| 索??引??號: YT0009/2023-06277 | 發(fā)文機關: 市司法局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2023-10-12 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0009/2023-06277 |
| 發(fā)文機關: 市司法局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2023-10-12 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市司法局部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市司法局部門概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 鷹潭市司法局部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)《市司法局職能配置,、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》,，市司法局是市政府組成部門（正縣級），市委全面依法治市委員會辦公室（以下簡稱市委依法治市辦）設在市司法局,，接受市委全面依法治市委員會的直接領導,， 承擔市委全面依法治市委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究,，協(xié)調(diào)督促有關方面落實市委全面依法治市委員會決定事項,、工作部署和要求等。設置市委依法治市辦秘書科,，負責處理市委依法治市辦日常事務,。市司法局的內(nèi)設機構根據(jù)工作需要承擔市委依法治市辦相關工作，接受市委依法治市辦的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),。
市司法局貫徹落實黨中央關于司法工作的方針政策和決策部署,，在履行職責過程中堅持和加強黨對司法工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是：
（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究,，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作,。
（二）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責任,。協(xié)調(diào)有關方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議,，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導,，研究提出立法與改革決策相銜接的意見,、措施。負責面向社會征集地方性法規(guī)和市政府規(guī)章制定項目建議,。
（三）負責起草或組織起草有關地方性法規(guī),、規(guī)章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)草案,、規(guī)章草案,、規(guī)范性文件,、政務服務事項的審查工作,。負責立法協(xié)調(diào),。
（四）承辦市政府規(guī)章的解釋，立法后評估工作,。負責協(xié)調(diào)各地各部門實施法律法規(guī)規(guī)章中的有關爭議和問題,。承辦市政府規(guī)章清理工作，編輯規(guī)章匯編的正式版本,。承擔市政府規(guī)章報送備案工作。
（五）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任,，指導,、監(jiān)督市政府各部門、各級政府依法行政工作,。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負責推進行政執(zhí)法體制改革等有關工作,，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法,。負責行政復議和應訴案件辦理工作，指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應訴工作,。
（六）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,，組織實施普法宣傳工作,，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設,。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作,。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,，推進司法所建設,。
（七）指導,、管理社區(qū)矯正工作,。指導刑滿釋放人員幫教安置工作,。
（八）負責擬定公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng),、區(qū)域法律服務資源,。指導、監(jiān)督律師,、法律援助,、司法鑒定,、公證,、仲裁和基層法律服務管理工作,。組織開展法治對外工作交流。承辦涉港澳臺的法律事務,。
（九）承辦國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作,。承辦國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書申請材料的復審報批和證書的發(fā)放工作。負責規(guī)劃和指導法律職業(yè)人員入職前培訓工作,。
（十）指導,、監(jiān)督本系統(tǒng)財務,、裝備、設施,、場所等保障工作,。
（十一）規(guī)劃,、協(xié)調(diào),、指導法治人才隊伍建設相關工作，指導,、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設,。負責本系統(tǒng)機構編制,、干部人事工作。協(xié)助區(qū)（市）管理司法局領導干部,。
（十二）完成市委和市政府交辦的其他任務,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,，包括:鷹潭市司法局機關及法律援助中心,。市司法局設下列內(nèi)設機構：辦公室、政治部,、普法與依法治理科,、立法科、合法性審查科,、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科,、行政復議與應訴科、社區(qū)矯正管理科,、人民參與和促進法治科,、公共法律服務管理科、律師工作科,、機關黨委,。
本部門2022年年末實有人數(shù)73人，其中在職人員46人,，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人,。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計 1421.26萬元,，其中年初結轉和結余0萬元,，較2021年增加193.59萬元，增長15.76 %,；本年收入合計1421.26萬元,，較2021年增加397.66萬元，增長38.85%,，主要原因是：人員增加,，人員經(jīng)費支出增加,。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1421.26萬元，占100%,；無事業(yè)收入,、經(jīng)營收入和其他收入。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 1421.26萬元,，其中本年支出合計1421.26萬元，較2021年增加193.59萬元,，增長15.76%,，主要原因是：在職人員增加，人員經(jīng)費支出增加,；年末結轉和結余0萬元,，較2021年減少2.68萬元，下降100%,，主要原因是：實行零基預算,，年末沒有結轉金額。
本年支出的具體構成為：基本支出891.84萬元,，占62.75%,；項目支出 529.42萬元，占37.25%,；無經(jīng)營支出及其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為701.32萬元,，決算數(shù)為1421.26萬元，完成年初預算的 202.65%,。其中：
