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目    錄

第一部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊概況

一,、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位概況

一,、單位主要職責

市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊是市生態(tài)環(huán)境局管理的公益一類事業(yè)單位,，副處級；其經費形式為財政全額撥款,。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和地方環(huán)境保護法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策,；擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法計劃,；指導、監(jiān)督,、協調全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法工作,。

（二）依法行使污染防治、生態(tài)保護,、核與輻射安全,、地下水污染防治、對因開發(fā)土地和礦藏等造成生態(tài)破壞,、農業(yè)面源污染防治,、流域水生態(tài)環(huán)境保護、對自然保護地內進行非法開礦,、修路,、筑壩、建設造成生態(tài)破壞的等執(zhí)法權,；以及其他污染防治執(zhí)法權和生態(tài)保護執(zhí)法權,。

（三）依法開展生態(tài)環(huán)境保護現場執(zhí)法；組織實施全市生態(tài)環(huán)境保護專項行動,；組織開展執(zhí)法稽查,、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法,；組織開展全市生態(tài)環(huán)境“雙隨機一公開”執(zhí)法檢查工作,；依法查處市本級管轄范圍內的生態(tài)環(huán)境違法行為,。

（四）負責全市重大、跨行政區(qū)域及上級掛牌督辦重點生態(tài)環(huán)境違法案件,、生態(tài)環(huán)境保護污染事故,、糾紛的調查處理；具體負責市本級管轄范圍內環(huán)境污染和生態(tài)破壞糾紛的調解處理,，指導全市環(huán)境信訪投訴案件的調查處理工作,，組織全市環(huán)境社會風險防范化解工作,；負責生態(tài)環(huán)境領域安全生產工作,。

（五）承擔市環(huán)境應急指揮部辦公室日常工作。負責組織編制,、修訂環(huán)境應急預案,；組織市本級管轄范圍內突發(fā)環(huán)境事件的應急、調查,、處置工作,，并對貴溪、余江管理范圍內突發(fā)環(huán)境事件的應急,、調查,、處置工作的進行業(yè)務指導；負責監(jiān)督檢查重點企業(yè)（單位）突發(fā)環(huán)境事件應急預案及備案工作,。

（六）負責市本級環(huán)境執(zhí)法信息化管理工作,，具體承擔污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)、移動執(zhí)法,、“12369”舉報平臺,、“一廠一檔”管理等工作。

（七）指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設,，指導區(qū)（市）生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法機構的行政處罰工作,；負責市生態(tài)環(huán)境局作出行政處罰的執(zhí)行工作，監(jiān)督貴溪,、余江生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法機構行政處罰工作,。

（八）承辦市委、市政府和上級生態(tài)環(huán)境部門交辦的其他工作,。

二,、單位基本情況

本單位設立3個內設機構，分別是辦公室,、法規(guī)科,、綜合協調科（信訪科）。

本單位2022年年末實有人數23人,，其中在職人員23人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員6人,；年末學生人數0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計435.92萬元,，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少4.64萬元,，下降100%,；本年收入合計435.92萬元，較2021年增加117.44萬元,，增長了36.9%,，主要原因是實行零基預算，年末沒有結轉金額,；本年度有新招錄人員,，人員經費增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入435.92萬元,，占本年收入100 %,。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計435.92萬元,，其中本年支出合計435.92萬元,，較2021增加112.81萬元，增長了34.9%,，主要原因是：人員經費增加,；年末結轉和結余0萬元，較2021年無變化,，主要原因是：實行零基預算,，年末沒有結轉金額。

本年支出的具體構成為：基本支出435.92萬元,，占100%,；項目支出0萬元，占0%,；

三,、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為277.49萬元，決算數為435.95萬元,，完成年初預算的157%,。其中：

（一） 社會保障和就業(yè)支出預算數為22.78萬元，決算數為49.39萬元,，完成年初預算的217%,，主要原因是人員新增以及補繳了以前年度離職,、退休人員職業(yè)年金。

（二）衛(wèi)生與健康支出預算16.07萬元,，決算數為18.09萬元,，完成年初預算的113%，主要原因是人員新增,。

（三）節(jié)能環(huán)保支出預算數為221.82萬元,，決算數為348.74萬元 ，完成年初預算的157%,主要原因是人員經費增加,。

（四）住房保障支出預算數為16.82萬元,，決算數為19.69萬元，完成年初預算的117%,，主要原因是人員新增,。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出435.92萬元,，其中：

（一）工資福利支出279.1萬元，較2021年增加80.29萬元,，增長40.4%,，主要原因是：人員新增以及補繳了以前年度離職人員、退休人員職業(yè)年金,。

（二）商品和服務支出46.93萬元,，較2021年減少了10.82萬元，下降18.7%,，主要原因是：本單位厲行節(jié)約取得成效,。

（三）對個人和家庭補助支出109.89萬元，比2021年增加109.62萬元,，增長4.06倍,，主要原因是：將專項績效獎金列入了該支出。

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數為14萬元,，決算數為7.97萬元，完成預算的57%,，決算數較2021年增加2.84萬元,，增長55%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元,，決算數為0萬元,，完成預算的0%，較2021年增加0萬元,，主要原因是近兩年未安排因公出國（境）事項,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次，主要為：近兩年未安排因公出國（境）事項,。

（二）公務接待費支出年初預算數為2萬元,，決算數為0萬元，完成預算的0%,，決算數較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是本單位公務接待由局統(tǒng)一安排,。決算數較年初預算數減少的主要原因是本單位公務接待由局統(tǒng)一安排,。全年國內公務接待 0 批,，累計接待 0人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,。

（三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為12萬元，決算數為7.97萬元,，其中公務用車購置年初預算數為0萬元,，決算數為0 萬元,，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元,，增長0 %,，主要原因是近兩年未安排購置公務用車,，全年購置公務用車0 輛。決算數較年初預算數增加0輛,，主要原因是近兩年未安排購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為12萬元,，決算數為7.97萬元，完成預算的66%,，決算數較2021年增加2.84萬元,，增長55%,，主要原因是本單位執(zhí)法任務加重,。年末公務用車保有2輛,，決算數較年初預算數一致。

六,、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出46.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致）,，較2021年減少10.82萬元，下降19%,，主要原因是：本單位落實過緊日子要求壓減了一般性開支,。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0% 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%,。

八,、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》,。

九,、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的特定目標類項目6個全面開展績效自評,，共涉及資金218.41萬元,，占項目支出總額的100%,。    

（二）單位決算中項目績效自評情況,。

我單位將2022年度非稅收入成本《項目支出績效自評表》進行公開,。

項目支出績效評價表

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入

（四）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入

（五）上年結轉和結余：當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（三）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（四）“三公” 經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（五）機關運行經費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。