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目    錄

第一部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心概況

一、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心概況

一,、單位主要職責

（一）承擔指導監(jiān)督本市各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價責任,，組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標準定額,，組織采集和發(fā)布工程造價信息,。

（二）對建設工程招標控制價、招標文件和施工合同的計價條款,、竣工結(jié)算進行審核備案;承擔全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任,。

（三）擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,；組織建筑行業(yè)培訓教育,。

（四）貫徹執(zhí)行國家、省,、市關于住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。

二、單位基本情況

本單位設立1個內(nèi)設機構(gòu),，是鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心,。

本單位2022年年末實有人數(shù)38 人,，其中在職人員27人,，離休人員0人,，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人,。

第二部分  2022年度單位決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 691.58萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加（減少） 0萬元,，增長（下降） 0 %,；本年收入合計 691.58 萬元，較2021年增加（減少）0 萬元,，增長（下降）0 %,，主要原因是：本單位是2022年新合并成立的全額撥款事業(yè)單位,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 674.96 萬元,，占97.6 %,；事業(yè)收入 16.62 萬元,，占 2.4 %；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計  691.58  萬元，其中本年支出合計 691.58 萬元,，較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %，主要原因是：本單位是2022年新合并成立的全額撥款事業(yè)單位,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）0  %,，主要原因是：本單位是2022年新合并成立的全額撥款事業(yè)單位,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 347.98 萬元，占 50.32 %,；項目支出 343.59 萬元，占 49.68  %,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）   0萬元，占 0 %,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 586.33萬元,，決算數(shù)為 674.96 萬元，完成年初預算的 115.12 %,。其中：。

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 36.44 萬元，決算數(shù)為 67.84 萬元,，完成年初預算的 186.17 %，主要原因是：2022年新增退休人員補貼,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為 30.51 萬元，決算數(shù)為  29.04萬元,，完成年初預算的 95.18 %,，主要原因是：人員變動。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為492.81萬元,，決算數(shù)為550.57萬元,，完成年初預算的 111.72 %，主要原因是：2022年項目資金增加,。

（四）住房保障支出年初預算數(shù)為26.57萬元,，決算數(shù)為27.5萬元，完成年初預算的103.5%,，主要原因是：2022年公積金基數(shù)增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 347.98 萬元，其中：

（一）工資福利支出 332.49 萬元，較2021年增加（減少）  0萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是：本單位是2022年新合并成立的全額撥款事業(yè)單位,。

（二）商品和服務支出 12.39 萬元,，較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %,，主要原因是：本單位是2022年新合并成立的全額撥款事業(yè)單位。

（三）對個人和家庭補助支出 0.84 萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %，主要原因是：本單位是2022年新合并成立的全額撥款事業(yè)單位,。

（四）資本性支出 2.27 萬元,，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %,，主要原因是：本單位是2022年新合并成立的全額撥款事業(yè)單位,。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為   7.1萬元,，決算數(shù)為 0.49 萬元，完成全年預算的 6.90 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元,，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %,，主要原因是本單位是2022年新合并成立的全額撥款事業(yè)單位,。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：本年無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組 0 個,，累計 0 人次,，主要為：本年無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為 2.6 萬元,，決算數(shù)為  0.25萬元,，完成全年預算的 9.62%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %,，主要原因是本單位是2022年新合并成立的全額撥款事業(yè)單位。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格落實過緊日子,。全年國內(nèi)公務接待 1 批,，累計接待 17 人次，其中外事接待 0  批,，累計接待 0 人次,，主要為：2022年全年無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  0.24 萬元,，其中公務用車購置全年預算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降）0  %，主要原因是本單位是2022年新合并成立的全額撥款事業(yè)單位,，全年購置公務用車 0 輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是;本年無公務用車購置計劃；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 4.5 萬元,，決算數(shù)為 0.24 萬元,，完成全年預算的5.33 %，決算數(shù)較2021年減少0 萬元,，下降0 %,，主要原因是本單位是2022年新合并成立的全額撥款事業(yè)單位，年末公務用車保有 2 輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,，嚴格落實過緊日子,。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位,，故無機關運行經(jīng)費支出,。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 120.13 萬元,，其中：政府采購貨物支出 2.27 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 117.86 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 120.13 萬元,，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 120.13 萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的 100 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0 %,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100 %,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是一般公務用車。

九,、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 4 個全面開展績效自評,，共涉及資金 246.85萬元,，占項目支出總額的 71.84 %。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。

根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對2022年度預算項目-防雷裝置檢測服務項目采購費開展績效開展自評，綜合評價得分95分,，績效等級為“優(yōu)”,，達到預期效果。

2022年度《項目支出績效自評表》公開如下：

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

二,、支出科目

（一）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（二）衛(wèi)生健康支出：指本單位用于基本醫(yī)療保險繳費支出,。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：保障本單位正常運行,，開展日常工作的支出。

（四）住房保障支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（五）“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（六）機關運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件:2022年城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心決算公開表.xls