第一部分 鷹潭市綜合檢驗檢測中心概況

一、 部門主要職責

鷹潭市綜合檢驗檢測中心是主管全市市場監(jiān)管工作的市政府（市委）組成部門（直屬機構）,，主要職責是：

(一)負責食品,、藥品、保健食品,、化妝品、醫(yī)療器械,、農產品,、農業(yè)投入品,、農業(yè)生態(tài)環(huán)境、原糧,、糧油產品,、工業(yè)產品、計量檢定等檢驗檢測工作,。

(二)開展與食品,、藥品、保健食品,、化妝品,、醫(yī)療器械、農產品,、農業(yè)投入品,、農業(yè)生態(tài)環(huán)境、原糧,、糧油產品及其他工業(yè)產品質量有關的科研工作,。

(三)負責對轄區(qū)內基層檢驗檢測機構及食品、藥品,、保健食品,、化妝品、醫(yī)療器械,、農產品,、農業(yè)投入品、農業(yè)生態(tài)環(huán)境,、原糧,、糧油產品及其他工業(yè)產品生產、經營和使用單位質量檢驗檢測工作進行技術指導和業(yè)務培訓,。

(四)提供食品,、藥品、保健食品,、化妝品,、醫(yī)療器械、農產品,、農業(yè)投入品,、農業(yè)生態(tài)環(huán)境、原糧,、糧油產品,、其他工業(yè)產品及計量檢定質量相關技術咨詢服務。

(五)承擔業(yè)務指導部門下達的各項檢驗檢測任務,。

(六)承擔市政府和市市場監(jiān)督管理局交辦的其他工作,。

二,、 部門基本情況

市綜合檢驗檢測中心核定全額撥款事業(yè)編制40名，科級職數(shù)12名（正科4名,、副科9名）,，根據上述職責，下設9個職能科室,，均為副科級,。

（一）辦公室。負責協(xié)調檢測中心日常事務及管理工作,。負責領導批示,、會議決定和上級文件等事項的督辦工作。負責信息,、文秘,、檔案、保密,、人事,、信訪、綜治,、計生,、老干部、會務,、接待聯(lián)絡等工作,。組織起草綜合性重要文稿。負責組織制定檢測中心內部規(guī)章制度,。負責檢測中心財務管理,、會計核算、項目資金管理和政府采購相關工作,。

（二）業(yè)務科,。負責檢測中心業(yè)務管理工作。負責檢品收發(fā),，留樣管理,，檢驗報告的審核、打印,、核對,、發(fā)放工作。負責檢品的抽驗工作及抽驗數(shù)據匯總上報,。負責技術標準,、技術資料、檢驗信息及業(yè)務函件的管理和控制,。負責儀器設備,、計量器具的日常管理,、檢定、校準,、維護工作。負責儀器設備消耗材料,、配件的供應工作,。

（三）質量監(jiān)督科。負責檢測中心質量活動的監(jiān)督檢查工作,，制定年度質量管理體系運行檢查計劃并組織落實,。負責客戶投訴調查處理和質量事故調查處理工作。負責管理體系文件和表格的編制,、修訂,、管理和監(jiān)督工作。負責內部審核,、管理評審,、合同評審及外部審核組織協(xié)調工作。負責組織檢測中心實驗室資質認定工作,。

（四）（糧油產品檢驗室）,。負責食品類產品檢驗檢測工作。開展于食品檢驗,、質量等有關的科研工作,。

（五）藥品檢驗室（保健食品化妝品檢驗室）。負責藥品,、保健食品及化妝品檢驗工作,。開展與藥品、保健食品和化妝品檢驗,、質量等有關的科研工作,。

（六）微生物檢驗室。承擔各實驗室無菌及微生物限度等的協(xié)檢和菌種管理工作,。開展與微生物檢驗,、質量等有關的科研工作。

（七）工業(yè)產品檢驗室（醫(yī)療器械檢驗室,、眼鏡產品檢驗室）,。負責工業(yè)產品、醫(yī)療器械,、眼鏡產品檢驗工作,。開展與工業(yè)產品、醫(yī)療器械,、眼鏡產品檢驗,、質量等有關的科研工作,。

