| 索??引??號: YT0008/2022-18867 | 發(fā)文機關: 市民政局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2022-03-04 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0008/2022-18867 |
| 發(fā)文機關: 市民政局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2022-03-04 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市救助管理站2022年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 鷹潭市救助管理站概況
一,、部門主要職責
二,、部門2022年主要任務
三,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市救助站2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市救助站2022年部門預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市救助管理站概況
一,、部門主要職責
鷹潭市救助管理站（以下簡稱市救助站）主要負責無償為生活無著的流浪乞討人員提供臨時救助、護送和安置等救助,；對流浪未成年人,、家庭暴力受害婦女兒童提供臨時緊急避難救助，并開展農(nóng)村留守兒童和困境兒童保障工作,。
二,、部門2022年主要任務
鷹潭市救助管理站2022年的主要工作任務：
加強救助管理標準化體系建設。提升區(qū)域性站內(nèi)照料水平,。加大“互聯(lián)網(wǎng)+救助尋親”力度,，持續(xù)推進落戶安置、源頭治理工作,。做好第十個6·19全國救助管理機構(gòu)“開放日”活動,， 推進未成年人保護工作,。
三、部門基本情況
鷹潭市救助站為鷹潭市民政局所屬全額撥款,、公益一類參公事業(yè)單位,，機構(gòu)規(guī)格正科，核定全額撥款事業(yè)編制21名,、科級領導職數(shù)3個,，1正2副；實有在職人員11人,，退休人員13人,，遺屬1人。
第二部分 鷹潭市救助站2022年部門預算情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年鷹潭市救助站收入預算總額為197.48萬元,，比上年收入預算減少72.53萬元。其中：財政撥款收入197.48萬元,，占收入預算總額的100%,。
（二）支出預算情況
2022年鷹潭市救助站支出預算總額為197.48萬元，比上年支出預算減少72.53萬元,。其中：
1.按支出項目類別劃分：
基本支出167.48萬元,，占支出預算總額的84.81%，其中：工資福利支出146.19萬元,，對個人和家庭的補助2.36萬元,，商品和服務支出18.92萬元。
項目支出30萬元,，占支出預算總額的15.19%,，臨時救助支出30萬元。
2.按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出169.95萬元,，衛(wèi)生健康支出15.95萬元,，住房保障支出11.57萬元。
3.按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出167.48萬元,，其中：人員經(jīng)費148.55萬元,，公用經(jīng)費18.92萬元。
（三）財政撥款支出情況
鷹潭市救助站2022年公共財政撥款支出預算數(shù)為197.48萬元,，占支出預算總額的100%,，較上年預算安排的197.48萬元減少72.53萬元，減少26.86%,，其中：社會保障和就業(yè)支出169.95萬元,，占公共財政撥款支出預算數(shù)的86.06%，衛(wèi)生健康支出15.95萬元,，占公共財政撥款支出預算數(shù)的8.08%,，住房保障支出11.57萬元,，占公共財政撥款支出預算數(shù)的5.86%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
(五）國有資本經(jīng)營情況
沒有國有資本經(jīng)營情況
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
鷹潭市救助站2022年預算安排的公用經(jīng)費為18.92萬元,，（包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用），較上年預算安排的18.86萬元增加了0.06萬元,，增加了3.18%,。
（七）政府采購情況
2022年鷹潭市救助站政府采購總額為27.22萬元，其中：集中采購27.22萬元,，分散采購0萬元,，包括政府采購貨物預算27.22萬元、政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占用情況
2022年，鷹潭市救助站保留1臺救助業(yè)務工作用車,。
（九）重點項目預算績效評價情況
無,。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年鷹潭市救助站“三公”經(jīng)費年初預算安排5.11萬元,。比上年5.11萬元減少0.0萬元,。
其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平,。公務接待費3.46萬元,，比上年3.46萬元減少0.0萬元, 減少0%。公車購置費0萬元,，與上年持平,。公務用車運行維護費1.65萬元，比上年1.65萬元減少0.0萬元, 減少0%,。
第三部分 鷹潭市救助站2022年部門預算表
八張表（詳見附表）
收支預算總表 | |||
填報單位:[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按支出功能科目類級) | 預算數(shù) |
一,、財政撥款收入 | 197.48 | 社會保障和就業(yè)支出 | 169.95 |
（一）一般公共預算收入 | 197.48 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.95 |
（二）政府性基金預算收入 | 住房保障支出 | 11.57 | |
（三）國有資本經(jīng)營預算收入 | |||
二、教育收費資金收入 | |||
三,、事業(yè)收入 | |||
四,、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
五,、附屬單位上繳收入 | |||
六、上級補助收入 | |||
七,、其他收入 | |||
本年收入合計 | 197.48 | 本年支出合計 | 197.48 |
八,、使用非財政撥款結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） | |||
收入總計 | 197.48 | 支出總計 | 197.48 |
部門收入總表 | ||||||||||
[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 財政撥款 | 上級補助收入 | 其他收入 | 使用非財政撥款結(jié)余 | |||
小計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算收入 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 |
合計 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 169.95 | 169.95 | 169.95 | ||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | ||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | ||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | ||||||
20 | 臨時救助 | 152.09 | 152.09 | 152.09 | ||||||
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 152.09 | 152.09 | 152.09 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | ||||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | ||||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | ||||||
