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目錄

第一部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督本市各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)責(zé)任，組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國家標(biāo)準(zhǔn),、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額，組織采集和發(fā)布工程造價(jià)信息,。對建設(shè)工程招標(biāo)控制價(jià),、招標(biāo)文件和施工合同的計(jì)價(jià)條款、竣工結(jié)算進(jìn)行審核備案;承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任,。擬訂建筑工程質(zhì)量,、建筑安全生產(chǎn)的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,，組織或參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理；組織建筑行業(yè)培訓(xùn)教育,。貫徹執(zhí)行國家,、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針,、政策和法律,、法規(guī)。 

二,、部門基本情況

本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，為鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心。

編制人數(shù)29人，其中：行政編制0人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,、紀(jì)檢編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制29人,；實(shí)有人數(shù)29人,，其中：行政人員0人，參照公務(wù)員管理事業(yè)人員0人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員29人,。

第二部分 鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為608.68萬元,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位。其中：財(cái)政撥款收入586.33萬元,，占收入預(yù)算總額的96.33%,，無上年增（減）變化，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位,；事業(yè)單位經(jīng)營收入17.5萬元,，占收入預(yù)算總額的2.87%，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位,；其他收入4.85萬元，占收入預(yù)算總額的0.8%,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位；上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為608.68萬元,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位。

按支出項(xiàng)目類別劃分：人員類支出329.88萬元,，占支出預(yù)算總額的54.20%,，無上年增（減）變化，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位,；其中工資福利支出329.04萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出20.30萬元,，占支出預(yù)算總額的3.33%,，其中商品和服務(wù)支出18.03萬元,，資本性支出2.27萬元。特定目標(biāo)類支出258.5,，占支出預(yù)算總額的42.47%,，無上年增（減）變化，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位,，其中工資福利支出8萬元,，商品和服務(wù)支出250.5萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出36.44萬元,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位，衛(wèi)生健康支出30.51萬元,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位，城鄉(xiāng)社區(qū)支出515.16萬元,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位，住房保障支出26.57萬元,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出337.04萬元,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位，商品和服務(wù)支出268.53萬元,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬元,，無上年增（減）變化，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位,，資本性支出2.27萬元,，無上年增（減）變化，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算586.33萬元,，占支出預(yù)算總額的96.33%，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位,；具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出36.44萬元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的6.22%,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位；衛(wèi)生健康支出30.51萬元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的5.20%,，比上年增（減）無變化,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出492.81萬元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的84.05%,，無上年增（減）變化,，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位；住房保障支出26.57萬元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的4.53%,，無上年增（減）變化，原因是本單位為2022年新成立的全額撥款事業(yè)單位,。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政參公單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（七）政府采購情況

2022年我中心政府采購預(yù)算共安排237.27萬元。其中,，政府采購貨物預(yù)算2.27萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算235萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

（九）預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位統(tǒng)一組織專門人員和力量開展了2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核工作,，成立了2022年預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)審核工作小組，分工負(fù)責(zé),、認(rèn)真開展了2022年度所有項(xiàng)目的績效目標(biāo)審核工作,。其中超過50萬預(yù)算安排的項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金170萬元,。

項(xiàng)目基本情況

填報(bào)科室或單位（蓋章）                                          單位：萬元