（八）農產品檢驗室。負責農產品,、農業(yè)投入品,、農業(yè)生態(tài)環(huán)境等檢驗工作。開展與農產品,、農業(yè)投入品和農業(yè)生態(tài)環(huán)境經驗,、質量等有關的科研工作。

（九）計量檢定檢驗室,。負責計量檢定檢測,、建立社會公用計量標準的工作。受理和執(zhí)行強制檢定工作,。

第二部分 鷹潭市綜合檢驗檢測中心2022年部門預算情況說明

一,、 2022年部門預算收支情況說明

(一) 收入預算情況

2022年部門預算收入總額為679.54萬元：其中財政撥款收入為386.94萬元，事業(yè)單位經營收入為10萬元,，其他收入為282.6萬元,，上年結轉（結余）為0萬元。收入預算較上年減少約19%,，原因為：其他收入中上年結余資金減少,。

(二) 支出預算情況

2022年部門支出預算總額為679.54萬元。

按項目類別分類為：基本支出317.64萬元,，包括：工資福利支出297.31萬元,、商品和服務支出20.33萬元、對個人和家庭的補助0萬元,；基本支出比上年減少23%,。項目支出361.90萬元，包括：工資福利支出43.03萬元,、商品和服務支出182.87萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出136.00萬元,；項目支出比上年減少15.15%,，主要原因為：厲行節(jié)約。

按支出功能科目分類:一般公共服務支出為597.13萬元,，社會保障和就業(yè)支出為32.02萬元,，衛(wèi)生健康支出為26.4萬元，住房保障支出為23.99萬元,。

按經濟分類：工資福利支出340.34萬元,、商品和服務支出203.2萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出136萬元,。

(三) 財政撥款支出情況

2022年部門財政撥款支出預算總額為386.94萬元,，按項目類別分類為：基本支出317.64元，包括：工資福利支出297.31萬元,、商品和服務支出20.33萬元,、對個人和家庭的補助0萬元；基本支出比上年減少49%,，主要原因為：厲行節(jié)約,。項目支出69.3萬元，包括：工資福利支出0萬元,、商品和服務支出53.00萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、資本性支出16.30萬元,；項目支出比上年減少74.60%，主要原因為：未將省級資金納入預算中編制,。

按支出功能科目分類：一般公共服務支出為304.53萬元,，社會保障和就業(yè)支出為32.02萬元，衛(wèi)生健康支出為26.4萬元,，住房保障支出為23.99萬元,。

按經濟分類：工資福利支出297.31萬元、商品和服務支出73.33萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、資本性支出16.3萬元。

(四) 政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

(五) 國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的收入或支出,。

(六) 機關運行經費等重要事項的說明

2022年機關運行經費為73.33萬元，與上年基本持平,，主要原因為：人員數(shù)額沒有發(fā)生變化,。

(七) 政府采購情況

2022年部門政府采購總額為269.29萬元，其中采購貨物預算249.39萬元,、工程預算0萬元,、服務預算19.90萬元。

(八) 國有資產占有使用情況

截止2021年12月31日,，部門共有車輛1輛車,，2022年未安排車輛購置預算。

(九) 一級項目績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的一級項目5個,，涉及資金361.90萬元,。（部門預算中50萬元以上的，且進行了績效評審的項目3個，涉及資金303.90萬元）,。

三,、 2022年“三公”經費預算情況說明

2022年市市場監(jiān)督管理局“三公”經費年初預算安排6.79萬元。與上年持平,，原因為：厲行節(jié)約,。

其中：

因公出國（境）費0萬元與上年持平，原因為厲行節(jié)約,。

公務接待費1萬元,，與上年一致，原因為：厲行節(jié)約,。

公務用車運行維護費5.79萬元,，與上年持平，原因為：厲行節(jié)約,。

公務用車購置0萬元,，與上年持平，原因為厲行節(jié)約,。

第三部分  鷹潭市綜合檢驗檢測中心2022年部門預算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1,、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出。

2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4,、衛(wèi)生健康支出支出反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出。

6,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7,、商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出,。（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費,、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

8,、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。

9、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

10,、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

11、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

12,、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

14、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。

15,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

16、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

【36】2022年市縣部門預算公開表(單位)_2022-02-16.xls