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目    錄

第一部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一,、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針,、政策和法律,、法規(guī)。擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)有關(guān)規(guī)范性文件,，編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃,，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）承擔(dān)保障全市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任,。在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施廉租住房規(guī)劃及政策,，會(huì)同有關(guān)部門做好全市有關(guān)廉租住房資金安排，監(jiān)督區(qū)（市）組織實(shí)施,。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)保障房資格確認(rèn)、監(jiān)督檢查工作,。

（三）承擔(dān)推進(jìn)全市住房制度改革的責(zé)任,。擬訂住房制度改革方案及相應(yīng)的政策配套措施。統(tǒng)籌規(guī)劃,、指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)適用住房,、廉租住房建設(shè)和棚戶區(qū)改造。承擔(dān)房屋征收和補(bǔ)償管理職責(zé),。會(huì)同有關(guān)部門做好房屋專項(xiàng)維修基金管理,。

（四）承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任,。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)管理和資質(zhì)管理,；負(fù)責(zé)房屋交易管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程白蟻防治管理,；會(huì)同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂房地產(chǎn)開發(fā),、房屋租賃,、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理,、物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,；指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作，配合指導(dǎo)房屋登記工作,。

（五）承擔(dān)綜合管理全市建筑活動(dòng),、規(guī)范建筑市場(chǎng)的責(zé)任。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入,、房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo),、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全,、工程竣工驗(yàn)收備案等工作,。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程的勘察,、設(shè)計(jì)、咨詢、施工行業(yè)管理,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查,。監(jiān)督城鎮(zhèn)及工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范實(shí)施、抗震設(shè)計(jì)與施工。負(fù)責(zé)全市建筑裝飾行業(yè)及城建檔案管理,。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)、建筑業(yè),、建設(shè)監(jiān)理,、工程檢測(cè)、建設(shè)業(yè)安全,、工程造價(jià)咨詢等企業(yè)的資質(zhì)及執(zhí)業(yè)資格的審核報(bào)批(審批)和管理,。組織建筑行業(yè)培訓(xùn)教育及協(xié)調(diào)建筑業(yè)企業(yè)參與市外工程承包的建筑勞務(wù)工作。

（六）承擔(dān)擬訂全市城市建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略及中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施的責(zé)任,。負(fù)責(zé)城市供水,、污水處理、燃?xì)獾男袠I(yè)管理工作和安全生產(chǎn)指導(dǎo)工作,。負(fù)責(zé)供水,、燃?xì)饧俺鞘袠蛄河嘘P(guān)行政審批工作，指導(dǎo)城市橋梁管理,、維修,、養(yǎng)護(hù)工作。

（七）承擔(dān)指導(dǎo)規(guī)范全市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任,，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造工作。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,，指導(dǎo)全市重點(diǎn)鎮(zhèn),、示范鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)等,。

（八）承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督本市各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)責(zé)任,，組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、全國(guó)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額,。組織采集和發(fā)布工程造價(jià)信息,。對(duì)建設(shè)工程招標(biāo)控制價(jià)、招標(biāo)文件和施工合同的計(jì)價(jià)條款,、竣工結(jié)算進(jìn)行審核備案,。

（九）承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量,、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的核發(fā),，組織或參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理，指導(dǎo)實(shí)施建筑業(yè),、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策,。

（十）承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能,、建筑領(lǐng)域減排的責(zé)任。指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)建筑節(jié)能和科技發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃及重點(diǎn)技改項(xiàng)目,。負(fù)責(zé)建筑工程節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收過程的監(jiān)督,，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。

（十一）負(fù)責(zé)全市住房公積金監(jiān)督管理,，確保公積金的有效使用和安全,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，制定住房公積金繳存,、使用、管理和監(jiān)督制度,，監(jiān)督全市住房公積金和其他住房資金的管理,、使用和安全。

（十二）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)安全生產(chǎn),、生態(tài)環(huán)境保護(hù)及人才建設(shè)相關(guān)工作,。

（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（十四）職能轉(zhuǎn)變,。進(jìn)一步強(qiáng)化保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控和促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé),，推進(jìn)棚戶區(qū)住房改造,、房地產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工

