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目    錄

第一部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省,、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。

（二）編制市區(qū)20座城市橋梁的年度檢測計劃并監(jiān)督實施,。

（三）承擔(dān)市區(qū)20座橋梁的日常動態(tài)化管理,、維修、養(yǎng)護職責(zé),。

（四）負責(zé)橋梁養(yǎng)護維修的中長期規(guī)劃和年度計劃,。

（五）負責(zé)新建城市橋梁設(shè)施的移交接管工作，建立橋梁的一橋一檔信息化管理系統(tǒng),。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立 2 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是行政辦公室及業(yè)務(wù)科,。

本單位2022年年末實有人數(shù) 15 人,，其中在職人員 15 人，離休人員 0 人,，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人,。

第二部分  2022年度單位決算表

詳見附表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 398.47 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年減少 36.04萬元,，下降100 %,；本年收入合計398.47 萬元，較2021年增加103.32萬元,，增長35.0  %,，主要原因是2021年橋梁養(yǎng)護經(jīng)費到2022年結(jié)算支付及新增了滬昆跨線橋動態(tài)監(jiān)測項目費用。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入398.47 萬元,，占  100%,；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占0%,。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計398.47萬元,，其中本年支出合計398.47 萬元,，較2021年增加80.05                           萬元，增長25 .0%,，主要原因是：2021年橋梁養(yǎng)護經(jīng)費到2022年結(jié)算支付及新增了滬昆跨線橋動態(tài)監(jiān)測項目費用,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元,，較2021年減少12.77 萬元，下降100  %,，主要原因是：2022年結(jié)余數(shù)全部收回財政2023年重新下預(yù)算,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出272.11 萬元，占 68.3%,；項目支出  126.35萬元,，占 31.7  %；經(jīng)營支出0  萬元,，占0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元,，占0  %,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 175.45  萬元,，決算數(shù)為 398.47萬元,，完成年初預(yù)算的 227.1 %。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 18.01 萬元,，決算數(shù)為18.46 萬元,，完成年初預(yù)算的102.4 %，主要原因是：每年工資晉級普調(diào)致社會保障基數(shù)的微調(diào),。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 11.90 萬元,，決算數(shù)為 12.18 萬元，完成年初預(yù)算的102.3 %,，主要原因是：每年工資晉級普調(diào)致醫(yī)保等基數(shù)的微調(diào),。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為132.03萬元，決算數(shù)為  353.96萬元,，完成年初預(yù)算的 268.1 %,，主要原因是：一是年初預(yù)算只做了人員支出 ，而項目預(yù)算屬于城市維護項目,，該項目資金由財政代編,，不體現(xiàn)在我單位年初預(yù)算中；二是2022年支出的月度績效獎及年度考核績效獎未納入年初預(yù)算中,。

（四）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 0.02 萬元，主要原因是：我單位沒有交通運輸支出,，故年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，而財政下達我單位其他社會保障指標(biāo)時，本因下至城鄉(xiāng)社區(qū)支出功能科目,，但是下到了交通運輸支出的功能科目,。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 13.51 萬元,，決算數(shù)為 13.85萬元，完成年初預(yù)算的102.5 %,，主要原因是：每年工資晉級普調(diào)致住房公積金基數(shù)的微調(diào),。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 272.11 萬元,，其中：

（一）工資福利支出266.21 萬元,，較2021年減少14.84萬元，下降5.3 %,，主要原因是：2022年較2021年減少了人員,。

（二）商品和服務(wù)支出3.90 萬元，較2021年減少10.10  萬元,，下降72.3 %,，主要原因是：2021年上交了工會經(jīng)費及維修了辦公大樓。,。

（三）對個人和家庭補助支出 0 萬元,，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長0 %,，主要原因是：單位無退休人員,。

（四）資本性支出 2.00  萬元，較2021年增加2.00  萬元,，增長100  %,，主要原因是：2022年新購置了一臺多功能一體機2萬元。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   0. 50萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的0  %,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0  %,， 2022年和2021年均無“三公”經(jīng)費支出,。

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加0  萬元，增長0  %,，主要原因是2021年和2022年均無因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0人次,。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 0.5 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元,，增長0  %,，主要原因是：堅持過緊日子，厲行節(jié)約,。2022年無公務(wù)接待支出,，全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2021年增加0 萬元,，增長0  %，主要原因是我單位無公務(wù)用車,，全年購置公務(wù)用車 0 輛,，2021年和2022年均無公務(wù)用車購置費。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化,，均為0萬元,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為  0萬元,，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %,，主要原因是我單位無公務(wù)用車,。年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化,，均為0,。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額2.28 萬元,，其中：政府采購貨物支出2.00 萬元,、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出  0.28萬元,。授予中小企業(yè)合同金額2.28  萬元,，占政府采購支出總額的 100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額  2.28萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100  %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100  %,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本單位無國有資產(chǎn)占有情況,。。

九,、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 3 個全面開展績效自評,，共涉及資金  91.56萬元,，占項目支出總額的  72.5 %。

2022年對城市橋梁養(yǎng)護項目進行了績效評價,，根據(jù)項目設(shè)定的績效目標(biāo),，自評為優(yōu)秀。項目績效目標(biāo)完成情況：每天安排人員對城市橋梁進行巡查,，做好巡查日志,，對需要維修養(yǎng)護的橋梁設(shè)施及時報批維修，從而確保了城市橋梁安全平穩(wěn)運行,。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。

2022年度決算中項目--城市橋梁養(yǎng)護維修項目績效自評情況如下表。

第四部分  名詞解釋

1.城鄉(xiāng)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出反映城市橋梁在內(nèi)的市政公共設(shè)施運行的支出,，包含橋梁維護人員經(jīng)費及橋梁維護費、橋梁檢測費及橋梁相關(guān)航標(biāo)維護費等,。

2.一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

4.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

6.工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

7.商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費,、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

8.對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。

9.“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.公用經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。

附件：

鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心2022年度決算公開表.xls