在人員工資等正常調(diào)整;商品和服務(wù)支出11.98萬元，較上年支出預(yù)算安排減少0.66%,，主要表現(xiàn)在退休人員活動經(jīng)費(fèi)調(diào)整,；對個人和家庭補(bǔ)助支出1.2萬元，較上年支出預(yù)算安排增加0.00%;項(xiàng)目支出15萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少86.95%,，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金未納入預(yù)算。其中商品和服務(wù)支出14萬元,，資本性支出1萬元,。　

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出158.78萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少35.38%,，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金未納入預(yù)算;社會保障和就業(yè)支出21.29萬元，較上年支出預(yù)算安排減少38.13%,，主要表現(xiàn)在退休人員政府性獎勵金未納入預(yù)算;衛(wèi)生健康支出19.10萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加6.82%，主要表現(xiàn)在人員醫(yī)保等正常調(diào)整;住房保障支出15.00萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加1.42%,，主要表現(xiàn)在人員住房公積金等正常調(diào)整。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出185.99萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加0.78%,，主要表現(xiàn)在人員工資等正常調(diào)整、政府性獎勵納入預(yù)算;商品和服務(wù)支出25.98萬元，較上年支出預(yù)算安排減少1.03%%,，主要表現(xiàn)在退休人員活動經(jīng)費(fèi)調(diào)整，上年度結(jié)轉(zhuǎn)減少;對個人和家庭補(bǔ)助1.2萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加0.00%,；資本性支出1萬元，較上年支出預(yù)算安排增加0.00%,；

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市圖書館財(cái)政撥款支出預(yù)算214.17萬元,，具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出158.78萬元，較上年支出預(yù)算安排減少35.38%,，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金未納入預(yù)算;社會保障和就業(yè)支出21.29萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少38.13%，主要表現(xiàn)在退休人員政府性獎勵金未納入預(yù)算;衛(wèi)生健康支出19.10萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加6.82%,，主要表現(xiàn)在人員醫(yī)保等正常調(diào)整;住房保障支出15.00萬元，較上年支出預(yù)算安排增加1.42%,，主要表現(xiàn)在人員住房公積金等正常調(diào)整,。

（四）政府性基金情況

2022年鷹潭市圖書館沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年鷹潭市圖書館無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

  鷹潭市圖書館為全額撥款事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

   　2022年本部門政府采購預(yù)算共安排3萬元,。其中政府采購貨物1萬元,，政府采購服務(wù)2萬元，政府采購工程0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日,，本部門共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2022年對鷹潭市圖書館部門整體預(yù)算經(jīng)費(fèi)214.17萬元全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，項(xiàng)目支出1個,，涉及預(yù)算撥款15萬元,。其中，一般公共預(yù)算撥款214.17萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15萬元,；政府性基金預(yù)算撥款0萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。具體項(xiàng)目如下：圖書館免費(fèi)開放(本級配套),；其中圖書館免費(fèi)開放(本級配套)績效情況如下：

1. 項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目用于公共圖書館免費(fèi)開放正常運(yùn)轉(zhuǎn),，并提供基本公共文化服務(wù)，如文獻(xiàn)借閱,、檢索和咨詢,，舉辦公益性講座、展覽,，開展閱讀推廣,、宣傳活動，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo),，流動圖書館與送書下鄉(xiāng)服務(wù),，業(yè)務(wù)活動用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。

2. 實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市圖書館,，項(xiàng)目周期為一年期限。

3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是周開放時長,，≥70小時,；講座、展覽,、閱讀推廣等線下活動次數(shù)（場）,，≥12場。質(zhì)量指標(biāo)是設(shè)備正產(chǎn)運(yùn)行率（%）,，≥90%,；環(huán)境清潔率（%），≥90%,；消防安全率（%）,，≥100%。時效指標(biāo)是按時開放率（%）,，≥95%,；讀者需求響應(yīng)及時性（%），≥90%,；活動完成及時率（%）,，≥90%；成本指標(biāo)是水電,、勞務(wù),、業(yè)務(wù)等費(fèi)用（萬元）,，≤15萬元。社會效益指標(biāo)是借閱量（萬冊次）,，≥5.5萬冊次,；新辦借閱證（個），≥3000個,?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)是鷹潭市圖書館事業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。滿意度指標(biāo)是讀者滿意度,，≥90%。

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　  2022年市圖書館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.4萬,，與上年持平；其中一般公共預(yù)算安排0.4萬元,。

　　1.因公出國（境）支出預(yù)算0萬元,，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.4萬元,，與上年持平,。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平,?！?/span>

第三部分  鷹潭市圖書館2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

　  一、收入科目

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款：指鷹潭市級財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市圖書館的資金,。

　　（二）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二,、支出科目

　?。ㄒ唬┪幕w育與傳媒支出：指鷹潭市圖書館，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，開展日常工作以及專業(yè)業(yè)務(wù)活動的支出,。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,，鷹潭市圖書館用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

　　（三）衛(wèi)生健康支出：指鷹潭市圖書館用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ?類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指按房改政策貴姓,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的支出,。

　　三,、“ 三公”經(jīng)費(fèi)

　　納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　四,、單位涉及的專業(yè)名詞

　　公共圖書館免費(fèi)開放：一是指公共空間設(shè)施場地的免費(fèi)開放,；二是指與其職能相適應(yīng)的基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目健全并免費(fèi)向群眾提供?；竟参幕?wù)項(xiàng)目將隨著社會的不斷發(fā)展,、政府財(cái)力的增長和人民群眾精神文化需求的不斷增長而發(fā)展變化。

 2022年市縣部門預(yù)算公開表(鷹潭市圖書館）.xls