1.與市城市管理局的有關(guān)職責(zé)分工：市城市管理局負(fù)責(zé)城市管理執(zhí)法,、市政公用設(shè)施運(yùn)行,、城市道路管理（城市橋梁除外）、園林綠化,、市容環(huán)境衛(wèi)生,、城鎮(zhèn)排水的監(jiān)督管理工作。

2.與市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)房屋交易行業(yè)監(jiān)管,，市自然資源局負(fù)責(zé)房屋交易與登記,，同時(shí)實(shí)現(xiàn)交易、登記等信息互通共享,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4 個(gè)，包括：鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）,、鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心,、鷹潭市住房保障中心、鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)237人,，其中在職人員120  人,，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員  0 人,；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員117人,。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)14263.34萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258萬元,，較2021年減少952.96萬元,，下降78.69 %；本年收入合計(jì)14005.34萬元,，較2021年增加1523.45萬元,，增長(zhǎng)12.2%，主要原因是：2022年事業(yè)單位改革,，原不做預(yù)算的事業(yè)單位并入新成立的全額撥款的事業(yè)單位做預(yù)算,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入13987.6萬元，占99.8%,；事業(yè)收入16.62萬元,，占 0.12%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；其他收入1.13萬元，占 0.08 %,。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)14263.34萬元,，其中本年支出合計(jì)14263.34萬元,，較2021年增加1202.55萬元，增長(zhǎng)9.2 %,，主要原因是：2022年事業(yè)單位改革,，原不做預(yù)算的事業(yè)單位并入新成立的單位做預(yù)算，支出也相對(duì)應(yīng)增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬元,，較2021年減少632.06萬元，下降100 %,，主要原因是：財(cái)政將當(dāng)年指標(biāo)結(jié)余收回不在作為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)下達(dá),。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2038.11萬元，占14.29%；項(xiàng)目支出12225.24萬元,，占85.71 %,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬元，占 0 %,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2293.6萬元，決算數(shù)為14245.6萬元,，完成年初預(yù)算的621.1%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4.8萬元,，完成年初預(yù)算的100 %,，主要原因是：2022年鷹潭大廈項(xiàng)目前期費(fèi)用的審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為161.4萬元,，決算數(shù)為649.63萬元,，完成年初預(yù)算的402.5%，主要原因是：年中有人員退休,，新增職業(yè)年金坐實(shí)費(fèi)用，2022年退休人員的月度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)在該科目反映,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為169.81萬元,，決算數(shù)為164.11萬元，完成年初預(yù)算的96.64%,，主要原因是：人員變動(dòng),，工資基數(shù)調(diào)整。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為258萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：使用的是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo),。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1041.37萬元,，決算數(shù)為9126.33萬元，完成年初預(yù)算的876.38 %,，主要原因是：該類支出中存在2022年大專項(xiàng)均由財(cái)政代編,，不通過部門預(yù)算反映,。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為921.02 萬元，決算數(shù)為3869.31萬元,，完成年初預(yù)算的420.11 %,，主要原因是：該類支出中存在2021年大專項(xiàng)均由財(cái)政代編，不通過部門預(yù)算反映,。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元,，決算數(shù)為 173.41萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：該類支出為財(cái)政代編大專項(xiàng),，不通過部門預(yù)算反映。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2036.98萬元,，其中：

（一）工資福利支出1857.98萬元，較2021年增加390.49  萬元,，增長(zhǎng)26.6 %,，主要原因是：人員變動(dòng)，工資調(diào)整,。

（二）商品和服務(wù)支出90.25萬元,，較2021年減少23.53萬元，下降20.68%,，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子,，厲行節(jié)約。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出84.48萬元,，較2021年增加43.3萬元,，增長(zhǎng)105.14 %，主要原因是：2022年退休人員的月度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)在該科目反映,。

