| 索??引??號(hào): YT0012/2022-18888 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市自然資源局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 | 成文日期: 2022-03-01 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0012/2022-18888 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市自然資源局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 |
| 成文日期: 2022-03-01 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市土地儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算編制（草案）說(shuō)明
目 錄
第一部分 鷹潭市土地儲(chǔ)備中心概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 鷹潭市土地儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市土地儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市土地儲(chǔ)備中心概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
鷹潭市土地儲(chǔ)備中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：
（一）按照國(guó)家、省,、市關(guān)于土地儲(chǔ)備工作的法律法規(guī),，負(fù)責(zé)市本級(jí)土地儲(chǔ)備工作；
（二）根據(jù)城市建設(shè)發(fā)展和土地市場(chǎng)調(diào)控的需要,，結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣?huì)發(fā)展規(guī)劃,、年度土地供應(yīng)計(jì)劃,、地方政府債務(wù)限額等因素,，擬定年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后執(zhí)行,；
（三）按市政府批準(zhǔn)的土地儲(chǔ)備計(jì)劃,，組織實(shí)施土地收儲(chǔ)工作，對(duì)企（事）業(yè)單位需盤(pán)活的城市存量土地,、因城市規(guī)劃,、建設(shè)需要調(diào)整的城市存量土地、市政府收回的閑置土地和征收的集體土地進(jìn)行儲(chǔ)備,，并辦理不動(dòng)產(chǎn)登記手續(xù),；
（四）負(fù)責(zé)在土地二級(jí)市場(chǎng)收購(gòu)?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲(chǔ)備；
（五）負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地的前期開(kāi)發(fā)整理工作,；
（六）負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地資產(chǎn)的管理和臨時(shí)利用工作,；
（七）負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地供應(yīng)的前期工作；
（八）負(fù)責(zé)收集,、整理土地儲(chǔ)備信息資料,，為土地儲(chǔ)備,、供應(yīng)及房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)；
（九）按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券申報(bào)和相關(guān)資金的管理工作,；
（十）完成市政府、市自然資源局交辦的其他工作,。
二,、部門(mén)基本情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
根據(jù)上述職責(zé)，市土地儲(chǔ)備中心設(shè)5個(gè)職能科室,。
（一）綜合科：負(fù)責(zé)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作,。承擔(dān)會(huì)務(wù)、文稿,、文電,、公文、新聞宣傳,、安全保密和密碼管理,、后勤服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)中心收發(fā)電文,，文印管理,，各類會(huì)務(wù)安排工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制,，人事管理和中心離退休人員的服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)中心固定資產(chǎn)及辦公用品的采購(gòu)和管理工作。負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)科室資料,、檔案的收集,，統(tǒng)一存檔的工作。負(fù)責(zé)中心所有收儲(chǔ)土地管護(hù)及與各相關(guān)職能部門(mén)外聯(lián)工作,。負(fù)責(zé)綜治,、信訪受理及接待工作。完成市自然資源局和中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。
（二）收購(gòu)儲(chǔ)備科：負(fù)責(zé)存量建設(shè)用地的收回,、收購(gòu)工作;負(fù)責(zé)制定土地儲(chǔ)備方案和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門(mén)辦理儲(chǔ)備土地供應(yīng)的前期工作;負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施土地儲(chǔ)備項(xiàng)目上土地、房屋的報(bào)批,、征收,、補(bǔ)償、安置等工作,。
（三）開(kāi)發(fā)整理科：負(fù)責(zé)土地平整,、道路建設(shè)、圍墻,、圍擋等項(xiàng)目建設(shè)的立項(xiàng)設(shè)計(jì),、編制預(yù)算,、招標(biāo)、驗(yàn)收等工作;負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地范圍內(nèi)水,、電,、管線遷改工作；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目的資金審核撥付和臺(tái)賬,、資料歸檔工作,。
（四）財(cái)務(wù)科：財(cái)務(wù)科為財(cái)務(wù)管理及資金運(yùn)作部門(mén)，具體職責(zé)如下：負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金管理,；負(fù)責(zé)中心經(jīng)費(fèi)管理,；負(fù)責(zé)儲(chǔ)備中心內(nèi)部工資、福利,、日常開(kāi)支的審核撥付等工作,；負(fù)責(zé)中心固定資產(chǎn)賬務(wù)管理；負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行中心的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,，預(yù)決算,；負(fù)責(zé)申報(bào)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券并監(jiān)管債券資金使用等工作。
（五）資產(chǎn)管理科：根據(jù)土地利用和城市總體規(guī)劃以及市場(chǎng)需求,，適量?jī)?chǔ)備土地,，并做好儲(chǔ)備土地的信息發(fā)布、登記,、招商洽談和投放市場(chǎng)的前期準(zhǔn)備等服務(wù)性工作,。 經(jīng)營(yíng)和管理由政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地,，并納入儲(chǔ)備土地,。 運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式組織實(shí)施好儲(chǔ)備土地拆遷安置等前期的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn) 收管理工作；做好對(duì)土地收購(gòu),、儲(chǔ)備,、開(kāi)發(fā)資金的測(cè)算平衡、綜合統(tǒng)計(jì)工作,，并定期向市土地資產(chǎn)管理委員會(huì)報(bào)告運(yùn)作情況。