（一）公共安全支出年初預算數(shù)為553.95萬元,，決算數(shù)為 1124.59萬元，完成年初預算的203.01%,，主要原因是：人員經(jīng)費支出增加,，政法轉移支付資金未納入年初預算。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為56.2萬元,，決算數(shù)為205.5萬元,，完成年初預算的137.7%，主要原因是：退休人員的月度績效獎,、死亡撫恤金,、職業(yè)年金做實繳費未納入年初預算。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為50.79萬元，決算數(shù)為50.79萬元,，完成年初預算的100%,，主要原因是：按預算要求執(zhí)行。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為40.38萬元,，決算數(shù)為40.38萬元,，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算要求執(zhí)行,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1066.65萬元,，其中：
（一）工資福利支出705.14萬元,，較2021年減少88.83萬元，下降11.19%,，主要原因是：2022年獎金的核算放在對個人和家庭補助中核算,。
（二）商品和服務支出64.19萬元，較2021年增加3萬元,，增長4.9%,，主要原因是：人員增加，辦公經(jīng)費支出增加,。
（三）對個人和家庭補助支出297.33萬元,，較2021年增加217.05萬元，增長270.37%,，主要原因是：2022年獎金的核算放在對個人和家庭補助中核算,。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是：無資本性支出。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 15.3萬元,，決算數(shù)為8.96萬元，完成全年預算的 58.56%,，決算數(shù)較2021年減少3.34萬元,，下降27.15%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，較上年相比無增減。主要原因是：全年無因公出國（境）團組和人次,。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為10萬元,，決算數(shù)為4萬元，完成全年預算的40 %，決算數(shù)較2021年減少2.82萬元,，下降41.35%,，主要原因是公務接待費用減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：公務接待費用減少,。全年國內(nèi)公務接待15批,，累計接待307人次，無外事接待批,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出4.96萬元,，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預算的0%,，決算數(shù)較2021年無變化，主要原因是無公務用車購置預算,，全年購置公務用車0輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)無變化，的主要原因是：無公務用車購置,；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為5.3萬元,，決算數(shù)為4.96萬元，完成全年預算的93.58%,，決算數(shù)較2021年減少0.51萬元,，下降9.32 %，主要原因是因為疫情,，下鄉(xiāng)減少,，公務用車運行維護費用支出減少，年末公務用車保有2輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少0.34萬的主要原因是：因為疫情,，下鄉(xiāng)減少，公務用車運行維護費用支出減少,。
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出64.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加3萬元,，增長4.9%,，主要原因是：人員在職數(shù)量增加，機關運行經(jīng)費支出增加,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額96.47萬元，其中：政府采購貨物支出86.47萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出10萬元,。授予中小企業(yè)合同金額96.47萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額96.47萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤。本部門共有執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評,，共涉及資金236.81萬元,，占項目支出總額的100%。
組織對“法律援助”“其他司法支出”“普法宣傳”“法治建設”等6個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預算支出 236.81萬元,。從評價情況來看，總體情況較好,，業(yè)務量有所增大,，群眾滿意度較高。
組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預算支出 1421.26萬元,。從評價情況來看，完成了“貫徹執(zhí)行國家司法行政工作方針,、政策和法律,、法規(guī)，擬定全市司法行政工作的政策和規(guī)定草案,，制定并組織實施全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃,。”目標,。
（二）部門決算中項目績效自評結果,。
詳情見附件：2022年度鷹潭市司法局部門績效自評總報告。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
本部門公開“普法宣傳”,、“刑釋解教”項目部門評價報告。普法宣傳項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標，普法宣傳項目績效自評得分為100分,。項目全年預算數(shù)為15萬元,，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：普法宣傳效果明顯,，公民法律意識普遍增強。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:群眾對普法宣傳的認知度還不夠,。下一步改進措施:加大法普法宣傳力度,，提高公眾認知度。
普法宣傳項目績效自評綜述:總體情況較好,，普法宣傳力度有所增大,，群眾滿意度較高。
刑釋解教項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,，刑釋解教傳項目績效自評得分為100分,。項目全年預算數(shù)為26萬元，執(zhí)行數(shù)為26萬元,，完成預算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：加大了刑釋解教人員的安置幫教工作力度，減少犯罪率,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:群眾對刑釋解教的認知度還不夠,。下一步改進措施:加大刑釋解教的宣傳力度，提高群眾知曉度,。
刑釋解教項目績效自評綜述:總體情況較好,，刑釋解教工作平穩(wěn)推進，群眾滿意度較高,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列 以前年度全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）行政單位離退休：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費;反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（七）死亡撫恤：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費支出：反映政府單位人員因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費,、公務招待費產(chǎn)生的支出,。
（二）機關運行經(jīng)費支出：反映保障單位運行用于購買貨物和服務的各項支出，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
2022年績效自評總報告.docx
相關信息： |
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