| 索??引??號: YT0015/2023-06276 | 發(fā)文機關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2023-10-11 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0015/2023-06276 |
| 發(fā)文機關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2023-10-11 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境局概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境局部門概況
一、部門主要職能
鷹潭市生態(tài)環(huán)境局是主管全市環(huán)境保護(hù)工作的市政府工作部門,。主要職責(zé)是：
1.貫徹實施國家和省生態(tài)環(huán)境的法律法規(guī)和方針,、政策，擬定全市生態(tài)環(huán)境政策,、規(guī)劃,、管理措施和辦法并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域,、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)全市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)（市）政府對重特大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,。牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,，協(xié)商解決區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域,、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理落實全市減排目標(biāo)。組織制定各類污染物排放總量控制,、排污許可證制度并監(jiān)督實施,，確定大氣、水等納污能力,，提出實施總量控制的污染物的名稱和控制指標(biāo),，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境目標(biāo)責(zé)任制,。
4.負(fù)責(zé)提出全市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作,。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣,、水,、土壤、噪聲、光,、惡臭,、固體廢物、化學(xué)品,、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施,。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動,、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織實施各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度,。監(jiān)督野生動植物保護(hù),、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,，參與生態(tài)保護(hù)補償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理,。貫徹落實有關(guān)政策,、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),，牽頭負(fù)責(zé)涉核安全協(xié)調(diào)工作,，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作,。按照職責(zé)分工監(jiān)督管理放射源防護(hù)安全,，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理,。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域,、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件,。組織落實生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單,。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。建立健全全市環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測與應(yīng)急監(jiān)測工作體系,，與環(huán)境執(zhí)法有效聯(lián)動,、快速響應(yīng)，同時按要求做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息,。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,。
11.開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。配合中央,、省開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作,，督促相關(guān)單位和地方開展中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦問題和信訪件的整改工作,。對各區(qū)（市）各有關(guān)部門貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署,、履行生態(tài)環(huán)境工作職責(zé)情況提出督查問責(zé)建議。
12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動,。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作,。
13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,，組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù),。開展生態(tài)環(huán)境科技工作,，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：鷹潭市生態(tài)環(huán)境局（本級）,、鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊,、鷹潭市貴溪生態(tài)環(huán)境局、鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局,、鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境,、鷹潭市高新生態(tài)環(huán)境局、鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局,。
本部門2022年年末實有人數(shù)199人,，其中在職人員145人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員45人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員54人,。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計5581.54萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余815.97萬元,，較2021年減少6528.09萬元,，下降89%；本年收入合計4765.57萬元,，較2021年增加419.9萬元,，增長10%，主要原因是：項目專項資金減少,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4578.65萬元,，占96%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入186.92萬元,，占4%。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計5581.54萬元,，其中本年支出合計5545.63萬元，較2021年減少3820.17萬元,，下降41%,，主要原因是：項目支出金額減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.91萬元,，較2021年減少2288.02 萬元,，下降98%，主要原因是：結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目支出減少,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2636.74萬元,，占48%；項目支出2908.89萬元,，占52%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1900.14萬元,，決算數(shù)為5350.79萬元,，完成年初預(yù)算的282%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為124.93萬元，決算數(shù)為289.69萬元,，完成年初預(yù)算的232%,，主要原因是：2022年新增了較多考錄人員，行政事業(yè)養(yǎng)老支出增加,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為111.71萬元,，決算數(shù)為113.23萬元，完成年初預(yù)算的101%,，主要原因是：2022年新增了較多考錄人員,，行政事業(yè)醫(yī)療保障支出增加。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1572.10萬元,，決算數(shù)為4613萬元,，完成年初預(yù)算的293%，主要原因是：中央及省級資金安排的項目支出增加,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為91.39萬元,，決算數(shù)為 95.68萬元，完成年初預(yù)算的105%,，主要原因是：2022年新增了較多考錄人員,。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為239.2萬元,，主要原因是：用于支付專項資金安排的項目支出,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2571.09萬元,，其中：
（一）工資福利支出1765.98萬元,，較2021年增加57.27萬元，增長3%,，主要原因是：2022年新增了較多考錄人員,，人員經(jīng)費增加。
（二）商品和服務(wù)支出333.77萬元,，較2021年減少89.63萬元,，下降21%，主要原因是：我單位嚴(yán)格落實過緊日子要求,，壓減一般性支出,。
（三）對個人和家庭補助支出470.74萬元，較2021年增加297.99萬元,，增長172%,，主要原因是：2022年退休人員月度專項績效獎金列入此項支出。
（四）資本性支出0.6萬元,，較2021年減少26.47萬元,，下降98%,，主要原因是：設(shè)備購置開支減少。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為65.92萬元,，決算數(shù)為39.27萬元，完成全年預(yù)算的60%,，決算數(shù)較2021年減少29.2萬元,，下降43%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是近兩年未安排因公出國（境）事項。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計 0人次,，主要為：近兩年未安排因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為19.85萬元,，決算數(shù)為7.05萬元,，完成全年預(yù)算的36%，決算數(shù)較2021年減少27.45萬元,，下降80%,，主要原因是受2022年新冠疫情影響，公務(wù)接待次數(shù)減少,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：因疫情影響,，控制公務(wù)接待次數(shù)。全年國內(nèi)公務(wù)接待78批,，累計接待689人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出32.21萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為46.07萬元，決算數(shù)為32.21萬元,，完成全年預(yù)算的70%,，決算數(shù)較2021年增加1.76萬元，增長5%,，主要原因是環(huán)保綜合事務(wù)增加,。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0輛,，主要原因是：近兩年未安排購置公務(wù)用車,。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為46.07萬元,，決算數(shù)為32.21萬元,，完成全年預(yù)算的70%,，決算數(shù)較2021年增加12.1萬元，增長36%,，主要原因是環(huán)保綜合事務(wù)增加,。年末公務(wù)用車保有15輛，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出334.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少96.49萬元,，降低22%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額1229.85萬元,，其中：政府采購貨物支出722.48萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出507.37萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是月湖生態(tài)環(huán)境局1輛特種專業(yè)技術(shù)用車誤做入其他用車,。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目54個全面開展績效自評,，共涉及資金3947.75萬元，占項目支出總額的100%,。
組織對“鷹潭市碳排放核查項目”項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元,。從評價情況來看,，該項目支出項目用途合理，運行規(guī)范,，成效明顯,，支出嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度，資金使用審批程序嚴(yán)格,，項目績效自評等次為優(yōu),。
組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出 3875.76萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,，年初部門整體支出績效目標(biāo)已基本實現(xiàn),，此次績效自評結(jié)果以報告的形式體現(xiàn)，自評報告內(nèi)容完整,、數(shù)據(jù)真實,、結(jié)果客觀，我局將績效自評結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù),，同時加強評價結(jié)果的應(yīng)用,，切實提高部門預(yù)算績效管理水平，具體情況見附件1《鷹潭市生態(tài)環(huán)境局2022年部門整體支出績效評價報告》,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。
見附件2《鷹潭市生態(tài)環(huán)境局績效自評總報告》。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
本部門公開“鷹潭市碳排放核查項目”（見附件3《鷹潭市生態(tài)環(huán)境局部門評價報告》,、附件4《鷹潭市生態(tài)環(huán)境局部門項目評價表》）。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入
（三）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入
（四）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（三）“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出,。
第五部分 附 件
附件1：鷹潭市生態(tài)環(huán)境局2022年部門整體支出績效評價報告.doc
附件2：鷹潭市生態(tài)環(huán)境局績效自評總報告.docx
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