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目錄

第一部分  鷹潭市住房保障中心概況

一,、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市住房保障中心2022年部門預算情況說明

一,、2022年部門預算收支情況說明

二,、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  鷹潭市住房保障中心2022年部門預算表

一,、收支預算總表

二、收入預算總表

三,、支出預算總表

四,、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六,、基本支出預算表

七,、“三公”經費支出預算表

八、政府性基金收支預算表

九,、國有資本經營收支預算表

十,、2022年部門整體支出績效目標表

十一、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市住房保障中心概況

一,、部門主要職責

（一）負責市中心城區(qū)公共租賃住房和直管公房的承租戶入住,、清退、租金收繳,、房屋維修維護以及成建制保障房小區(qū)的物業(yè)服務,。

（二）負責市中心城區(qū)維修資金的日常使用服務工作；負責對區(qū)（市）維修資金工作進行業(yè)務指導,。

（三）協(xié)助做好市中心城區(qū)新建商品房網上簽約及合同備案管理工作,；協(xié)助做好新建商品房合同撤銷、變更有關事項,；負責中心城區(qū)房地產市場信息系統(tǒng)的建設,、維護與升級；指導區(qū)（市）房地產市場信息系統(tǒng)的建設工作,；負責市住房和城鄉(xiāng)建設局所有在線運行的業(yè)務管理系統(tǒng)和后臺數據庫的安全保障工作,；負責查詢、收集,、統(tǒng)計和發(fā)布各類房地產信息,。

（四）負責市中心城區(qū)新建、改建,、擴建,、裝飾裝修房屋的白蟻預防和滅治工作，對全市的白蟻防治業(yè)務進行指導,，開展白蟻防治科學研究工作,。

（五）負責燃氣行業(yè)服務和安全生產指導工作。

（六）負責所轄區(qū)域內城建檔案的驗收,、收集,、保管、利用等職能。

二,、部門基本情況

本單位設立7 個內設機構,，分別是：綜合科、保障房服務科,、維修基金服務科,、房地產信息服務科、白蟻防治科,、燃氣服務保障科,、城建檔案服務科。

編制人數51人,，其中：全部補助事業(yè)編制51人,；實有人數73人。其中：全部補助事業(yè)人員46人,，退休26人,，遺囑1人。

第二部分 鷹潭市住房保障中心2022年部門預算情況說明

一,、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年鷹潭市住房保障中心收入預算總額為972.67萬元,，較上年預算安排增長83.36%，主要表現在機構改革單位合并經費增加,。其中：財政撥款收入941.27萬元,，占收入預算總額的96.77%，較上年預算安排增長77.44%,，主要表現在機構改革單位合并經費增加,；其他收入31.4萬元，占收入預算總額的3.23%,，較上年增加31.4萬元,，主要表現在機構改革單位合并經費增加,。

（二） 支出預算情況

2022年鷹潭市住房保障中心支出預算總額為972.67萬元,，較上年支出預算安排增長83.36%，主要表現在機構改革單位合并經費增加,。

按支出項目類別劃分：基本支出513.43萬元,，占支出預算總額的52.79%，較上年增長47.21%,，原因是機構改革單位合并,，經費增加。包括工資福利支出478.29萬元,，較上年增長222.36%,，主要原因是機構改革單位合并，人員增加,。商品和服務支出26.83萬元,，較上年增長155.09%,，主要原因是機構改革單位合并，人員增加,。對個人和家庭的補助2.81萬元,，較上年增長35.75%，主要原因是機構改革單位合并,，人員增加,。其他資本性支出5.5萬元，較上年增加5.5萬元,，原因是機構改革單位合并,，經費增加；項目支出459.24萬元,，占支出預算總額的47.21%,，較上年增長24.29%，主要原因是機構改革單位合并,，經費增加,。包括工資福利支出56.6萬元，較上年下降46.2%,。主要原因上年度政府性獎勵金納入項目預算,。商品和服務支出392.64萬元，較上年增長60.26%,，主要原因是機構改革單位合并,，經費增加。其他資本性支出10萬元,，較上年增長40%,。主要原因是機構改革單位合并，經費增加,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出55.5萬元,，較上年增長257.37%，主要原因是機構改革單位合并,，人員增加,。衛(wèi)生健康支出48.64萬元，較上年增長195.32%,，主要原因是機構改革單位合并,，人員增加。住房保障支出868.53萬元,，較上年增長74.24%,，主要原因是機構改革單位合并，人員增加。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出534.89萬元,，較上年增長97.47%,，主要原因是機構改革單位合并，人員增加,。

