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目    錄

第一部分  江西省鷹潭市蛇傷防治研究所概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  江西省鷹潭市蛇傷防治研究所2022年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十,、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  江西省鷹潭市蛇傷防治研究所2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省蛇傷防治研究所概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市政府的有關(guān)文件精神,，本部門承擔(dān)國(guó)家,、省、市級(jí)科研重點(diǎn)攻關(guān),、星火或推廣項(xiàng)目,。普及蛇傷防治知識(shí)、建立蛇傷防治網(wǎng)絡(luò),、降低蛇傷死殘率,。建立和健全內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制，真正做到量才使用,，用人所長(zhǎng),，調(diào)動(dòng)職工工作主動(dòng)性，鼓勵(lì)大家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),。建立與高校及企業(yè)之間的合作機(jī)制,，多領(lǐng)域，多渠道,，多途徑開(kāi)展有效合作,。積極參與社會(huì)公益事業(yè)，服務(wù)社會(huì),，造福人群,，為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

1,、納入本部門2022年部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括鷹潭市蛇傷防治研究所。

2,、納入本部門2022年部門全額補(bǔ)助事業(yè)編制10人；實(shí)有人7人,，退休人員3人,。

第二部分  江西省鷹潭市蛇傷防治研究所2022年部門預(yù)算表

江西省鷹潭市蛇傷防治研究所2022年部門預(yù)算表詳見(jiàn)附表

        鷹潭市蛇傷防治研究所2022年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(單位)_(1).xls

第三部分  江西省鷹潭市蛇傷防治研究所2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市蛇傷防治研究所收入預(yù)算總額為77.52萬(wàn)元,，占預(yù)算收入總額的100%,較上年下降35.25%;原因：本年市級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入未納入預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市蛇傷防治研究所支出預(yù)算總額為77.52萬(wàn)元，較上年下降35.25%,。按支出項(xiàng)目類別劃分：

1,、基本支出72.52萬(wàn)元，占出預(yù)算總額的93.55%,，其中：工資福利支出66.74萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出5.53萬(wàn)元,。 

2,、項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.45%,，其中：機(jī)構(gòu)支行5萬(wàn)元,。
    按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出58.49元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出6.36萬(wàn)元,，住房保障支出5.32萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出65.62萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出4.92萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元.

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出77.52萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的100%,，較上年減少35.25%,。
具體支出如下：

科學(xué)技術(shù)支出58.49元，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的75.45%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬(wàn)元,，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的9.47%；衛(wèi)生健康支出6.37萬(wàn)元,，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的8.22,；住房保障支出5.32萬(wàn)元，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的6.86%,。

（四）政府性基金情況

政府性基金收入預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出預(yù)算為0萬(wàn)元,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 5.53萬(wàn)元,，比2021年預(yù)算增加 0.61萬(wàn)元,，增長(zhǎng) 12.40 %。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)總額5.53萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)1.53萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元,、福利費(fèi)0.56萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元,、水電0.4萬(wàn)元,、取暖費(fèi)0.24萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)1.47萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出0.63萬(wàn)元,。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，部門共有車輛 0輛,，其中，一般公務(wù)用車 0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛   0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：    0   ,。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

項(xiàng)目：蛇傷防治工作經(jīng)費(fèi)

1,、項(xiàng)目概述：相關(guān)工作費(fèi)用，包括收入,、支出,、結(jié)余。

2,、實(shí)施主體：鷹潭市蛇傷防治研究所

3,、實(shí)施周期：2022-01-01至2022-12-31

4、年度預(yù)算安排：5萬(wàn)元

5,、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：普及蛇傷防治知識(shí),、建立蛇傷防治網(wǎng)絡(luò)

質(zhì)量指標(biāo)：降低蛇傷死殘率100%。

時(shí)效指標(biāo)：工作完成情況100%

成本指標(biāo)：預(yù)算控制成本

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)滿意度100%

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年江西省鷹潭市蛇傷防治研究所“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú),。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú),。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú),。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú),。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

1,、一般公共服務(wù)：事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映部門社會(huì)保障與就業(yè)方面支出。

3,、住房保障支出集中反映部門用于住房方面的支出,。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
        5,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
        6,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

7,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

8,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

9,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。