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目  錄

第一部分  中國教育工會鷹潭市委員會概況

一,、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  中國教育工會鷹潭市委員會2022年部門預算表

一,、《收支預算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六,、《一般公共預算基本支出表》

七,、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九,、《國有資本經營預算支出表》

十,、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  中國教育工會鷹潭市委員會2022年部門預算情況說明

一,、2022年部門預算收支情況說明

二,、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國教育工會鷹潭市委員會概況

一、 部門主要職責

（一）在市教育局和上級工會的領導下開展工作,。

（二）參與管理教育事務,，協(xié)助教育局開展工作；領導直屬學校工會,，指導縣區(qū)教育工會工作,。

（三）依法維護教職工的合法權益，反映教職工的意見和要求,。

（四）開展“送溫暖”活動,，密切聯(lián)系教職工群眾,，關心他們的生活，為他們辦實事,、辦好事,。

（五）開展豐富多彩的教職工文體活動，關心教職工的身心健康,，促進校園精神文明建設,。

（六）團結組織教職工積極參加教育教學工作，努力提高教職工隊伍素質,，做“有理想信念,、有道德情操、有扎實學識,、有仁愛之心”的“四有”好教師,。

（七）幫助指導學校實施教代會制度，組織教職工參與學校民主管理和民主監(jiān)督,，監(jiān)督推進校務公開,。

（八）牽頭開展黨政工共建“教工之家”活動，促進全心全意依靠工人階級指導方針的貫徹落實,。

（九）協(xié)助市教育局做好勞動模范和先進工作者的評選,、表彰、培養(yǎng)和管理工作,。

（十）加強教育工會自身建設,，做好工會的組織、宣傳,、教育,、女工、財務,、經費審查等工作,，增強基層工會活力。

二,、部門基本情況

中國教育工會鷹潭市委員會共有預算單位1個,，編制人數1人，其中：全部補助事業(yè)編制1人,；實有人數1人,，其中：在職人數1人，包括全部補助事業(yè)人員1人,。

第二部分  中國教育工會鷹潭市委員會2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 中國教育工會鷹潭市委員會2022年部門預算情況說明

一,、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年中國教育工會鷹潭市委員會收入預算總額為15.77萬元，較上年預算安排減少33.32%,，原因是財政專項撥款減少,。其中：財政撥款收入15.47萬元,，占收入預算總額的98.10%，較上年預算安排減少33.75%,；非財政撥款結余0.3萬元,，占收入預算總額的1.90%。

（二） 支出預算情況

2022年中國教育工會鷹潭市委員會支出預算總額為15.77萬元,，較上年預算安排減少33.32%,，原因是財政專項撥款減少。其中：公共財政預算支出15.47萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出15.77萬元,，占支出預算的100%，比上年增加0.6%,，包括工資福利支出15.02萬,，比上年增長0.3%；商品和服務支出0.7元,，與上年持平,。項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出15.77萬元,，較上年預算安排減少33.32%,。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出15.02萬元，比上年增長0.3%,；商品和服務支0.7萬元,，與上年持平。

（三）財政撥款支出情況

2022年中國教育工會鷹潭市委員會財政撥款支出預算15.47萬元,，比上年減少33.75%,；具體支出情況是：教育支出15.47萬元。

（四）政府性基金情況

2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經營情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年中國教育工會鷹潭市委員會本級機關運行經費財政撥款預算0.7萬元,，與上年持平,。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預算共安排0萬元。

（八）國有資產占用情況說明

無

（九）預算績效情況

2022年本部門項目0個,。

二,、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年中國教育工會鷹潭市委員會“三公”經費年初預算安排0萬元。其中:一般公共預算支出0萬元,。

1.因公出國（境）支出預算0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元）,。

2.公務接待費0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元）。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元）,。

第四部分   名詞解釋

一,、支出科目

教育支出（類）：指政府教育事務支出

教育支出（類）教育管理事務（款）：指教育管理方面的支出,。

教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指除行政運行,、機關服務等項目以外其他用于教育管理事務方面的支出,。

教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指各部門舉辦的學前教育支出,。

教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指各部門舉辦的小學教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助也在本科目中反映。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指除學前教育,、小學教育等項目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（類）特殊教育（款）：指各部門舉辦盲童學校,、聾啞學校,、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校和工讀學校的支出,。

教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：指各部門舉辦盲童學校,、聾啞學校、智力落后兒童學校,、其他生理缺陷兒童學校的支出,。

二、“三公”經費

納入市財政預算管理的“三公”經費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待（含外事接待）支出。

三,、機關運行費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年預算公開表(中國教育工會鷹潭市委員會).xls