商品和服務支出419.47萬元,，較上年增長64.16%，主要原因是機構改革單位合并,，經費增加,。對個人和家庭的補助支出2.81萬元，較上年增長35.75%,，主要原因是機構改革單位合并,，人員增加。資本性支出15.5萬元,，較上年增長675%,，主要原因是機構改革單位合并，經費增加,。

（三）財政撥款支出情況

2022年鷹潭市住房保障中心財政撥款支出預算941.26萬元,，較上年增長77.44%，主要原因是機構改革單位合并,，經費增加,。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出50.29萬元，較上年增長223.82%,。主要原因是機構改革單位合并,，人員增加；衛(wèi)生健康支出46.73萬元,，較上年增長183.73%,，主要原因是機構改革單位合并，人員增加,；住房保障支出844.24萬元,，較上年增長69.37%，主要原因是機構改革單位合并,，經費增加.

（四）政府性基金情況

2022年鷹潭市住房保障中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經營情況

2022年鷹潭市住房保障中心無國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年鷹潭市住房保障中心機關運行經費財政撥款預算 32.328萬元,，較上年預算安排增長207.3%，主要原因：機構改革單位合并,，經費增加,，具體明細如下：辦公費2.816萬元；印刷費1萬元；咨詢費0.2萬元,；手續(xù)費0.3萬元,；水費2.3萬元；電費4.6萬元,；郵電費0.1萬元,；取暖費1.704萬元；差旅費2萬,；會議費0.7萬元,；公務接待費2.5萬元；工會經費1萬元,；福利費3.68萬元,；公務用車運行維護費3.5萬元；其他交通費用0.3萬元,；其他商品和服務支出0.128萬元,；辦公設備購置5.5萬元。

（七）政府采購情況

2022年鷹潭市住房保障中心政府采購總額15.5萬元,，其中：政府采購貨物預算5.5萬元,；政府工程預算0萬元，政府購買服務預算10萬元,。

（八）國有資產占有使用情況

鷹潭市住房保障中心共有車輛1輛,，其中，一般公務用車1輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。

2022年部門預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0,。

（九）預算績效情況說明

2022年對鷹潭市住房保障中心項目支出全面實施績效目標管理的項目2個,，涉及預算撥款459.24萬元，其中,，一般公共預算撥款459.24萬元,。具體項目如下：住建后勤保障及綜合事務管理-檔案館系統(tǒng)更新升級項目和非稅收入成本2022項目。其中非稅收入成本2022項目績效情況如下：         

1.項目概述：非稅收入成本2022項目是用于維護鷹潭市住房保障中心運行的專項經費,，金額449.24萬元,，用于履行住房保障職能 。

2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市住房保障中心,，方案為2022年年初預算,，項目周期為一年期限。

3.績效目標：數量指標是工作經費項目,；質量指標是保證住房保障中心日常工作正常運行,；成本指標是住房保障中心項目支出449.24萬元；時效指標是項目完成及時率100%,；社會效益指標是保障單位正常運行,；滿意度指標是對項目滿意度100%。

（十）,、2022年部門整體支出績效目標表

詳見附件

（十一）,、項目支出績效目標表

詳見附件

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年鷹潭市住房保障中心“三公”經費年初預算安排9.5萬元,，較上年預算安排增加9.5萬元,。主要原因是機構改革單位合并，經費增加,。其中：公務接待費2.5萬元,，較上年預算安排增加2.5萬元，主要原因是單位合并機構改革,，經費增加,；公務用車購置0 萬元，主要原因:我單位無公務用車采購計劃,；公務用車運行維護費7萬元,，較上年預算安排增加7萬元，主要原因是單位合并機構改革,，經費增加,；因公出國（境）費0萬元。（其中：一般公共預 算支出 0 萬元）,，主要原因:我單位無因公出國預算安排,。

第三部分 鷹潭市住房保障中心2022年部門預算表

詳見附件

第四部分 名詞解釋

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-行政運行反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；工程建設管理反映調控建設市場運行,、擬定建設市場法規(guī),、實施建筑工程質量、安全,、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出,；市政公用行業(yè)市場監(jiān)管反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設施建設法規(guī)政策、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃氣管網等公共基礎設施建設,、對城鄉(xiāng)基礎設施建設過程中資源利用與環(huán)境保護實施監(jiān)管等方面的支出,。

“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費和公務用車運行維護費,，其中因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。

機關運行經費是指為保障行政和參公單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件：鷹潭市住房保障中心2022年單位預算編制說明1.xls