江西省鷹潭八0七臺2022年預算編制說明

目      錄

第一部分 江西省鷹潭八0七臺概況

一、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  江西省鷹潭八0七臺2022年預算情況說明

 一,、2022年預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 江西省鷹潭八0七臺2022年預算表

 一,、收支預算總表

 二,、收入總表

 三、支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七,、一般公共預算“三公”經費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一,、重點項目績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省鷹潭八0七臺概況

一,、單位主要職責

江西省鷹潭八0七臺負責貫徹落實黨中央關于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署，履行職責,。主要職責是：

干擾海外,、境外敵對電臺、抵御西化,、分化,、確保共產黨的政權長治久安。實驗廣播,、抵制敵臺,、轉播市臺和省臺。

二,、單位基本情況

江西省鷹潭八0七臺內設機構4個,，分別是辦公室、財務室,、值機室,、維修部。

江西省鷹潭八0七臺,，全部補助事業(yè)編制7人,，實有人數12人，其中：全部補助事業(yè)人員5人,；退休人員7人,。

第二部分江西省鷹潭八0七臺預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年江西省鷹潭八0七臺收入預算總額為73.22萬元,，較上年預算安排減少30.64%,，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金未納入預算；財政撥款收入73.07萬元,，較上年預算安排減少28.02%，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金未納入預算,；其他收入0.15萬元,，是事業(yè)單位績效補差。

（二） 支出預算情況

 2022年江西省鷹潭八0七臺支出預算總額為73.22萬元,，較上年支出預算安排減少30.64%,，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金未納入預算。

按支出項目類別劃分：基本支出63.22萬元,，較上年支出預算安排減少6.26%,，包括工資福利支出59.49萬元,，較上年支出預算安排減少6.67%，主要表現(xiàn)在人員變動;商品和服務支出3.61萬元,，較上年支出預算安排增加0.84%,，主要表現(xiàn)為在職轉退休增加退休活動費;對個人和家庭補助支出0.12萬元，與上年持平;項目支出10萬元,，較上年支出預算安排減少73.77%　,，主要原因是政府性獎勵金未納入項目預算。其中商品和服務支出3萬元,，資本性支出7萬元,。　

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出54.74萬元,，較上年支出預算安排減少30.49%,，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金未納入預算;社會保障和就業(yè)支出6.08萬元，較上年支出預算安排減少58.30%,，主要表現(xiàn)在退休人員政府性獎勵金未納入預算;衛(wèi)生健康支出7.94萬元,，較上年支出預算安排增加8.47%，主要表現(xiàn)在人員變動;住房保障支出4.47萬元,，較上年支出預算安排基本減少9.15%,，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在人員變動。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出59.49萬元,，較上年支出預算安排減少33.93%,，主要表現(xiàn)在政府性獎勵未納入預算;商品和服務支出6.61萬元，較上年支出預算安排增加84.64%,，主要表現(xiàn)在項目支出增加;對個人和家庭補助0.12萬元,，較上年支出預算安排減少7.82萬元，主要原因是退休人員政府性獎勵金未納入預算,。

（三）財政撥款支出情況

 2022年江西省鷹潭八0七臺財政撥款支出預算73.07萬元,，具體支出情況是：文化體育與傳媒支出54.59萬元，較上年支出預算安排減少26.92%,，主要表現(xiàn)在政府性獎勵金未納入預算;社會保障和就業(yè)支出6.08萬元,，較上年支出預算安排減少58.30%，主要表現(xiàn)在退休人員政府性獎勵金未納入預算;衛(wèi)生健康支出7.94萬元,，較上年支出預算安排增加8.47%,，主要表現(xiàn)在人員變動;住房保障支出4.47萬元，較上年支出預算安排基本減少9.15%,，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在人員變動,。

（四）政府性基金情況

 2022年江西省鷹潭八0七臺沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年江西省鷹潭八0七臺無國有資本經營預算撥款安排的支出,。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

 2022年江西省鷹潭八0七臺公用經費3.61萬元,，較上年增加3.61萬元,，主要原因是統(tǒng)計口徑不同，上年度公用經費未列入機構運行經費,。

（七）政府采購情況

   2022年江西省鷹潭八0七臺政府采購總額7萬元,，其中：政府采購貨物預算7萬元（通用設備2萬元，家具,、用具5萬元）,；政府工程預算0萬元，政府購買服務預算0萬元,。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年9月30日,，江西省鷹潭八0七臺共有車輛0輛，其中,，一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他用車0輛,。

2022年預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0,。

（九）預算績效情況說明

2022年對江西省鷹潭八0七臺于是支出全面實施績效目標管理，涉及預算凈額73.22萬元,，項目經費10萬元,，其中，一般公共預算撥款73.07萬元,，項目經費10萬元,；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元,。具體項目如下：運行維護專項,、中波發(fā)射臺維護費；其中運行維護專項績效情況如下：

1. 項目概述：運行維護專項是用于維護江西省鷹潭八0七臺運行的專項經費,，金額6萬元,，為了貫徹落實黨中央關于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署，履行職責,。  

2. 實施主體,、方案和周期：主體是江西省鷹潭八0七臺，方案為2022年年初預算,，項目周期為一年期限。

3.績效目標：數量指標是工作經費項目,；質量指標是完成上級領導部署的工作任務,；成本指標是資本性支出4.5萬元,，差旅費0.1萬元，水電費0.4萬元,；時效指標是項目完成及時率100%,；社會效益指標是保障單位正常運行；滿意度指標是對項目滿意度90%,。

二,、2022年“三公”經費預算情況說明

 2022年江西省鷹潭八0七臺“三公”經費年初預算安排1萬，與上年持平,；其中一般公共預算安排1萬元,。

　　1.因公出國（境）支出預算0萬元，與上年持平,。

　　2.公務接待費預算1萬元,，與上年持平。

3.公務用車購置0萬元,；公務用車運行維護費預算0萬元,。與上年持平?！?/span>

第三部分 江西省鷹潭八0七臺2022年預算表

見附表

第四部分   名詞解釋

（一）財政撥款：指鷹潭市級財政當年撥付給江西省鷹潭八0七臺事業(yè)單位的資金,。

　　（二）其他收入：指江西省鷹潭八0七臺收到的上級補助收入和利息收入,。

　?。ㄈ┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數額。

　?。ㄋ模┥夏杲Y轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數,，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

　　 二,、支出科目

　?。ㄒ唬┪幕糜误w育與傳媒支出：指江西省鷹潭八0七臺用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出,。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指養(yǎng)老保險制度改革后，江西省鷹潭八0七臺事業(yè)單位,，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

　　（三）衛(wèi)生健康支出：指江西省鷹潭八0七臺用于基本醫(yī)療保險繳費支出,。

　　?。ㄋ模┳》勘Ｕ?類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指江西省鷹潭八0七臺事業(yè)單位，用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出。

　　三,、“ 三公” 經費

　　納入財政預決算管理的“三公”經費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。

　　四、機關運行經費

　　為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、水電費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費,、其它交通費用及其它費用,。

807臺2022年市縣部門預算公開表.xls