2023年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分 鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市供銷合社聯(lián)合社概況

一、部門主要職責(zé) 

(一)宣傳貫徹黨中央,、國務(wù)院,、省委、省政府和市委,、市政府關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針,、政策,；向市委、市政府反映農(nóng)民社員的意見和要求,；協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其他社會組織的關(guān)系,，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議；依法維護各級供銷合作社聯(lián)合社的合法權(quán)益,。 

(二)負(fù)責(zé)研究制訂全市供銷社聯(lián)合社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)全市供銷社聯(lián)合社的改革與發(fā)展。 

(三)根據(jù)授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織,、協(xié)調(diào)和管理。指導(dǎo)推動系統(tǒng)市場體系建設(shè)和現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。指導(dǎo)系統(tǒng)發(fā)展冷鏈物流,、電子商務(wù)、城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體,。支持供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展電子商務(wù),，依托“供銷e家”平臺開展電商業(yè)務(wù)。建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系,。開展以“大田托管”為主的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù),。開展農(nóng)村合作金融，推進農(nóng)村資金互助合作,。

(四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)供銷社聯(lián)合社組織,、隊伍建設(shè)和人才資源開發(fā)，不斷提高農(nóng)民社員和干部職工隊伍素質(zhì),，貫徹民主辦社原則,，加強系統(tǒng)的組織聯(lián)合與合作。做好我市供銷系統(tǒng)農(nóng)合聯(lián)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，指導(dǎo)并參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè),，開展對外經(jīng)濟合作交流和對外貿(mào)易。 對社屬企業(yè)進行指導(dǎo)和管理,，大力開拓,、活躍城鄉(xiāng)市場，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程,，完善社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進入市場,。 

（五）監(jiān)督檢查全市供銷合作社聯(lián)合社系統(tǒng)貫徹執(zhí)行黨和國家,、省、市關(guān)于供銷工作的各項政策和決策部署情況，完成市委,、市政府布置的經(jīng)濟,、社會發(fā)展方面任務(wù)情況，保證供銷合作社聯(lián)合社堅持正確的辦社方向和社屬集體資產(chǎn)的保值增值,。

（六）承辦市政府交辦的其他事項,。

二、部門基本情況

市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）人事秘書科

1.負(fù)責(zé)機關(guān)文電,、會務(wù),、機要、檔案,、史志年鑒編纂工作,、接待聯(lián)絡(luò)、來信來訪,、后勤保障,、政務(wù)信息公開等日常行政工作。

2.負(fù)責(zé)機關(guān)人事,、工資,、老干部等工作。

3.負(fù)責(zé)市社新聞宣傳,、社務(wù)信息工作的規(guī)劃,、組織管理和新聞發(fā)布，網(wǎng)絡(luò)安全,、指導(dǎo)系統(tǒng)社務(wù)信息工作,。

4.綜合協(xié)調(diào)相關(guān)科室承擔(dān)重大問題調(diào)研、重要文稿起草,、重要信息報送,。

5.負(fù)責(zé)系統(tǒng)各類人才隊伍建設(shè)、機關(guān)和直屬單位干部職工的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn),。

6.負(fù)責(zé)機關(guān)綜治,、普法、維穩(wěn)及文明城市,、衛(wèi)生城市和文明單位創(chuàng)建等工作,。

7.負(fù)責(zé)與市紀(jì)委監(jiān)委派駐機構(gòu)的工作銜接,，并接受紀(jì)檢監(jiān)察組的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

8.承辦市社黨組、理事會,、監(jiān)事會交辦的其他事項,。

（二）財務(wù)與合作金融科

1.組織實施國家有關(guān)財務(wù)會計和稅務(wù)信貸法規(guī)制度，指導(dǎo)本系統(tǒng)財務(wù)會計工作。

2.管理國撥專項資金和社有資金,，監(jiān)督資金使用情況,。

3.負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)管理工作，指導(dǎo)直屬單位,、主管社團的財務(wù)工作,。負(fù)責(zé)機關(guān)人員醫(yī)療、工傷,、計劃生育,、生育保險等工作。