部門支出總表 | ||||
填報單位[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||
支出功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計 | 197.48 | 167.48 | 30.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 169.95 | 139.95 | 30.00 |
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.86 | 17.86 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 2.43 | 2.43 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.43 | 15.43 | |
20 | 臨時救助 | 152.09 | 122.09 | 30.00 |
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 152.09 | 122.09 | 30.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.95 | 15.95 | |
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.95 | 15.95 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 10.69 | 10.69 | |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 5.26 | 5.26 | |
221 | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | |
02 | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | |
2210201 | 住房公積金 | 11.57 | 11.57 | |
財政撥款收支總表 | ||||||
[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按支出功能科目類級) | 合計 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | 國有資本經(jīng)營預算支出 |
一,、財政撥款收入 | 197.48 | 一,、本年支出 | 197.48 | 197.48 | ||
一般公共預算撥款收入 | 197.48 | 社會保障和就業(yè)支出 | 169.951686 | 169.95 | ||
政府性基金預算撥款收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.95 | 15.95 | |||
國有資本經(jīng)營預算收入 | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
收入總計 | 197.48 | 支出總計 | 197.48 | 197.48 | ||
一般公共預算支出表 | ||||
[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||
支出功能分類科目 | 2022年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計 | 197.48 | 167.48 | 30.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 169.95 | 139.95 | 30.00 |
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.86 | 17.86 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 2.43 | 2.43 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.43 | 15.43 | |
20 | 臨時救助 | 152.09 | 122.09 | 30.00 |
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 152.09 | 122.09 | 30.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.95 | 15.95 | |
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.95 | 15.95 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 10.69 | 10.69 | |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 5.26 | 5.26 | |
221 | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | |
02 | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | |
2210201 | 住房公積金 | 11.57 | 11.57 | |
一般公共預算基本支出表 | ||||
[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||
支出經(jīng)濟分類科目 | 2022年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計 | 167.48 | 148.55 | 18.92 | |
301 | 工資福利支出 | 146.19 | 146.19 | |
30101 | 基本工資 | 53.29 | 53.29 | |
30102 | 津貼補貼 | 38.75 | 38.75 | |
30103 | 獎金 | 4.44 | 4.44 | |
30106 | 伙食補助費 | 6.65 | 6.65 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 15.43 | 15.43 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 10.69 | 10.69 | |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 5.26 | 5.26 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.10 | 0.10 | |
30113 | 住房公積金 | 11.57 | 11.57 | |
302 | 商品和服務支出 | 18.92 | 18.92 | |
30202 | 印刷費 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公務接待費 | 3.46 | 3.46 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 4.19 | 4.19 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 1.65 | 1.65 | |
30239 | 其他交通費用 | 9.06 | 9.06 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.06 | 0.06 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.36 | 2.36 | |
30305 | 生活補助 | 1.52 | 1.52 | |
30309 | 獎勵金 | 0.84 | 0.84 | |
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||
