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| 索??引??號(hào): YT0036/2022-21387 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市退役軍人事務(wù)局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 | 成文日期: 2022-03-08 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0036/2022-21387 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市退役軍人事務(wù)局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2022-03-08 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
江西省鷹潭市軍供站2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江西省鷹潭市軍供站概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 江西省鷹潭市軍供站2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 江西省鷹潭市軍供站2022年部門預(yù)算情況說明
一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)算預(yù)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省鷹潭市軍供站概況
一,、部門主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站管理辦法》和國家有關(guān)政策,，堅(jiān)定為部隊(duì)服務(wù)，為戰(zhàn)備服務(wù)的方向,。負(fù)責(zé)為保障過往部隊(duì),、入伍新兵、退伍老兵和支前的民兵,、民工飲食飲水供應(yīng)工作的協(xié)調(diào),、組織和落實(shí)工作,。積極探索軍供保障的新路子，改進(jìn)供應(yīng)方式,，提高供應(yīng)效能,。按照供應(yīng)保障的要求，負(fù)責(zé)編制軍供設(shè)施建設(shè)計(jì)劃和預(yù)算,，并組織實(shí)施,。統(tǒng)計(jì)分析軍供工作完成情況，總結(jié)交流軍供工作經(jīng)驗(yàn),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
1、納入本部門2022年部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括鷹潭市軍供站,。
2、納入本部門2022年部門全部補(bǔ)助事業(yè)編制13人,，實(shí)有人10人,，退休人員6人,；自收自支事業(yè)編制28人,，實(shí)有人數(shù)29人，退休人員45人,。
第二部分 江西省鷹潭市軍供站2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
收支預(yù)算總表 | |||
填報(bào)單位:[611003]鷹潭市軍供站 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) | 預(yù)算數(shù) |
一,、財(cái)政撥款收入 | 154.19 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 134.84 |
（一）一般公共預(yù)算收入 | 154.19 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.04 |
（二）政府性基金預(yù)算收入 | 住房保障支出 | 8.31 | |
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | |||
二、教育收費(fèi)資金收入 | |||
三,、事業(yè)收入 | |||
四,、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六,、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
七,、其他收入 | |||
本年收入合計(jì) | 154.19 | 本年支出合計(jì) | 154.19 |
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
九,、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） | |||
收入總計(jì) | 154.19 | 支出總計(jì) | 154.19 |
部門收入總表 | ||||||||||||||
填報(bào)單位:[611003]鷹潭市軍供站 | 單位：萬元 | |||||||||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 財(cái)政撥款 | 教育收費(fèi)資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 其他收入 | 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計(jì) | 154.19 | 154.19 | 154.19 | |||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 134.84 | 134.84 | 134.84 | ||||||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | ||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | ||||||||||
28 | 退役軍人管理事務(wù) | 123.40 | 123.40 | 123.40 | ||||||||||
2082805 | 軍供保障 | 123.40 | 123.40 | 123.40 | ||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | ||||||||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | ||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | ||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||
部門支出總表 | ||||||||||||
填報(bào)單位:[611003]鷹潭市軍供站 | 單位：萬元 | |||||||||||
支出功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合計(jì) | 154.19 | 112.26 | 41.93 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 134.84 | 92.91 | 41.93 | ||||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 11.44 | 11.44 | |||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.36 | 0.36 | |||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 11.08 | 11.08 | |||||||||
28 | 退役軍人管理事務(wù) | 123.40 | 81.47 | 41.93 | ||||||||
2082805 | 軍供保障 | 123.40 | 81.47 | 41.93 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.04 | 11.04 | |||||||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.04 | 11.04 | |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.39 | 7.39 | |||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 3.65 | 3.65 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 8.31 | 8.31 | |||||||||
財(cái)政撥款收支總表 | ||||||||||||
填報(bào)單位:[611003]鷹潭市軍供站 | 單位：萬元 | |||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
一,、財(cái)政撥款收入 | 154.19 | 一、本年支出 | 154.19 | 154.19 | ||||||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 154.19 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 134.842937 | 134.84 | ||||||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.04 | 11.04 | |||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | |||||||||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||||||||