4.承擔(dān)社有資產(chǎn)管理委員會具體工作,，管理社有資產(chǎn),。履行社有企業(yè)出資人代表職責(zé)，擬定社有企業(yè)盈余分配制度,。

5.擬定市社經(jīng)營性資產(chǎn)投資規(guī)劃,、年度投資預(yù)算。負(fù)責(zé)市社出資企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理工作,，規(guī)范出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇,、財務(wù)支出和福利保障等工作。

6.貫徹黨和國家農(nóng)村金融政策,，擬訂系統(tǒng)合作金融發(fā)展規(guī)劃,。

7.指導(dǎo)全市供銷合作社農(nóng)村合作金融組織建設(shè)和制度建設(shè)，推進農(nóng)村資金互助合作,。

8.指導(dǎo)系統(tǒng)金融企業(yè)設(shè)立,、業(yè)務(wù)開展和農(nóng)村互助合作保險工作。

9.配合有關(guān)部門做好系統(tǒng)金融風(fēng)險防范與處置工作,。

10.指導(dǎo)系統(tǒng)合作發(fā)展基金的管理和運行,，負(fù)責(zé)市社本級合作發(fā)展基金的管理和監(jiān)督。

11.承擔(dān)市社黨組,、理事會交辦的其他事項,。

（三）合作指導(dǎo)科

1.宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟和合作經(jīng)濟發(fā)展的方針政策，承擔(dān)系統(tǒng)綜合改革具體指導(dǎo)工作,；

2.參與擬定有關(guān)法規(guī),，監(jiān)督檢查系統(tǒng)執(zhí)行國家法規(guī)情況；承擔(dān)法制宣傳,、法律咨詢和區(qū)（市）聯(lián)合社之間經(jīng)濟糾紛調(diào)解工作,；

3.組織開展以“大田托管”為主的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，指導(dǎo)全市系統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè),。

4.指導(dǎo)系統(tǒng)組織建設(shè),、文化建設(shè),，推動基層社、綜合服務(wù)社,、農(nóng)民專業(yè)合作社,、社有企業(yè)等各類組織按照合作社原則健全完善體系和制度，指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)民合作社及其聯(lián)合社,；

5.指導(dǎo)系統(tǒng)勞動和社會保障工作,，協(xié)同有關(guān)部門推動、指導(dǎo)農(nóng)民科技知識普及和科技興農(nóng)工作,，組織開展系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)工作交流和職業(yè)技術(shù)教育。

6.負(fù)責(zé)本級行業(yè)協(xié)會管理,，指導(dǎo),、服務(wù)系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會，指導(dǎo)系統(tǒng)科技管理和服務(wù)工作,，協(xié)調(diào)國家重點科技計劃,、技術(shù)引進、推廣應(yīng)用,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和品牌建設(shè)工作,。

7.負(fù)責(zé)建立成員社對聯(lián)合社的工作評價機制和完善聯(lián)合社對成員社的工作考核機制。

8.研究擬訂全市供銷合作社科教和社團改革發(fā)展規(guī)劃并組織實施,，做好我市供銷系統(tǒng)農(nóng)合聯(lián)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

9.指導(dǎo)系統(tǒng)科技管理和服務(wù)工作,協(xié)調(diào)國家重點科技計劃、技術(shù)引進,、推廣應(yīng)用,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和品牌建設(shè)工作。

10.指導(dǎo)市社主管社團組織建設(shè),、監(jiān)督管理工作,。

11.承擔(dān)市社黨組、理事會交辦的其他事項,。

（四）經(jīng)濟發(fā)展科

1.研究提出系統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)展與改革規(guī)劃并組織實施,，參與制訂全市流通業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作及綜合統(tǒng)計工作,，指導(dǎo)本系統(tǒng)經(jīng)濟運行,，指導(dǎo)推動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合和一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

3.指導(dǎo)推動系統(tǒng)市場體系建設(shè)和現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，指導(dǎo)系統(tǒng)發(fā)展冷鏈物流、電子商務(wù),、城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體,，指導(dǎo)區(qū)（市）供銷社做好“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系建設(shè)。