（四）資本性支出4.27萬元,，較2021年增加4.07萬元，增長(zhǎng)2035 %,，主要原因是：因工作需要添置辦公設(shè)備,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   19.42萬元,，決算數(shù)為6.31萬元，完成全年預(yù)算的32.49 %,，決算數(shù)較2021年增加2.68萬元,，增長(zhǎng)73.83 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，主要原因是全年無因公出國(guó)（境）開支,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：全年無因公出國(guó)（境）開支。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè),，累計(jì) 0人次,，主要為：全年無因公出國(guó)開支。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為7.92萬元,，決算數(shù)為  0.67萬元,，完成全年預(yù)算的8.45%，決算數(shù)較2021年減少1.35萬元,，下降66.83 %,，主要原因是堅(jiān)持過緊日子，厲行節(jié)約,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：堅(jiān)持過緊日子,，厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 6 批,，累計(jì)接待  46人次,，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待0  人次,，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.64萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長(zhǎng)（下降）  %,，主要原因是全年無公務(wù)用車購(gòu)置，全年購(gòu)置公務(wù)用車   0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：全年無購(gòu)置公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為  11.5 萬元，決算數(shù)為 5.64 萬元,，完成全年預(yù)算的49.04 %,，決算數(shù)較2021年增加4.03萬元，增長(zhǎng)250.31%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,，經(jīng)費(fèi)增加，年末公務(wù)用車保有 4 輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：堅(jiān)持過緊日子,，厲行節(jié)約,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較上年決算數(shù)減少34.92萬元,，降低43.64 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求適當(dāng)壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額142.48萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.77萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出129.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額134.8萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的94.6%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 134.8 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的94.08%,。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是已報(bào)廢的非機(jī)動(dòng)車（現(xiàn)正在履行申請(qǐng)核銷程序）,。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目51個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金14263.34萬元,，,，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“鷹潭大廈項(xiàng)目前期費(fèi)用”  1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出883.63萬元,，政府性基金預(yù)算支出   0萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看,，該項(xiàng)目支出項(xiàng)目用途合理，運(yùn)行規(guī)范,，成效明顯,，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。符合單位實(shí)際,，支出嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)管理制度,，資金使用審批程序嚴(yán)格，未出現(xiàn)不良情況,。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出  6297.38萬元，政府性基金預(yù)算支出7948.22萬元,，事業(yè)收入支出16.62萬元,，其他收入支出1.13萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,，年初安排的全部工作任務(wù)12月底已逐步推進(jìn)完成,。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一,、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

設(shè)立項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確,，根據(jù)設(shè)立績(jī)效目標(biāo)做好每一季度監(jiān)控填報(bào)。

二,、單位自評(píng)工作開展情況

按照鷹財(cái)績(jī)[2023]3號(hào)文件要求,，為深入貫徹落實(shí)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》,，為進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率,。我局對(duì)2022年已申報(bào)入庫(kù)的項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。

三,、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目入庫(kù)填報(bào)概況清晰,，設(shè)立的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本、數(shù)量,、質(zhì)量,、實(shí)效、社會(huì)效益,、滿意度,，目標(biāo)明確。

四,、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

通過對(duì)2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)分析,，認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政績(jī)效管理制度，健全績(jī)效預(yù)算管理體系,，加大資金統(tǒng)籌力度,，提高資金運(yùn)用的科學(xué)性、合理性和預(yù)算的約束力,，保證財(cái)政資金發(fā)揮最大效益,。

五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

偏離績(jī)效目標(biāo)的原因：有些項(xiàng)目的支付進(jìn)度是根據(jù)項(xiàng)目完成的進(jìn)度和合同約定的撥付時(shí)間,，撥付項(xiàng)目款項(xiàng),，所以導(dǎo)致與建立項(xiàng)目時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)有所偏離,。

改進(jìn)措施：督促跟進(jìn)項(xiàng)目完成進(jìn)度，及時(shí)按合同約定時(shí)間撥付項(xiàng)目款項(xiàng),，完成設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況,。

本部門公開“鷹潭大廈項(xiàng)目前期費(fèi)用”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景,、主要內(nèi)容及實(shí)施情況,、資金投入和使用情況等

1、均和˙鷹潭大廈項(xiàng)目由江西星展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資建設(shè),，項(xiàng)目位于鷹潭市旺埠路9號(hào),，總用地面積為29381.09平方米，規(guī)劃容積率為5.6,，總建筑面積為203525平方米（其中地上建筑面積約為160804平方米,，地下室建筑面積約為39153平方米，地下商場(chǎng)面積3568平方米）,。