填報單位[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計 | 5.11 | 3.46 | 1.65 | |||
601002 | 鷹潭市救助管理站 | 5.11 | 3.46 | 1.65 | ||
注：若為空表,，則為該部門（單位）無政府性基金收支 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位：萬元 | ||||
支出功能分類科目 | 2022年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算收支 | ||||
國有資本經(jīng)營預算支出表 | ||||
填報單位:[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||
支出功能分類科目 | 2022年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
支出預算總表 | ||
科目名稱 | 合計 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
** | 1 | 2 |
合計 | 197.48 | |
社會保障和就業(yè)支出 | 169.95 | |
衛(wèi)生健康支出 | 15.95 | |
住房保障支出 | 11.57 | |
財政撥款預算表 | ||||
科目名稱 | 財政撥款 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | 國有資本經(jīng)營預算 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合計 | 197.48 | 197.48 | ||
社會保障和就業(yè)支出 | 169.95 | 169.95 | ||
衛(wèi)生健康支出 | 15.95 | 15.95 | ||
住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | ||
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金
（二）其他收入：指除財政撥款,，事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費： 納入財政預決算管理的 “三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（四）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）民政事務管理（款）行政運行（項）：指民政部門本級用于保障機構(gòu)正常運行開展日常工作的基本支出,。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）是指民政部門用于城鄉(xiāng)最低生活保障金支出。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）是指民政部門用于社會福利的支出,。
附件：
項目基本情況
填報單位: 鷹潭市救助管理站 單位：萬元
項目名稱 | 流浪乞討救助專項工作 | |||||||||||
項目負責人 | 沈建華 | 聯(lián)系人 | 沈建華 | 聯(lián)系電話 | 0701-6430687 | |||||||
項目屬性 | ￡新增 R延續(xù) | 項目口徑 | R經(jīng)常性 □階段性 ￡一次性 | |||||||||
項目類別 | R社會發(fā)展性項目 ￡部門發(fā)展性項目 | |||||||||||
1.基本建設類 □ 其中：新建類 □ 擴建類 □ 改建類 □ 2.行政事業(yè)類 R 其中: 采購類 □ 獎勵類 □ 補貼類 □ 3.其他專項類 □ | ||||||||||||
起始日期 | 2022年1月1日 | 結(jié)束日期 | 2022年 12 月 31日 | |||||||||
項目概況 | 保障流浪乞討人員救助及站內(nèi)管理實施必要的項目經(jīng)費,。用于完善機構(gòu)內(nèi)部安全設施、日常養(yǎng)護管理,、專用車運行維護,，開展專項學習,，活動經(jīng)費等,。 | |||||||||||
項目立項 情況 | 按照鷹辦發(fā)[2019]10號、鷹府辦發(fā)[2013]31號文件要求,，建立穩(wěn)定的流浪乞討人員救助經(jīng)費保障機制,，切實解決工作中存在的救助資金不足、工作經(jīng)費缺乏問題,。鷹潭市雖然面積小,，人口少，但是是重要的交通樞紐,，浙贛鐵路,、皖贛鐵路、鷹廈鐵路,、滬昆高鐵均在這里交匯,，每年流浪乞討人員救助的數(shù)量都排在全省前列。鷹辦發(fā)[2019]10號文中：“各級政府要將救助管理工作所需經(jīng)費納入當?shù)刎斦A算予以足額保障,，市本級救助管理機構(gòu)工作經(jīng)費原則上不低于50萬元” | |||||||||||
保證項目實施的相關制度及措施 | 根據(jù)贛民字[2020]26號文件精神,，我站已開展區(qū)域性站內(nèi)照料工作，需進行基礎設施維護,，按標準化建設要求升級改造資金預算50萬元,。申請保障流浪乞討人員救助及站內(nèi)管理實施必要的項目經(jīng)費，完善機構(gòu)內(nèi)部安全設施,、日常養(yǎng)護管理,、專用車運行維護等,。 | |||||||||||
項目總目標 | 加強設施改造投入、提升救助管理質(zhì)量 | |||||||||||
項目總預算 | 50 | 項目本年度預算 | 15 | |||||||||
項目預算資金來源構(gòu)成 | 項目資金來源 | 上年度資金 | 本年度資金 | |||||||||
合計 | 9 | 15 | ||||||||||
（一）財政撥款 | 9 | 15 | ||||||||||
（二）自有資金 | ||||||||||||
（三）其它資金 | ||||||||||||
項目構(gòu)成 | 子項目序號 | 子項目名稱 | 金額 | |||||||||
1 | 被裝購置費 | 4.48 | ||||||||||
2 | 物資儲備 | 3.45 | ||||||||||
3 | 專用設備購置 | 4.2 | ||||||||||
4 | 信息網(wǎng)絡購置 | 2.87 | ||||||||||
項目績效目標
項目構(gòu)成 | 流浪乞討救助專項工作 | |||||||||
名稱 | 流浪乞討救助專項經(jīng)費 | 金額 | 15 萬元 | |||||||
起止日期 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 責任 部門 | 辦公室 | 責任人 | 沈建華 | |||||
預期主要 目的和成果 | 通過地方財政配套專項工作經(jīng)費投入,加強基礎設施養(yǎng)護,、設備購置,、業(yè)務培訓等方面支出，通過提高救助所需的軟,、硬件條件,，全面提高救助質(zhì)量、確保安全并做好流浪乞討救助異地聯(lián)絡幫助工作,據(jù)以提升救助機構(gòu)救助能力,，提高救助管理業(yè)務水平,，完善救助管理體系，并通過“救助機構(gòu)開放日”等活動,，提高公眾認可度,，提升救助工作社會效益。 | |||||||||
績效目標 | 一級 目標 | 二級目標 | 三級目標 | 目標值 | 備注 | |||||
產(chǎn)出 目標 | 數(shù)量目標 | 救助管理經(jīng)費使用率 | ≥95% | |||||||
符合收治條件流浪乞討人員收治率 | 100% | |||||||||
質(zhì)量目標 | 受助人員生活標準達標率 | 95% | ||||||||
制度完成率 | 90% | |||||||||
時效目標 | 項目完成時效 | 按時 | ||||||||
成本目標 | 項目總成本 | 15萬元 | ||||||||
項目預計節(jié)約率 | 0.5% | |||||||||
效果目標 | 經(jīng)濟效益 | |||||||||
社會效益 | 提高公眾認可度 | 有效提升 | ||||||||
提升救助工作社會效益 | 有效提升 | |||||||||
環(huán)境效益 | ||||||||||
滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | ||||||||
填表人：宋亞文 聯(lián)系人電話：0701-6430687 （單位）負責人：黃彥
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