4.指導(dǎo)并推動我市供銷系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)扶貧,、電商扶貧工作,。

5.指導(dǎo)系統(tǒng)承擔(dān)政府委托公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè)運營和管護，以及政府向社會力量購買公共服務(wù)任務(wù),。

6．指導(dǎo)系統(tǒng)做好農(nóng)資,、救災(zāi)物資等重要商品儲備和供應(yīng)工作，指導(dǎo)我市春耕備耕工作,，指導(dǎo)系統(tǒng)開展對外經(jīng)濟合作交流和對外貿(mào)易,。

7.負(fù)責(zé)機關(guān)和直屬單位的安全生產(chǎn)，指導(dǎo)系統(tǒng)安全生產(chǎn),、抗洪搶險工作,，承辦市安全生產(chǎn)委員會等部門交辦的工作。

8.負(fù)責(zé)市社社有企業(yè)（含倉庫）運營管理,。

9負(fù)責(zé)市社中央及省,、市級預(yù)算內(nèi)投資項目管理工作。

10.承擔(dān)市社黨組,、理事會交辦的其他事項,。

（五）機關(guān)黨總支

1.負(fù)責(zé)機關(guān)和直屬單位黨的思想、組織,、作風(fēng),、意識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)等工作,，宣傳和執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,；負(fù)責(zé)機關(guān)（含退休）和社屬企業(yè)黨員的學(xué)習(xí)教育活動,。

2.負(fù)責(zé)機關(guān)（含退休）和社屬企業(yè)黨員的教育、管理和監(jiān)督,，推進黨務(wù)公開,。負(fù)責(zé)入黨積極分子的教育培養(yǎng)和考察，做好發(fā)展黨員的工作,。

3.負(fù)責(zé)機關(guān)和直屬單位的群團組織建設(shè),，做好機關(guān)和直屬單位工、青,、婦工作,。

4.承擔(dān)市社黨組交辦的其他事項。

(六)監(jiān)事會辦公室(審計科)

1.擬定監(jiān)事會工作的有關(guān)規(guī)章制度,，指導(dǎo)本系統(tǒng)監(jiān)事會組織建設(shè),，負(fù)責(zé)承辦監(jiān)事會具體管理工作,。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)事會監(jiān)督檢查、調(diào)查研究和社情民意等工作的組織和落實,。

3.會同相關(guān)科室承辦社有資產(chǎn)保值增值,、財政資金使用和企業(yè)重大投資、資產(chǎn)運營等監(jiān)督檢查工作,。

4.組織實施黨和國家有關(guān)審計政策,、法規(guī)、制度,；制定適應(yīng)全市供銷合作社發(fā)展和管理要求的審計等方面的規(guī)章制度,。

5.負(fù)責(zé)市社主管社團財務(wù)收支、社有資產(chǎn)及經(jīng)濟效益審計監(jiān)督,。

6.負(fù)責(zé)對市社主管社團領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任審計,，指導(dǎo)社有企業(yè)、直屬事業(yè)單位,、主管社團及系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,。

7.負(fù)責(zé)對財政專項資金的管理、核算和使用情況進行審計監(jiān)督,，對系統(tǒng)管理中重大的,、帶傾向性的財務(wù)收支和經(jīng)濟效益等問題進行審計調(diào)查。

8.承擔(dān)市社黨組交辦的其他事項,。

（七）鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算單位1個,，內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個科室。調(diào)整后參公事業(yè)編保留18名,。其中主任（正處級）1名,，副主任（副處級）3名，監(jiān)事會主任（副處級）1名,；正科級職數(shù)6名（含黨總支專職副書記）,。市供銷社機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量5個，分別為：人事秘書科,、財務(wù)與合作金融科,、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟發(fā)展科,、監(jiān)事會辦公室（財審科）