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||
收入總計(jì) | 154.19 | 支出總計(jì) | 154.19 | 154.19 | ||||||||
一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:[611003]鷹潭市軍供站 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||
支出功能分類科目 | 2022年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 154.19 | 112.26 | 41.93 | |||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 134.84 | 92.91 | 41.93 | ||||||||||||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 11.44 | 11.44 | |||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 11.08 | 11.08 | |||||||||||||||||
28 | 退役軍人管理事務(wù) | 123.40 | 81.47 | 41.93 | ||||||||||||||||
2082805 | 軍供保障 | 123.40 | 81.47 | 41.93 | ||||||||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.04 | 11.04 | |||||||||||||||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.04 | 11.04 | |||||||||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.39 | 7.39 | |||||||||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 3.65 | 3.65 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:[611003]鷹潭市軍供站 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2022年基本支出 | |||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 112.26 | 105.23 | 7.03 | |||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 104.87 | 104.87 | |||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 38.71 | 38.71 | |||||||||||||||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 4.75 | 4.75 | |||||||||||||||||
30107 | 績效工資 | 30.56 | 30.56 | |||||||||||||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 11.08 | 11.08 | |||||||||||||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 7.39 | 7.39 | |||||||||||||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 3.65 | 3.65 | |||||||||||||||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||||
30113 | 住房公積金 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 7.03 | 7.03 | |||||||||||||||||
30201 | 辦公費(fèi) | 0.88 | 0.88 | |||||||||||||||||
30207 | 郵電費(fèi) | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||
30208 | 取暖費(fèi) | 0.51 | 0.51 | |||||||||||||||||
30211 | 差旅費(fèi) | 0.88 | 0.88 | |||||||||||||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.10 | 2.10 | |||||||||||||||||
30229 | 福利費(fèi) | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | ||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:[611003]鷹潭市軍供站 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
合計(jì) | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
611003 | 鷹潭市軍供站 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
填報(bào)單位:[611003]鷹潭市軍供站 | 單位：萬元 | |||
支出功能分類科目 | 2022年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 | |||||||
填報(bào)單位:[611003]鷹潭市軍供站 | 單位：萬元 | ||||||
支出功能分類科目 | 2022年預(yù)算數(shù) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
支出預(yù)算總表 | ||
填報(bào)單位:[611003]鷹潭市軍供站 | ||
科目名稱 | 合計(jì) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
** | 1 | 2 |
合計(jì) | 154.19 | |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 134.84 | |
衛(wèi)生健康支出 | 11.04 | |
住房保障支出 | 8.31 | |
財(cái)政撥款預(yù)算表 | ||||
科目名稱 | 財(cái)政撥款 | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合計(jì) | 154.19 | 154.19 | ||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 134.84 | 134.84 | ||
衛(wèi)生健康支出 | 11.04 | 11.04 | ||
住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | ||
2022 年部門整體支出績效目標(biāo)表 | |||||
部門名稱:鷹潭市軍供站 | |||||
聯(lián)系人 | 袁海平 | 聯(lián)系電話 | 18970186032 | ||
部門基本情況 | |||||
部門所屬領(lǐng)域 | 人力資源和社會(huì)保障 | 直屬單位包括 | 鷹潭市軍供站 | ||
內(nèi)設(shè)職能部門 | 辦公室 | 編制控制數(shù) | 41 | ||
在職人員總數(shù) | 39 | 其中：行政編制人數(shù) | |||
事業(yè)編制人數(shù) | 41 | 編外人數(shù) | |||
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元） | |||||
收入預(yù)算合計(jì) | 154.19 | 其中：上級(jí)財(cái)政撥款 | |||
本級(jí)財(cái)政安排 | 154.19 | 其他資金 | |||
支出預(yù)算合計(jì) | 154.19 | 其中：人員經(jīng)費(fèi) | 105.23 | ||
公用經(jīng)費(fèi) | 7.03 | 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 41.93 | ||
年度績效指標(biāo) | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 目標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 為部隊(duì)服務(wù)， 為國防建設(shè)服務(wù) | =100% | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 后勤服務(wù)保障 | =100% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 服務(wù)及時(shí)程度和效率 | =100% | |||
