| 索??引??號(hào): YT0021/2022-18898 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算 | 成文日期: 2022-03-17 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0021/2022-18898 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算 |
| 成文日期: 2022-03-17 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所
2020年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所概況
一、單位主要職責(zé)
二,、單位基本情況
第二部分 2020年度決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所概況
一,、單位主要職能
市藝術(shù)創(chuàng)作研究所主要職責(zé)是：
（一）開(kāi)展文化藝術(shù)創(chuàng)作，促進(jìn)文化藝術(shù)繁榮,，開(kāi)展舞臺(tái)藝術(shù),、影視藝術(shù)創(chuàng)作，整理發(fā)掘傳統(tǒng)藝術(shù),，進(jìn)行文化藝術(shù)研究,，編輯藝術(shù)學(xué)術(shù)書(shū)刊，開(kāi)展藝術(shù)咨詢(xún)服務(wù),，培養(yǎng)藝術(shù)創(chuàng)作人才,。
（二）開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)研究工作，承擔(dān)國(guó)家,、省,、市下達(dá)的藝術(shù)科學(xué)課題的研究，指導(dǎo)和參與全市重點(diǎn)?。ü?jié)）目藝術(shù)創(chuàng)作,，研究和開(kāi)發(fā)藝術(shù)信息，負(fù)責(zé)藝術(shù)創(chuàng)作研究理論刊物的編輯,、出版,。
（三）協(xié)助鷹潭市文旅局組織實(shí)施全省藝術(shù)科研工作規(guī)劃,，推動(dòng)全市建立完善的藝術(shù)科研體系。組織或承擔(dān)國(guó)家,、 省,、市重點(diǎn)藝術(shù)研究課題；組織指導(dǎo)全市藝術(shù)研究機(jī)構(gòu)和個(gè)人開(kāi)展藝術(shù)科研工作,，繁榮全市藝術(shù)科研事業(yè),；組織開(kāi)展對(duì)市內(nèi)外藝術(shù)科研交流，宣傳推介本市藝術(shù)科研成果,，擴(kuò)大鷹潭藝術(shù)的影響力。
（四）協(xié)助鷹潭市文旅局組織實(shí)施全市藝術(shù)創(chuàng)作規(guī)劃,，建立健全我市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)體系,；組織或承擔(dān)國(guó)家、省,、市重點(diǎn)藝術(shù)創(chuàng)作任務(wù),，組織指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作機(jī)構(gòu)和人員開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng)作，推動(dòng)我省藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)多出精品,、多出人才,。
（五）負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)（龍虎山正一天師道道教音樂(lè)）的保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承,、普及、弘揚(yáng)和振興,。
（六）承辦市文化廣電新聞出版旅游局交辦的其他事項(xiàng),。
二、單位基本情況
市藝術(shù)創(chuàng)作研究所為二級(jí)預(yù)算單位,。
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù) 10人,，其中在職人員 4 人，退休人員 6 人,。
第二部分 2020年度決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本單位2020年度收入總計(jì) 98 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.96 萬(wàn)元,，較2019年減少10.3 萬(wàn)元,，下降9.51%；本年收入合計(jì) 93.04 萬(wàn)元,，較2019年減少7.68 萬(wàn)元,，下降7.62%，主要原因是：本年度增加退休人員2人,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入88.04 萬(wàn)元,，占94.62 %,；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；其他收入 5 萬(wàn)元,，占5.68 %,。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度支出總計(jì) 93.81 萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)93.81萬(wàn)元,，較2019年減少9.53 萬(wàn)元，下降9.22 %,，主要原因是：退休人員的增加,，在職人員減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.18萬(wàn)元,，較2019年減少0.78 萬(wàn)元,，下降15.7 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 88.81萬(wàn)元,，占94.67%；項(xiàng)目支出 5 萬(wàn)元,，占 5.33 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占 0 %,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 82.28萬(wàn)元，決算數(shù)為 93.81萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的115.32%,。其中：基本支出88.81萬(wàn)元，占總支出95.46%,；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元. 占總支出5.4%,。
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為60.96萬(wàn)元，決算數(shù)為 59.17 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的97.06%,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.87萬(wàn)元，決算數(shù)為 23.76 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 301.9%,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.83萬(wàn)元,，決算數(shù)為 7.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.7%,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.61萬(wàn)元,，決算數(shù)為 3.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.12%,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 83.81 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 69.66 萬(wàn)元,，較2019年減少22.12萬(wàn)元,，下降24.1%，主要原因是：退休人員增加2人,。
（二）商品和服務(wù)支出2.63萬(wàn)元,，較2019年增加1.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.82%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 11.53 萬(wàn)元,，較2019年增加7.44 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)181.97%，主要原因是：退休人員增加2人,，發(fā)放退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金,。
（四）資本性支出 0 萬(wàn)元。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)較2019年減少0.27 萬(wàn)元,，下降100 %,，其中：未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用。
（一）無(wú)因公出國(guó)（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.58 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)較2019年減少0.27 萬(wàn)元,，下降100 %,，主要原因是未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用,。
（三）無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 2.63 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加1.4 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)113.82 %,，主要原因是：人員福利費(fèi)支出增加。
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出,。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截止2020年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
2020年鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所整體支出績(jī)效評(píng)價(jià) 指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 得分 |
投入（15分） | 單位預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止,。 | 在職編制數(shù)6個(gè),、在崗4人。4/6*100%=66.67% | 5 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（5分） | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0,，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.58-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）0.6/上年度0.6“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%=0.03,。 |