實有人數(shù)34人,，其中：在職人數(shù)16人，包括參照公務(wù)員管理事業(yè)人員16人,退休人員18人,。

第二部分 鷹潭市供銷合作聯(lián)合社2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市供銷社收入預(yù)算總額為433.06萬元，較上年預(yù)算安排增加了194.84萬元,，增加81.79%,主要原因為基礎(chǔ)績效納入2023年預(yù)算,。其中：財政撥款收入433.06萬元,占收入預(yù)算總額的100%,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年市供銷社支出預(yù)算總額為433.06萬元，較上年預(yù)算安排增加了194.84萬元,，增加81.79%,主要原因為基礎(chǔ)績效納入2023年預(yù)算,。其中：部門支出433.06萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出427.06萬元,。其中工資福利支出335.41萬元、商品和服務(wù)支出25.08萬元,、對個人和家庭補助支出64.21萬元,；項目支出6萬元，其中商品服務(wù)支出6萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出109.43萬元,，衛(wèi)生健康支出28.91萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出278.26萬元,，住房保障支出16.47萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出335.41萬元、商品和服務(wù)支出31.08萬元,對個人和家庭補助支出64.21萬元,；

（三） 財政撥款支出情況

2023年市供銷社財政撥款支出預(yù)算433.06萬元,，占支出預(yù)算總額的100%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出109.43萬元,，衛(wèi)生健康支出28.91萬元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出278.26萬元，住房保障支出16.47萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出427.06 萬元,，比上年增 194.84萬元，包括工資福利支出 335.41 萬元,、商品和服務(wù)支出 25.08萬元,、對個人和家庭的補助 64.21萬元、資本性支出 2.36 萬元,。

（四）政府性基金情況

無政府性基金,，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無國有資本經(jīng)營情況,，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，即各部門的公用經(jīng)費,。2023本級機關(guān)運行經(jīng)費25.08萬元,，比2022年的27.83萬元，減少了2.75萬元,，減少了9.88%,，減少原因是根據(jù)八項規(guī)定厲行節(jié)約,。

（七）政府采購情況

   政府采購總計3.36萬元，具體包括：打印機0.15萬元,；桌椅等家具合計0.71萬元,，印刷費1萬元；電腦1.5萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

  已實行公車改革,，無公車，且無50萬元以上的通用設(shè)備,。

（九）預(yù)算績效情況說明

 項目資金一個,，即供銷發(fā)展基金6萬元，沒有納入重點績效目標(biāo)管理的項目（金額50萬以上）,。

項目績效情況如下:

1,、 項目概述：用于維持部門正常運轉(zhuǎn)，有效發(fā)揮部門職能,。

2,、 項目實施可行性：完全可行，財政全額撥款,，預(yù)算金額為6萬元,。

3、 項目實施內(nèi)容：新增人員購置辦公設(shè)備及老設(shè)備更換1.5萬元,；印刷費1萬元,；培訓(xùn)費1.5萬元；差旅費2萬元,。

4,、 項目周期為一年期限，2023年1月1日-2023年12月31日,。

5,、 績效目標(biāo)：

（一） 經(jīng)濟成本指標(biāo)：供銷發(fā)展基金項目6萬元；

（二） 社會成本指標(biāo)：經(jīng)費成本6萬元,；

（三） 數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費使用人數(shù)16人,；

（四） 質(zhì)量指標(biāo)：供銷改革完成指標(biāo)質(zhì)量定性良好；

（五） 時效性指標(biāo)：供銷改革經(jīng)費使用及時性100%,；

（六） 社會效益指標(biāo)：供銷產(chǎn)生的社會效益良好,；

（七） 滿意度指標(biāo)：供銷改革人員滿意度≥90%。

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.37萬元,。其中：因公出國（境）費0萬元，上年0萬元。主要原因是：無人出國,。

公務(wù)接待費1.37萬元,，比上年減0.07萬元,主要原因是：本著厲行節(jié)約的原則，減少用餐的次數(shù)和人數(shù),。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,，上年0萬元,主要原因是：進行了公車改革，單位無車輛,。

公車用車購置費用0萬元,，上年0萬元，主要原因是進行了公車改革,。

第三部分  鷹潭市供銷合作社2023年部門預(yù)算表

(見附件1)

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二,、支出科目

本部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目包含以下幾項：

（一）行政運行（2160201）：反映行政單位（包含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（2160299）：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出,。

（三）行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。

（四）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（五）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（六）三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。