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目    錄

第一部分  鷹潭市第九小學(xué)概況               

一,、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  鷹潭市第九小學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》  

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 鷹潭市第九小學(xué) 2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市第九小學(xué)概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市第九小學(xué)是鷹潭市教育局屬下的二級(jí)預(yù)算單位,，主要職責(zé)：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策,、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué),，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

2,、配合市委,、市政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作,。

3,、配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),，嚴(yán)格控制輟學(xué),。推進(jìn)普及義務(wù)教育。

4,、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,，科研興教，科研興校,。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施,。

5,、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)本校教師人事管理,、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作,。

6,、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金,，改善辦學(xué)條件等工作,。

7、指導(dǎo),、管理,、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益,。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程,，開足課時(shí),，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育,，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量,。

8,、承辦上級(jí)教育主管部門交待的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

鷹潭市第九小學(xué)是公益一類,、全額撥款事業(yè)單位，屬于二級(jí)預(yù)算單位,，主管部門是鷹潭市教育局,。

編制人數(shù)小計(jì)145人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制145人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)151人,其中：在職人數(shù)小計(jì)138人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)138人,。退休人數(shù)小計(jì)13人,。在校學(xué)生人數(shù)3119人。

第二部分  鷹潭市第九小學(xué)2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  鷹潭市第九小學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市第九小學(xué)收入預(yù)算總額為2029.04萬元,較上年預(yù)算安排增加37.57萬元,，增長1.89%，主要原因：事業(yè)單位經(jīng)營收入增加,。其中：財(cái)政撥款收入1398.14萬元,占預(yù)算收入總額的68.91%,，較上年預(yù)算安排減少36.33萬元，下降2.53%,，主要原因是：2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算編制,。事業(yè)單位經(jīng)營收入630.9萬元，占預(yù)算收入總額的31.09%,，較上年預(yù)算安排增加290.9萬元,，增長85.56%，主要原因：研學(xué)旅行費(fèi)及暑期托管費(fèi)收入納入預(yù)算編制,。

(二)支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市第九小學(xué)支出預(yù)算總額為2029.04萬元,較上年預(yù)算安排增加37.57萬元,，增長1.89%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1384.51萬元,占支出預(yù)算總額的68.23%,，較上年預(yù)算安排減少37.01萬元,，下降2.60%;其中：工資福利支出1328.04萬元,較上年預(yù)算安排增加177.3萬元，增長15.41%,，商品和服務(wù)支出55.39萬元, 較上年預(yù)算安排減少214.53萬元,，下降79.48%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.08萬元,，較上年預(yù)算安排增加0.22萬元,，增長25.58%。項(xiàng)目支出644.52萬元,占支出預(yù)算總額的31.76%,，較上年預(yù)算安排增加74.56萬元,，增長13.08%;其中：商品和服務(wù)支出630.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.62萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出2029.04萬元,較上年預(yù)算安排增加37.57萬元,，增長1.89%,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1328.04萬元,較上年預(yù)算安排減少215.66萬元，下降13.97%;商品和服務(wù)支出686.29萬元,較上年預(yù)算安排增加416.37萬元,，增長154.26%,，主要原因是：事業(yè)單位經(jīng)營收入增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.7萬元,較上年預(yù)算安排增加13.84萬元，增長1609.30%,，主要原因： 調(diào)整2022年鐵路退休人員工資預(yù)算編制經(jīng)濟(jì)分類科目，調(diào)至個(gè)人和家庭補(bǔ)助的退休費(fèi),。資本性支出0萬元,，較上年預(yù)算安排減少177萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年鷹潭市第九小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1398.14萬元,較上年預(yù)算安排減少36.33萬元,，下降2.53%,。

按支出功能科目劃分：教育支出1398.14萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1384.51萬元,較上年預(yù)算安排減少37.01萬元;其中：工資福利支出1328.04萬元,商品和服務(wù)支出55.39萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.08萬元,。項(xiàng)目支出13.62萬元,較上年預(yù)算安排增加0.66萬元;其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.62萬元,。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算55.39萬元，比2021年預(yù)算減少2.61萬元,，下降4.5%,，主要原因是： 2022年按實(shí)有人數(shù)編制預(yù)算。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(七)政府采購情況

2022年政府采購年初預(yù)算未納入預(yù)算編制,。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年9月30日，我校車輛為0輛,。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛,。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）預(yù)算績效情況說明

2022年本單位項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算資金644.52萬元,。其中：一般公共預(yù)算撥款13.62萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金630.9萬元,，具體項(xiàng)目如下：

1,、鐵路退休人員退休費(fèi)

2、教育辦學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-課后活動(dòng)服務(wù)費(fèi)

3,、教育辦學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-研學(xué)旅行費(fèi)

（十）課后活動(dòng)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1. 教育辦學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-課后活動(dòng)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：幫助家長解決按時(shí)接送學(xué)生困難,、在家無人照顧等安全存在隱患等難題，進(jìn)一步增強(qiáng)教育服務(wù)能力,、解除家長后顧之憂,、保障學(xué)生健康安全，使校內(nèi)廣大家庭具有更多獲得感和幸福感

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》（教基一廳〔2017〕2號(hào)）,、鷹教發(fā)【2019】3 號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《江西省教育廳等四委廳<關(guān)于做好全省中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見>》的通知,、鷹月價(jià)收費(fèi)字【2020】01 號(hào)關(guān)于區(qū)屬義務(wù)教育學(xué)校面向社會(huì)收取課后服務(wù)費(fèi)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)  

3）實(shí)施主體：鷹潭市第九小學(xué)

4）實(shí)施方案：通過課后延時(shí)服務(wù)，安排學(xué)生做作業(yè),、體育,、藝術(shù)、科普,、拓展訓(xùn)練及興趣小組活動(dòng)  

5）實(shí)施周期：2022全年

6）年度預(yù)算安排：預(yù)算安排489萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見附表）

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年鷹潭市第九小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬元，較上年減少1.16萬元,，原因：未納入年初預(yù)算編制,。其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：沒有出國（境）預(yù)算安排,。

公務(wù)接待0萬元,比上年減少1.16萬元,，主要原因是：2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算編制，沒有可安排經(jīng)費(fèi)編制公務(wù)接待費(fèi),。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年減0萬元,，主要原因是：沒有公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增加0萬元,，主要原因是：2022年無購車計(jì)劃,。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

教育支出（類）：指政府教育事務(wù)支出

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）：指教育管理方面

的支出,。

教育支出（類）數(shù)有管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)

教育管理事務(wù)方面的支出,。

教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出。

教育支出（類）普通數(shù)育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指各

部門舉辦的小學(xué)教育支出,。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助也在本科目中反映,。

鷹潭市第九小學(xué)2022年部門預(yù)算表.xls