5 | ||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分） | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分,；80%（含）-90%,，計(jì)4 分；70%（含）-80%,，計(jì)3分,；60%（含）-70%，計(jì)1 分,；低于60%不得分,。 | 無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。 |
5 | ||
過(guò) 程（40)分 | 單位會(huì)計(jì)核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（5分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%,，達(dá)到目標(biāo)值的得5分,；100%-90%（含），得3分,；90%-80%（含）,，得1分；低于80%不得分,。 | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)93.04/預(yù)算數(shù)82.28）×100%=113.08%,。 |
5 |
預(yù)算調(diào)整率（5分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。目標(biāo)值為10%上限,；未超過(guò)目標(biāo)值得5分,，超過(guò)目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分，扣完為止,。 | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)5.76/預(yù)算數(shù)82.28）×100%=7% |
5 | ||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（5分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額2.63/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額3.38）×100%＝77.81% ,。 |
5 | ||
政府采購(gòu)執(zhí)行率（5）分 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購(gòu)總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額）×100%的,，得5分；每減少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.3分,，扣完為止。 | 無(wú)政府采購(gòu) |
5 | ||
單位預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《市文化廣電新聞出版局 財(cái)務(wù)管理制度》、《市文廣新局機(jī)關(guān)考勤管理辦法》,、《市文廣新局車(chē)輛管理制度》,、《市文廣新局電腦管理制度》、《消防安全檢查制度》,、《用電管理辦法》,、《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求》、《市文廣新局首問(wèn)負(fù)責(zé)制度》《市藝術(shù)創(chuàng)作研究所財(cái)務(wù)管理制度》《市藝術(shù)創(chuàng)作研究所機(jī)關(guān)考勤管理辦法》 |
3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,； ④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無(wú)截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止。 | 確保支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,；資金使用無(wú)截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。 |
4 | ||
預(yù)決算信息公開(kāi)性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分,； ②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，0.5分,； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，0.5分。 | 本單位嚴(yán)格按照規(guī)定內(nèi)容,、時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,，確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確 |
3 | ||
單位資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī),、完整，2分,； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 本部門(mén)制定資產(chǎn)管理制度，并嚴(yán)格按照相關(guān)制度有效執(zhí)行,。 |
3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,，扣完為止。 | 本部門(mén)嚴(yán)格按照相關(guān)制度資產(chǎn)保存完整,，資產(chǎn)配置合理,，資產(chǎn)處置規(guī)范，賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符,，資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 |
4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額4.07萬(wàn)元/所有固定資產(chǎn)總額4.07萬(wàn)元）×100%=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門(mén)職責(zé),，細(xì)化,、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 | 1.創(chuàng)作了話(huà)劇文學(xué)劇本《青春像一首歌》 ,；2.創(chuàng)作的電影文學(xué)劇本《折騰出來(lái)的金窩窩》,；3.《我是網(wǎng)癮少年》已拍攝完成；4.創(chuàng)作以龍虎山道文化為題材的畫(huà)作12幅,；5.在景德鎮(zhèn)陶溪川美術(shù)館舉辦了個(gè)人畫(huà)展. |
6 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分，不合格不得分,。 |
3 | |||
社會(huì)綜合治理（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn)，先進(jìn)得5分,，無(wú)先進(jìn)減半得分,。 |
5 | |||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn)，分三個(gè)等級(jí),，先進(jìn)得滿(mǎn)分,，達(dá)標(biāo)得60%，不達(dá)標(biāo)不得分,。 |
5 | |||
財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)；滿(mǎn)分,，否則每減少一個(gè),，扣2分，扣完為止,。 | 本單位嚴(yán)格按照年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià). |
5 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 單位整體效益（10分） | 可細(xì)分為在社會(huì),、經(jīng)濟(jì),、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來(lái)的直接或間接影響,。 根據(jù)評(píng)價(jià)部門(mén)實(shí)際情況設(shè)置,，并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 | 1.創(chuàng)作具有思想性,、藝術(shù)性相統(tǒng)一的舞臺(tái)藝術(shù),、電影電視作品；2.進(jìn)行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)《龍虎山正一天師道道教音樂(lè)》的研究,，包括建立道教音樂(lè)傳習(xí)所,；3.根據(jù)鷹潭當(dāng)?shù)靥厣F路文化、道文化,，創(chuàng)作影視劇本,，拓展文化特色。4.舉辦個(gè)人作品展,，免費(fèi)向公眾開(kāi)放,。 | 8 |
社會(huì)公眾滿(mǎn)意度（7分） | 通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門(mén)履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題,、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿(mǎn)意程度，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)支出所帶來(lái)的社會(huì)效益,。95%（含）以上計(jì)7分,；85%（含）-95%，計(jì)5分,；75%（含）-85%,，計(jì)3分；低于75%計(jì)0分,。 | 拍攝的電視紀(jì)錄片《龍虎山正一天師道道教音樂(lè)》在江西省網(wǎng)絡(luò)臺(tái)播出,；參加鷹潭市委宣傳部主辦的華泉藝術(shù)展，在景德鎮(zhèn)溪川舉辦畫(huà)展,，獲得社會(huì)民眾96%認(rèn)可,。 |
7 | ||
合計(jì)得分
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94 | ||||
注：該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
制定,滿(mǎn)意度調(diào)查可根據(jù)部門(mén)類(lèi)別自行制定,。 | |||||
第四部分 名詞解釋
1、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。
6,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
7,、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。
8,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
9、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
14、,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
15、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
16,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
17,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等。
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