| 索??引??號: YT0014/2023-06394 | 發(fā)文機關(guān): 市住建局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2023-10-13 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0014/2023-06394 |
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| 文??????號: |
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| 成文日期: 2023-10-13 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級單位2022年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級單位概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級2022年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級單位概況
一,、單位主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省,、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針,、政策和法律,、法規(guī),。擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)有關(guān)規(guī)范性文件，編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)中長期規(guī)劃,，并監(jiān)督實施,。
（二）承擔保障全市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。在全市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),，擬訂并指導(dǎo)實施廉租住房規(guī)劃及政策,，會同有關(guān)部門做好全市有關(guān)廉租住房資金安排,，監(jiān)督區(qū)（市）組織實施。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施,。負責保障房資格確認,、監(jiān)督檢查工作。
（三）承擔推進全市住房制度改革的責任,。擬訂住房制度改革方案及相應(yīng)的政策配套措施,。統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)全市經(jīng)濟適用住房,、廉租住房建設(shè)和棚戶區(qū)改造,。承擔房屋征收和補償管理職責。會同有關(guān)部門做好房屋專項維修基金管理,。
（四）承擔規(guī)范全市房地產(chǎn)市場秩序,、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。負責房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理和資質(zhì)管理,；負責房屋交易管理,；負責建設(shè)工程白蟻防治管理；會同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,，擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃,、房屋面積管理,、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,；指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作,，配合指導(dǎo)房屋登記工作。
（五）承擔綜合管理全市建筑活動,、規(guī)范建筑市場的責任,。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準入、房屋和市政工程招標投標,、建設(shè)監(jiān)理,、工程質(zhì)量與施工安全、工程竣工驗收備案等工作,。負責全市建設(shè)工程的勘察,、設(shè)計、咨詢,、施工行業(yè)管理,。負責指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查。監(jiān)督城鎮(zhèn)及工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計規(guī)范實施、抗震設(shè)計與施工,。負責全市建筑裝飾行業(yè)及城建檔案管理,。負責勘察設(shè)計、建筑業(yè),、建設(shè)監(jiān)理,、工程檢測、建設(shè)業(yè)安全,、工程造價咨詢等企業(yè)的資質(zhì)及執(zhí)業(yè)資格的審核報批(審批)和管理,。組織建筑行業(yè)培訓(xùn)教育及協(xié)調(diào)建筑業(yè)企業(yè)參與市外工程承包的建筑勞務(wù)工作。
（六）承擔擬訂全市城市建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略及中長期規(guī)劃并組織實施的責任,。負責城市供水,、污水處理、燃氣的行業(yè)管理工作和安全生產(chǎn)指導(dǎo)工作,。負責供水,、燃氣及城市橋梁有關(guān)行政審批工作，指導(dǎo)城市橋梁管理,、維修,、養(yǎng)護工作。
（七）承擔指導(dǎo)規(guī)范全市村鎮(zhèn)建設(shè)的責任,，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造工作,。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)全市重點鎮(zhèn),、示范鎮(zhèn),、特色小鎮(zhèn)建設(shè)等。
（八）承擔指導(dǎo)監(jiān)督本市各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價責任,，組織實施工程建設(shè)實施階段的國家標準,、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標準定額。組織采集和發(fā)布工程造價信息,。對建設(shè)工程招標控制價,、招標文件和施工合同的計價條款、竣工結(jié)算進行審核備案,。
（九）承擔全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任,。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,，負責建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的核發(fā)，組織或參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理,，指導(dǎo)實施建筑業(yè),、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策,。
（十）承擔推進全市建筑節(jié)能,、建筑領(lǐng)域減排的責任。指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)建筑節(jié)能和科技發(fā)展項目計劃及重點技改項目,。負責建筑工程節(jié)能專項驗收過程的監(jiān)督,，推進城鎮(zhèn)減排。
（十一）負責全市住房公積金監(jiān)督管理,，確保公積金的有效使用和安全,。會同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實施,，制定住房公積金繳存,、使用、管理和監(jiān)督制度,，監(jiān)督全市住房公積金和其他住房資金的管理,、使用和安全。
（十二）負責本系統(tǒng)安全生產(chǎn),、生態(tài)環(huán)境保護及人才建設(shè)相關(guān)工作,。
（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項,。
（十四）職能轉(zhuǎn)變,。進一步強化保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)市場調(diào)控和促進建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責,，推進棚戶區(qū)住房改造,、房地產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。
（十五）有關(guān)職責分工
1.與市城市管理局的有關(guān)職責分工：市城市管理局負責城市管理執(zhí)法,、市政公用設(shè)施運行,、城市道路管理（城市橋梁除外）、園林綠化,、市容環(huán)境衛(wèi)生,、城鎮(zhèn)排水的監(jiān)督管理工作。
2.與市自然資源局的有關(guān)職責分工：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責房屋交易行業(yè)監(jiān)管,，市自然資源局負責房屋交易與登記,，同時實現(xiàn)交易、登記等信息互通共享,。
二,、單位基本情況
本單位設(shè)立 9 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是（一）辦公室,，（二）計劃財務(wù)審計科,。（三）房地產(chǎn)監(jiān)管科。（四）住房保障與公積金監(jiān)管科。（五）建筑管理和監(jiān)督科,。（六）城市建設(shè)科,。（七）村鎮(zhèn)建設(shè)科。（八）建筑節(jié)能與科技科,。（九）勘察設(shè)計科(抗震辦公室）,。
本單位2022年年末實有人數(shù) 102人，其中在職人員 33人,，離休人員 0 人,，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人,；年末學生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 69 人。