成本指標(biāo) | 預(yù)算控制成本 | =100% | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 完成率 | =100% | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步 | =100% | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)完善 | =100% | |||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社會(huì)滿意度 | =100% | ||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
（ 2022年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 蛇傷工作經(jīng)費(fèi) | |||||
主管部門及代碼 | 鷹潭市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)611001 | 實(shí)施單位 | 鷹潭市軍供站 | |||
項(xiàng)目屬性 | 經(jīng)常性項(xiàng)目 | 項(xiàng)目日期范圍 | 2022/1/1 | |||
2022/12/31 | ||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年度資金總額 | 41.93 | ||||
其中：財(cái)政撥款 | 41.93 | |||||
其他資金 | ||||||
年度績效目標(biāo) | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 為部隊(duì)服務(wù) | 100% | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 為國防建設(shè)服務(wù) | 100% | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 服務(wù)及時(shí)程度和效率 | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 預(yù)算控制成本 | 100% | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 完成率 | 100% | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步 | 100% | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)改善 | 100% | ||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)滿意度（%） | 100% | ||||
第三部分 江西省鷹潭市軍供站2022年部門預(yù)算情況說明
一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年鷹潭市軍供站收入預(yù)算總額為154.19萬元,，其中：基本支出112.26萬元，項(xiàng)目支出41.93萬元,。占預(yù)算收入總額的100%,較上年下降8.47%;原因：本年市級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算情況
2022年鷹潭市軍供站支出預(yù)算總額為154.19萬元,，較上年下降8.47%。按支出項(xiàng)目類別劃分：
1,、基本支出112.26萬元,，占出預(yù)算總額的72.81%，其中：工資福利支出104.87萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元,；商品和服務(wù)支出7.03萬元。
2,、項(xiàng)目支出41.93萬元,，占支出預(yù)算總額的27.19%，其中：機(jī)構(gòu)支行5萬元,。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出92.91元,，衛(wèi)生健康支出11.04萬元，住房保障支出8.31萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出104.87萬元,，商品和服務(wù)支出7.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元.
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出154.19萬元,，占預(yù)算支出總額的100%,，較上年減少8.47%。
具體支出如下：
社會(huì)保障和就業(yè)支出134.84萬元,，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的87.45%,；衛(wèi)生健康支出11.04萬元，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的7.16%,；住房保障支出8.31萬元,，占財(cái)撥預(yù)算支出總額的5.39%。
（四）政府性基金情況
政府性基金收入預(yù)算為0萬元,，支出預(yù)算為0萬元,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 7.03 萬元,，比2021年預(yù)算增加 1.4 萬元,，下降 24.86 %。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)總額7.03萬元,其中:辦公費(fèi)0.88萬元,、郵電費(fèi)0.30萬元,、福利費(fèi)0.36萬元、差旅費(fèi)0.88萬元,、取暖費(fèi)0.51萬元,、工會(huì)費(fèi)2.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元,。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,，部門共有車輛 2 輛，其中,，一般公務(wù)用車 2 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛,，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 ,。
（九）2項(xiàng)目情況說明
一項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概述：支前費(fèi)
2,、實(shí)施主體：鷹潭市軍供站
3,、實(shí)施周期：2022-01-01至2022-12-31
4、年度預(yù)算安排：24萬
5,、績效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：為部隊(duì)服務(wù)
質(zhì)量指標(biāo)：服務(wù)及時(shí)程度和效率100%,。
時(shí)效指標(biāo)：工作完成情況100%
成本指標(biāo)：預(yù)算控制成本
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)滿意度100%
二項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概述：物業(yè)管理費(fèi)
2,、實(shí)施主體：鷹潭市軍供站
3,、實(shí)施周期：2022-01-01至2022-12-31
4、年度預(yù)算安排：17.93萬
5,、績效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：為部隊(duì)服務(wù)
質(zhì)量指標(biāo)：服務(wù)及時(shí)程度和效率100%,。
時(shí)效指標(biāo)：工作完成情況100%
成本指標(biāo)：預(yù)算控制成本
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)滿意度100%
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年省鷹潭市軍供站“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2萬元,。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無,。
公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無,。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
1,、一般公共服務(wù)：事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映部門社會(huì)保障與就業(yè)方面支出。
3,、住房保障支出集中反映部門用于住房方面的支出,。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。
5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
6,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
7,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
8,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
9,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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