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目  錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2022年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表（無）

九、2022年整體支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）參與編制全市普通國省干線和農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃,，編報(bào)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度建議計(jì)劃、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算,，下達(dá)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,。

（二）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,，權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng),、組織實(shí)施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交（竣）工驗(yàn)收; 權(quán)限內(nèi)組織項(xiàng)目資金的籌措,、使用,、管理，計(jì)量支付公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)工程資金,。

（三）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路養(yǎng)護(hù)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核,。

（四）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計(jì),、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能,、路史年鑒等工作,。

（五）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學(xué)會(huì)工作;組織科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用，推動(dòng)行業(yè)科技進(jìn)步;負(fù)責(zé)通信,、信息化建設(shè)與管理工作,。

（六）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的指導(dǎo)利用外資、技術(shù)引進(jìn),，開展公路經(jīng)濟(jì)科技合作與交流,。

（七）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè);組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn)，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì),。

（八）完成市公路事業(yè)發(fā)展中心,、市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心，為公益一類全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,，現(xiàn)實(shí)有在職人數(shù)為59人,，退休人員75人。主要職責(zé)為承擔(dān)貴溪市境內(nèi)的國省干線和農(nóng)村公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)公益事業(yè)職能,。

貴溪中心管養(yǎng)國省道公路共計(jì)190.09公里，其中國道G320滬瑞線,、5.83公里,，省道（S206中樟線、S207蛟洵線,、S422周對(duì)線）184.26公里,。管養(yǎng)農(nóng)村公路共計(jì)2894.699公里,，其中縣道里程328.497公里；鄉(xiāng)道里程704.954公里,；村道里程1861.248公里,。

貴溪中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、財(cái)務(wù)股,、人事勞資股,、國省干線股、工程技術(shù)股,、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股、工會(huì),。下設(shè)6個(gè)公路管理站：耳口公路管理站,、白田公路管理站、羅河公路管理站,、文坊公路管理站,、楊家公路管理站、白鶴湖公路管理站,。

第二部分 江西省鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心

2022年部門情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年度預(yù)算收入總計(jì)732.45萬元，其中財(cái)政撥款收入668.42萬元,，占總預(yù)算收入的91.26%,；其他收入64.04萬元，為省補(bǔ)資金,，占預(yù)算收入的8.74%,。

本年收入732.45萬元，較上年減少了923.02萬元,，較上年預(yù)算減少了55.76%,。主要原因：1、2022年預(yù)算無公路專用設(shè)備和辦公設(shè)備購置,，2,、2022年預(yù)算未編制2021年獎(jiǎng)勵(lì)金預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2022年度預(yù)算支出總計(jì)732.45萬元,，其中財(cái)政撥款支出668.42萬元,，較上年減少了409.73萬元，減少率38%,；其他收入64.04萬元,，較上年減少513.27萬元，減少率為88.91%,。

1,、按支出項(xiàng)目類別劃分：

人員類支出643.8萬元,包括:工資福利支出627.37萬元;社會(huì)福利和救助支出16.44萬元,。運(yùn)轉(zhuǎn)類（公用經(jīng)費(fèi)）88.65萬元，均為商品和服務(wù)支出88.65萬元,。

2,、按經(jīng)濟(jì)科目劃分：工資福利支出627.37萬元，商品和服務(wù)支出88.65萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.43萬元,。

3、按功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.37萬元,，占財(cái)政支出預(yù)算的8.79%;衛(wèi)生健康支出82.41萬元,，占財(cái)政支出預(yù)算的11.25%;交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出538.36萬元，占財(cái)政支出預(yù)算的73.5%;住房保障支出47.31萬元,，占財(cái)政支出預(yù)算的6.46%,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年我中心財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算總額為668.42萬元,比2021年減少了409.73萬元，減少了38%,。 其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.37萬元,，占財(cái)政支出預(yù)算的9.63%;衛(wèi)生健康支出82.41萬元，占財(cái)政支出預(yù)算的12.33%;交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出474.33萬元,，占財(cái)政支出預(yù)算的70.96%;住房保障支出47.31萬元,，占財(cái)政支出預(yù)算的7.08%。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年我中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為88.65萬元,，較上年減少了9.15萬元，主要減少了設(shè)備購置費(fèi),。本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)8.6萬元,，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)1.8萬元,，郵電費(fèi)4.8萬元,，取暖費(fèi)3.46萬元，差旅費(fèi)7.15萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.55萬元,，福利費(fèi)5.6萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他交通費(fèi)用35.7萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.09萬元,。

國有資本經(jīng)營預(yù)算為0，本年無此預(yù)算安排的支出,。

（六）政府采購情況

2022年未編制政府采購預(yù)算,。

（七）國有資產(chǎn)占用情況

因2018年8月執(zhí)行公車改革后,，我分局現(xiàn)無小車車輛。

（八）預(yù)算績效情況說明

2022年預(yù)算我中心除人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)沒有編制其他項(xiàng)目預(yù)算,，公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目由市財(cái)政統(tǒng)一編制項(xiàng)目大預(yù)算。

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.9萬元,，為公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元從其他收入列支,，本表中未反映,。

1、出國經(jīng)費(fèi)為0,，與上年持平,。

2、公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元,，與上年基本持平,。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與上年基本持平,。

第三部分 2022年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心部門

預(yù)算表（9張，詳見附表）

第四部分      名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。    其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。   “三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

(1)因公出國(境)費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

                                                                                                                                                                                                                                             二〇二二年二月二十五日

2022年市縣部門預(yù)算公開表(鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心)_2022-02-28.xls