第二部分 2022年度單位決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計 11898.86 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 258 萬元，較2021年減少842.21萬元,，下降76.55 %,；本年收入合計 11640.86 萬元，較2021年增加460.18萬元,，增長4.11 %,，主要原因是：2022年項目支出增加，2022年月度基礎(chǔ)績效和年度考核獎增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 11640.86 萬元,，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元,，占0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 0 萬元,，占 0 %。
二,、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計 11898.86 萬元,，其中本年支出合計 11898.86 萬元，較2021年增加225.13萬元,，增長1.92 %,，主要原因是：2022年項目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,，較2021年減少607.16 萬元,，下降100 %,，主要原因是：財政將當年指標結(jié)余收回不在作為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標下達。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 565.46 萬元,，占 4.75 %,；項目支出 11333.4 萬元，占95.25%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為590.54萬元，決算數(shù)為11898.86萬元,，完成年初預(yù)算的2401.91%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 4.8萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：2022年鷹潭大廈項目前期費用的審計業(yè)務(wù)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.65萬元,，決算數(shù)為414.69萬元,，完成年初預(yù)算的732.02%，主要原因是：年中有人員退休,，新增職業(yè)年金坐實費用,，2022年退休人員的月度績效獎勵在該科目反映。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為80.66萬元,，決算數(shù)為76.16萬元,，完成年初預(yù)算的94.42 %，主要原因是：人員變動,，工資基數(shù)調(diào)整,。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 258萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：使用的是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為416.52萬元,，決算數(shù)為8217.34萬元,，完成年初預(yù)算的1972.85%，主要原因是：該類支出中存在2022年大專項均由財政代編,，不通過部門預(yù)算反映,。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.71萬元,，決算數(shù)為2754.46萬元，完成年初預(yù)算的7503.29 %,，主要原因是：該類支出中存在2022年大專項均由財政代編,，不通過部門預(yù)算反映。
（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 173.41萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：該類支出為財政代編大專項,，不通過部門預(yù)算反映,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出565.46萬元,，其中：
（一）工資福利支出 518.35 萬元,，較2021年減少137.93 萬元，下降21.01 %,，主要原因是：事業(yè)單位改革,，原在機關(guān)一起核算的事業(yè)單位劃出去人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出 45.09 萬元,，較2021年減少 34.92 萬元,，下降43.64%，主要原因是：嚴格落實過緊日子,，厲行節(jié)約,。
（三）對個人和家庭補助支出2.02萬元，較2021年減少5.48 萬元,，下降 73.06 %,，主要原因是：本年撫恤金減少。
（四）資本性支出 0萬元,，較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是：無資本性支出,。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 2.32萬元，決算數(shù)為0.36萬元,，完成全年預(yù)算的15.51%,，決算數(shù)較2021年減少1.66萬元，增長（下降）82.17 %,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元,，增長（下降） 0 %,，主要原因是本年無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年無因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組 0個,，累計 0 人次，主要為：本年無安排因公出國（境）,。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為2.32萬元,，決算數(shù)為 0.36萬元，完成全年預(yù)算的15.51 %,，決算數(shù)較2021年減少1.66 萬元,，下降82.17 %，主要原因是堅持過緊日子,，厲行節(jié)約,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：堅持過緊日子,，厲行節(jié)約,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 4 批，累計接待 28 人次,，其中外事接待 0批,，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是本年無公務(wù)用車購置及運行維護費支出,，全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年無購置公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是本年無購置公務(wù)用車,，年末公務(wù)用車保有 0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年無公務(wù)用車運維費。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 45.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,，較上年決算數(shù)減少34.92萬元,，降低43.64 %，主要原因是：落實過緊日子要求適當壓減機關(guān)運行經(jīng)費,，人員數(shù)量減少,。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 12.35 萬元,，其中：政府采購貨物支出 5.9 萬元,、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務(wù)支出 6.45 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 12.35 萬元,，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.35萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100 %,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是其他用車 11輛。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 3 個,，共涉及資金 91.46萬元,，其中：非稅收入成本項目15.46萬元，紀檢工作人員辦案經(jīng)費項目6萬元,，城市體檢項目70萬元（該項目2022年未下達指標）,。
第四部分 名詞解釋
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運行反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；工程建設(shè)管理反映調(diào)控建設(shè)市場運行,、擬定建設(shè)市場法規(guī),、實施建筑工程質(zhì)量、安全,、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出,；市政公用行業(yè)市場監(jiān)管反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃氣管網(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中資源利用與環(huán)境保護實施監(jiān)管等方面的支出,。
2. 一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
4. 住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。
6. 工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
7. 商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費,、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。
8. 對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。
9. “三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
10. 機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
13.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。
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