鷹潭市土地儲(chǔ)備中心共有預(yù)算單位1個(gè),，此次預(yù)算僅涉及包括市土地儲(chǔ)備中心,。編制人數(shù)24人，其中：全額事業(yè)編制24人,。實(shí)有人數(shù)25人,，其中：在職20人，退休人員5人,。
第二部分 鷹潭市土地儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算情況
說(shuō)明
一,、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年市土地儲(chǔ)備中心收入預(yù)算總額為239.09萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0.5％，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入214.09萬(wàn)元,，其他收入25萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算情況
2022年土地儲(chǔ)備中心支出預(yù)算總額為239.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.5％,，其中：
1.按支出項(xiàng)目類別劃分：
基本支出214.09萬(wàn)元,，包括：工資福利支出200.09萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出14萬(wàn)元,；
項(xiàng)目支出25萬(wàn)元,，包括：資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置）25萬(wàn)元。
2.按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.06萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出14.02萬(wàn)元,、自然資源海洋氣象等支出163.05萬(wàn)元、住房保障支出15.87萬(wàn)元,。
3,、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出200.09萬(wàn)元、 商品和服務(wù)支出14萬(wàn)元,、資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置）25萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出情況
2022年市土地儲(chǔ)備中心財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算總額為214.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.94％,，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.16萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出14.02萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出163.05萬(wàn)元,、住房保障支出15.87萬(wàn)元,。
（四）政府性基金情況
2022年市土地儲(chǔ)備中心納入預(yù)算管理的政府性基金收入未安排。
（五）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2022年我中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14萬(wàn)元,，較2021年增加65.6％,。增加的原因是：機(jī)構(gòu)改革，高新分中心合并至我中心,，增加在編人員,。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年我中心政府采購(gòu)預(yù)算共安排25萬(wàn)元。其中,，貨物類預(yù)算25萬(wàn)元,，2022年我中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，2022年我中心工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2022年鷹潭市土地儲(chǔ)備中心無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有情況,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明
2022年鷹潭市土地儲(chǔ)備中心無(wú)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2022年對(duì)鷹潭市土地儲(chǔ)備中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),，涉及資金0萬(wàn)元,，部門(mén)預(yù)算中無(wú)金額為50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目,原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子，支出無(wú)變化,。
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是行政開(kāi)支的一部分,。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
2022年市土地儲(chǔ)備中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.56萬(wàn)元,，其中列支在“一般公共預(yù)算支出”中1.56萬(wàn)元。
其中,，1:因公出（國(guó)）境費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化,。
2：公務(wù)接待費(fèi)1.56萬(wàn)元（一般公共預(yù)算安排1.56萬(wàn)元）,，本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,，堅(jiān)持過(guò)緊日子,，公務(wù)接待減少。
3：公務(wù)用車0輛,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，原因是：事業(yè)單位車改后無(wú)公車,，無(wú)購(gòu)置公車計(jì)劃,。
第三部分 鷹潭市土地儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二,、部門(mén)收入總表
三,、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、支出預(yù)算總表
十、財(cái)政撥款預(yù)算表
詳見(jiàn)附表
第四部分 名詞解釋
自然資源海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指國(guó)土資源局行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出,。
自然資源海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指國(guó)土資源局事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。
自然資源海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：指國(guó)土資源局用于其他國(guó)土資源事務(wù)方面的支出,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的自然資源局行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的自然資源局事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的自然資源局公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指自然資源局按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
鷹潭市土地儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
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