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目錄

第一部分  鷹潭市審計局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市審計局2023年部門預(yù)算情況說明

 一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市審計局2023年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、重點項目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市審計局概況

一、部門主要職責(zé)

鷹潭市審計局是主管全市審計工作的市政府組成部門,，主要職責(zé)是：負責(zé)對全市財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實,、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護財政經(jīng)濟秩序,，提高財政資金使用效益,，促進廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展,。對審計,、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負有督促被審計單位整改的責(zé)任,。

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

鷹潭市審計局共有預(yù)算單位1個，包括局本級,。編制人數(shù)42人,，其中：行政編制20人、全部補助事業(yè)編制22人,；實有人數(shù)55人,，其中：在職人數(shù)35人，包括行政人員19人,、全部補助事業(yè)人員16人,；離休人員1人；退休人員19人,。在校學(xué)生0人,。

第二部分 鷹潭市審計局2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市審計局收入預(yù)算總額為945.46萬元，比上年增加273.37萬元,，其中：財政撥款收入945.46萬元,，比上年增加273.37萬元；教育收費資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；上級補助收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；其他收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，比上年增（減）0萬元,。 

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市審計局支出預(yù)算總額為945.46萬元，比上年增加273.37萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出702.09萬元,，比上年增273.37萬元，包括工資福利支出577.69萬元,、商品和服務(wù)支出43.82萬元,、對個人和家庭的補助80.58萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,、……；項目支出243.37萬元,，比上年增（減）0萬元,，包括工資福利支出26.92萬元,、商品和服務(wù)支出209.45萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出7萬元、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出723.85萬元，比上年增63.76萬元,；外交支出0萬元,，比上年增（減）0萬元；社會保障和就業(yè)支出145.5萬元,，比上年增133.5萬元,；衛(wèi)生健康支出42.8萬元，比上年增42.8萬元,；住房保障支出33.31萬元,，比上年增33.31萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出604.61萬元,，比上年增204.58萬元,；商品和服務(wù)支出253.27萬元，比上年增1.05萬元,；對個人和家庭的補助80.58萬元,，比上年增67.74萬元；資本性支出7萬元,，比上年增減0萬元,。 

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市審計局財政撥款支出預(yù)算945.46萬元，比上年增273.37萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出723.85萬元,，比上年增63.76萬元；外交支出0萬元,，比上年增（減）0萬元,；社會保障和就業(yè)支出145.5萬元，比上年增133.5萬元,；衛(wèi)生健康支出42.8萬元,，比上年增42.8萬元；住房保障支出33.31萬元,，比上年增33.31萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出702.09萬元，比上年增273.37萬元,，包括工資福利支出577.69萬元,、商品和服務(wù)支出43.82萬元、對個人和家庭的補助80.58萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元、……,；項目支出243.37萬元,，比上年增（減）0萬元,，包括工資福利支出26.92萬元、商品和服務(wù)支出209.45萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出7萬元,、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算43.82萬元,，比2022年預(yù)算增加1.05萬元，增長2.45%,，主要原因是：按照最新的工會經(jīng)費使用規(guī)定,，增加了工會經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費1萬元、郵電費1.50萬元,、公務(wù)接待4.28萬元,、工會經(jīng)費8.84萬元、福利費2.8萬元,、其他交通費18.72萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.6萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元,、辦公用房水電費5.25萬元,、取暖費0.84萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元,、公務(wù)用車運行維護費0萬元,。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算51萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日,，審計部門共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對審計部門項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目審計3個,，涉及預(yù)算撥款243.37萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款243.37萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。具體項目如下：1,、審計工作專項經(jīng)費項目：預(yù)算審計工作專項經(jīng)費作為審計工作的經(jīng)費保障,。2、非稅收入成本2023項目：預(yù)算審計罰沒款,，用于補助審計工作開支,。3、審計信息化維保服務(wù)費：審計信息化建設(shè)以及保障信息系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行工作的項目,。

項目：審計工作專項經(jīng)費

（1）項目概述：審計專項工作經(jīng)費項目是市審計局接受市委審計委員會的直接領(lǐng)導(dǎo),，承擔(dān)市委審計委員會具體工作。為充分發(fā)揮審計監(jiān)督職責(zé),，完成市委,、市政府、省廳布置的審計任務(wù),，特預(yù)算審計工作專項經(jīng)費作為經(jīng)費保障,。金額150萬元，為了保障審計工作的順利開展,。

（2）立項依據(jù)：根據(jù)新修訂的《中華人民共和國審計法》第十一條：“審計機關(guān)履行職責(zé)所必需的經(jīng)費,，應(yīng)當(dāng)列入預(yù)算予以保證?！?/span>

（3）實施主體:鷹潭市審計局,。

（4）實施方案：完成2023年審計計劃及其他由市委市政府省廳安排的工作任務(wù)。

（5）實施周期：2023-01-01至2023-12-31,。

（6）年度預(yù)算安排：150萬元,。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：2023年審計項目數(shù)，質(zhì)量指標(biāo)：完成審計工作質(zhì)量100%,，時效指標(biāo)：2023年12月31日前,，成本指標(biāo)：150萬元，社會效益指標(biāo)：發(fā)揮審計反腐利劍的作用,，促進經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定發(fā)展,，滿意度指標(biāo)：被審計單位滿意度大于90%,。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年市審計局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.28萬元（其中：一般公共預(yù)算資金4.28萬元）,。其中：

因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：因疫情影響未安排出國境計劃,。

公務(wù)接待費4.28萬元（其中：一般公共預(yù)算資金4.28萬元）,，比上年減0.22萬元,主要原因是：按要求縮減公務(wù)開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無,。

公務(wù)用車購置費用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,主要原因是：無,。

第三部分  鷹潭市審計局2023年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

（二）一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的項目支出,。

（三）一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出,。