| 索??引??號(hào): YT0017/2022-18859 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市水利局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 | 成文日期: 2022-03-08 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0017/2022-18859 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市水利局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2022-03-08 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市花橋水利樞紐工程中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 鷹潭市花橋水利樞紐工程中心概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市花橋水利樞紐工程中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市花橋水利樞紐工程中心2022年部門預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市花橋水利樞紐工程中心概況
一,、部門主要職責(zé)
鷹潭市花橋水利樞紐工程中心是市花橋水利樞紐工程中心是市水利局管理的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)花橋水利樞紐工程所屬各類建筑物及附屬設(shè)施的運(yùn)行管理、維修養(yǎng)護(hù)和安全生產(chǎn)工作,；負(fù)責(zé)根據(jù)市防汛抗旱指揮部和市水利局下達(dá)的調(diào)度方案和指令,，做好水庫(kù)調(diào)度運(yùn)用，統(tǒng)籌做好防汛抗旱與興利的關(guān)系,，充分發(fā)揮花橋水利樞紐工程防洪,、抗旱、供水,、生態(tài),、灌溉、發(fā)電等綜合效益,；負(fù)責(zé)花橋水利樞紐管理范圍和保護(hù)范圍及庫(kù)區(qū)的管理,，按規(guī)定開展水資源管理及生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)花橋水利樞紐工程的資產(chǎn)管理,；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水一體化原水統(tǒng)籌調(diào)配工作,；負(fù)責(zé)為市防汛抗旱指揮部提供防汛搶險(xiǎn)技術(shù)支撐；完成市委市政府和市水利局交辦的其他任務(wù),。
二,、部門基本情況
鷹潭市花橋水利樞紐工程中心共有預(yù)算單位1個(gè).編制人數(shù)16人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制16人,；實(shí)有人數(shù)13人,，其中：在職人數(shù)13人,，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員13人,。
第二部分 鷹潭市花橋水利樞紐工程中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心收入預(yù)算總額為125.80萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加26.05萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入125.80萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加26.05萬(wàn)元。
（二） 支出預(yù)算情況
2022年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心支出預(yù)算總額為125.80萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加26.05萬(wàn)元,。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出125.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加53.17萬(wàn)元,，包括工資福利支出116.70萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加48.97萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出9.10萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加4.2萬(wàn)元,。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出13.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.63萬(wàn)元,，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.86萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加5.44萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.51萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0.19萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出8.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.83萬(wàn)元,，其中事業(yè)單位醫(yī)療5.72萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加2.65萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.81萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加1.19萬(wàn)元,；農(nóng)林水支出94.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.52萬(wàn)元,，其中其他水利支出94.26萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加12.52萬(wàn)元；住房保障支出9.64萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加4.07萬(wàn)元,，其中住房公積金9.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.07萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出116.70萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加21.85萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.10萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加4.2萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心財(cái)政撥款支出預(yù)算125.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27萬(wàn)元,，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出13.37萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加5.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.83萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出94.26萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加13.47萬(wàn)元，住房保障支出9.64萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加4.07萬(wàn)元,。
（四）政府性基金情況
2022年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
辦公費(fèi)2萬(wàn)元,，比上年增加1.4萬(wàn)元，主要原因是：人員較上年增加,，需增加辦公費(fèi)用支出,。
水費(fèi)0.65萬(wàn)元，比上年增加0.25萬(wàn)元,，主要原因是：本單位為機(jī)管局統(tǒng)一管理的單位,，今年按照500元/人的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置水費(fèi)。
電費(fèi)1.3萬(wàn)元,，比上年增加0.8萬(wàn)元,，主要原因是本單位為機(jī)管局統(tǒng)一管理的單位，今年按照1000元/人的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置電費(fèi),。
差旅費(fèi)1萬(wàn)元,，比上年增加0.9萬(wàn)元，主要原因是：人員較上年增加,，需增加差旅費(fèi)支出,。
因公出國(guó)（境）費(fèi)用1萬(wàn)元，與上年相同,。
公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,，與上年相同。
福利費(fèi)1.15萬(wàn)元,，比上年增加1.15萬(wàn)元,，主要原因是：上年未安排福利費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,，與上年相同,。
（七）政府采購(gòu)情況
2021年鷹潭市花橋水利樞紐工程處沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年9月30日,，鷹潭市花橋水利樞紐工程中心無(wú)車輛,、大型設(shè)備等固定資產(chǎn)。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2022年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目,。
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年花橋水利樞紐工程中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3萬(wàn)元,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)1萬(wàn)元，與上年相同,。
公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年相同,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,，與上年相同。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與上年相同,。
第三部分 鷹潭市花橋水利樞紐工程中心2022年部門預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
農(nóng)林水支出指用于水利方面的支出。
基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）
鷹潭市花橋水利樞紐工程中心2022年部門預(yù)算公開表.xls
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