2,、均和˙鷹潭大廈項(xiàng)目由東塔樓、西塔樓及地下室工程組成,，集大型商業(yè),、SOHO公寓及5A寫字樓為一體。其中東塔樓建筑面積約為83751平方米,，高148.4米的38層超高層建筑物,，西塔樓建筑面積約為76944平方米，高99.8米的25層高層建筑物,，項(xiàng)目建成后將成為鷹潭城市新的地標(biāo)性建筑物,。目前西塔已于2020年峻備并交付業(yè)主使用，東塔計(jì)劃2023年6月完成驗(yàn)收并交付,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)

1、總體目標(biāo)：鷹潭大廈項(xiàng)目已基本達(dá)到竣工驗(yàn)收階段,。

2,、階段性目標(biāo)：通水、通電工程于2022.12.31日完成,；外墻真石漆工程于2022.10.30日完成,；入戶門、防火門安裝工程于2023.3.20日完成；鋁合金門窗安裝工程于2023.3.20日完成,；景觀綠化工程于2023.4.30日完成,。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的,、對(duì)象和范圍

鷹潭大廈項(xiàng)目前期費(fèi)用返還共8836315.3元,，支付內(nèi)容如下：

1、付深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑工程設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)費(fèi)6842500元,；2、付深圳市筑道建筑工程有限公司設(shè)計(jì)費(fèi)1117939.5元,；3,、付胡家清委托設(shè)計(jì)審核服務(wù)費(fèi)100000元；4,、付核工業(yè)鷹潭工程勘察院勘察費(fèi)66000.3元,；5、付核工業(yè)贛州工程勘察院上饒分院基坑支護(hù),、井點(diǎn)降水設(shè)計(jì)費(fèi)50000元,；6、付江西佳華環(huán)境工程有限公司環(huán)境評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)費(fèi)50000元,；7,、付鷹潭市投資發(fā)展有限公司咨詢服務(wù)費(fèi)30000元；8,、付江西京昌交通工程咨詢有限公司交通影響評(píng)價(jià)費(fèi)69300元,；9、付華東交通大學(xué)交通影響評(píng)價(jià)費(fèi)50000元,；10,、付江西省眾博工程咨詢有限公司施工圖設(shè)計(jì)審查186925.5元；11,、付上饒市亮劍工程咨詢有限公司施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)90000元,；12、付美華建設(shè)有限公司幕墻工程深化設(shè)計(jì)費(fèi)50000元,；13,、付浙江開達(dá)裝飾工程有限公司幕墻工程深化設(shè)計(jì)費(fèi)109250元；14,、付江西省眾博工程咨詢有限公司幕墻設(shè)計(jì)審查費(fèi)24400元,。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）,、評(píng)價(jià)方法,、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

三、 績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

鷹潭大廈項(xiàng)目的施工完工進(jìn)度是按照各個(gè)階段性工程進(jìn)度來確定,，項(xiàng)目預(yù)算是通過市場(chǎng)調(diào)查,，根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及浮動(dòng)情況做出的合理計(jì)劃。

（二）項(xiàng)目過程情況

1,、科學(xué)規(guī)劃,、精心設(shè)計(jì)，搞好項(xiàng)目建設(shè),；

2,、嚴(yán)格把控項(xiàng)目成本，規(guī)范項(xiàng)目資金管理及工程款支出手續(xù),；

3,、認(rèn)真配合施工方做好監(jiān)理、準(zhǔn)備工作,，使工程開工,、驗(yàn)收、備案規(guī)范化,。工程開展時(shí),，對(duì)隱蔽工程實(shí)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,，把質(zhì)量問題消除在驗(yàn)收之前,。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

1、工程進(jìn)度：通水,、通電工程已完成,；外墻真石漆工程已完成；入戶門,、防火門安裝工程已完成,；鋁合金門窗安裝工程已完成；景觀綠化工程已完成,。

2,、項(xiàng)目前期費(fèi)用已支出8836315.3元。

（四）項(xiàng)目效益情況

項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度如期完成,；各分項(xiàng)工程完成質(zhì)量達(dá)標(biāo),；項(xiàng)目成本基本符合項(xiàng)目預(yù)算。

第四部分  名詞解釋

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；工程建設(shè)管理反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行,、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī),、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全,、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出,；市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃?xì)夤芫W(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中資源利用與環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)管等方面的支出,。       

2. 一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

4. 住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

6. 工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

7. 商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。

8. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

9. “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

第五部分  附    件

附件：

2022年鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開表.xls