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目錄

第一部分  鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心2022年部門預算表

一,、收支預算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預算支出表

第三部分  鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心概況

一,、部門主要職責

鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心是歸口鷹潭市科學技術(shù)局管理的公益一類全額撥款事業(yè)單位（副處級），主要職責是：

（一）圍繞全市重點產(chǎn)業(yè),、重點領(lǐng)域,，開展相關(guān)科技發(fā)展戰(zhàn)略研究，為市政府及科技主管部門決策提供咨詢服務,。

（二）承擔全市科技統(tǒng)計數(shù)據(jù)調(diào)查,、整理、匯總,、評估,、上報工作，開展科技統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析研究與決策咨詢服務,；

（三）開展技術(shù)咨詢,、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移,、成果轉(zhuǎn)化,、技術(shù)交易、技術(shù)合同登記等服務活動以及科技成果評價服務,；

（四）科技合作與交流等相關(guān)事務性工作,。

二、部門基本情況

鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心共有預算單位1個,，為中心本級,。編制人數(shù)31人，其中：全部補助事業(yè)編制31人,；實有人數(shù)28人,，其中：在職人數(shù)28人，包括全部補助事業(yè)人員28人。

第二部分  鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心2022年部門預算表

鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心2022年部門預算表見下列附件

        鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心2022年部門預算表.xls

        2022項目支出績效目標表.xlsx

第三部分 鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心2022年部門預算說明

一,、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心收入預算總額為322.31萬元,，其中：財政撥款收入319.7萬元，其他收入2.62萬元,。本單位今年新成立,，上年無預算故無法比較。

（二） 支出預算情況

2022年鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心支出預算總額為322.31萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出307.31萬元,，包括工資福利支出287.93萬元、商品和服務支出18.9萬元,、對個人和家庭的補助0.48萬元,；項目支出15萬元，包括商品和服務支出15萬元,。本單位今年新成立,，上年無預算故無法比較。

按支出功能科目劃分：科學技術(shù)支出240.51萬元,，社會保障和就業(yè)支出31.53萬元,，衛(wèi)生健康支出27.13萬元，住房保障支出23.14萬元,。本單位今年新成立,，上年無預算故無法比較。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出287.93萬元,，對個人和家庭的補助0.48萬元,，商品和服務支出33.9萬元。本單位今年新成立,，上年無預算故無法比較,。

（三）財政撥款支出情況

2022年鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心財政撥款支出預算319.6971萬元，具體支出情況是：科學技術(shù)支出237.8981萬元,，社會保障和就業(yè)支出31.5323萬元,，衛(wèi)生健康支出27.1275萬元，住房保障支出23.1392萬元,。本單位今年新成立,，上年無預算故無法比較。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（五）國有資本運營情況

沒有國有資本運營撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門的公用經(jīng)費共計33.9萬元，其中包括辦公費3.102萬元,、印刷費2.5萬元,、水費1.35萬元,、電費2.7萬元、取暖費0.888萬元,、咨詢費2萬元,、差旅費6萬元、公務接待費2萬元,、工會經(jīng)費7萬元,、會議費2萬元、福利費2.16萬元,、公務用車運行維護費2萬元、其他商品和服務支出0.2萬元,。本單位今年新成立,，上年無預算故無法比較。

（七）政府采購情況

本單位2022年暫未安排政府采購預算,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日,，鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心共有車輛1輛，其中,，其他用車1輛,。

2022年無部門預算用于購置車輛及大型設(shè)備等。

（九）預算績效情況說明

2022年對鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心項目支出全面實施績效目標管理的項目1個,，涉及預算撥款15萬元,，其中，一般公共預算撥款15萬元,。具體項目如下：科技創(chuàng)新發(fā)展中心建設(shè)工作經(jīng)費項目,；項目績效情況如下：1.項目概述：科技創(chuàng)新發(fā)展中心建設(shè)工作經(jīng)費金額15萬元，主要是為了提高科技創(chuàng)新能力,，完成各項工作任務,。  2.實施主體、方案和周期：實施主體是鷹潭市科技創(chuàng)新發(fā)展中心,，方案為考核,，項目周期為一年期。3.績效目標：數(shù)量指標是引入入駐企業(yè)數(shù),，質(zhì)量指標是科技統(tǒng)計分析準確率,，成本指標是運行機構(gòu)水電費，時效指標是持續(xù)提供科技創(chuàng)新服務,，經(jīng)濟效益指標是帶動就業(yè)人數(shù),，社會效益指標是科技型中小企業(yè)數(shù)量，可持續(xù)影響指標是科技創(chuàng)新提升率,，滿意度指標是孵化企業(yè)滿意度,。

二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年市科技創(chuàng)新發(fā)展中心“三公”經(jīng)費年初預算安排4萬元。

其中：因公出國（境）費0萬元,，本單位今年新成立,，上年無預算故無法比較。

公務接待費2萬元,，本單位今年新成立,，上年無預算故無法比較。

公務用車運行維護費2萬元,，其中公務用車購置費0萬元,，本單位今年新成立，上年無預算故無法比較,。

第四部分   名詞解釋

1,、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2,、其他收入：指除上述外的收入,。

3、一般公共服務：事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

4、社會保障和就業(yè)支出反映部門社會保障與就業(yè)方面支出,。5,、住房保障支出集中反映部門用于住房方面的支出。

5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。
        6、工資福利支出反映單位開支的在職職工用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
        7、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。 

9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。