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目    錄

第一部分  鷹潭市醫(yī)療保障局（本級(jí)）概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 鷹潭市醫(yī)療保障局（本級(jí)）概況

一,、部門主要職能

（一）鷹潭市醫(yī)療保障局是主管醫(yī)療保障工作的市政府工作部門，為正縣級(jí),。根據(jù)中共鷹潭市委辦公室《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈市醫(yī)療保障局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（鷹辦字〔2019〕59）號(hào)）有關(guān)規(guī)定，鷹潭市醫(yī)療保障局主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省醫(yī)療保障制度的法律法規(guī),、政策,、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草我市醫(yī)療保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn),、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,。

（二）貫徹執(zhí)行省醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并制定實(shí)施我市貫徹意見(jiàn)，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,。

（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,，統(tǒng)籌我市城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案,。

（四）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市統(tǒng)一的藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),。

（五）貫徹落實(shí)省制定的藥品,、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度,。

（六）貫徹落實(shí)省制定的藥品,、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品,、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè),。

（七）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流,。

（九）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十）職能轉(zhuǎn)變,。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,，推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求,、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十一）與市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工,。市衛(wèi)生健康委員會(huì),、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度,、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制,，協(xié)同推進(jìn)改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二,、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，鷹潭市醫(yī)療保障局(本級(jí)）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè):辦公室(醫(yī)藥招標(biāo)采購(gòu)科),、醫(yī)藥服務(wù)管理科(待遇保障科),、基金監(jiān)管科(財(cái)務(wù)科，信息統(tǒng)計(jì)科),。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)11人,，其中在職人員11人，離休人員0人,，退休人員0人,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人,。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)481.23萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.17萬(wàn)元,，較2021年減少140.29萬(wàn)元,，下降97.12%,；本年收入合計(jì)477.06萬(wàn)元,，較2021年減少30.83萬(wàn)元,，下降6.07%,，主要原因是：2021年收到2020年非稅超收獎(jiǎng)勵(lì)金165.97萬(wàn)元,2022年收到2021年非稅超收獎(jiǎng)勵(lì)金65.29萬(wàn)元，2021年收入偏高,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入477.06萬(wàn)元，占100%,。

二,、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)481.23萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)477.06萬(wàn)元，較2021年減少171.12萬(wàn)元,，下降26.4%,，主要原因是：2021年支付60%DIP合同款331萬(wàn)元，導(dǎo)致2021年支出偏高,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.17萬(wàn)元,，較2021年持平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出230.03萬(wàn)元,，占48.22%,；項(xiàng)目支出247.03萬(wàn)元，占51.78%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為207.66萬(wàn)元,，決算數(shù)為477.06萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的229.73%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.8萬(wàn)元，決算數(shù)為14.31萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的111.8%,，主要原因是：2022年社保繳費(fèi)基數(shù)有所提高,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為185.27萬(wàn)元，決算數(shù)為451.18萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的243.53%，主要原因是：2022年支付村村通等項(xiàng)目款,，使用上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，未列入年初預(yù)算,。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為9.6萬(wàn)元,，決算數(shù)為11.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.52%，主要原因是：2022年公積金基數(shù)有所提高,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出477.06萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出141.18萬(wàn)元，較2021年增加14.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.62%,，主要原因是：2022年工資水平上漲。

（二）商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元,，較2021年減少1.35萬(wàn)元,，下降7.36%，主要原因是：2022年未使用水電費(fèi)指標(biāo)導(dǎo)致支出偏低,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出71.86萬(wàn)元,，較2021年增加27.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.46%,，主要原因是：2022年清算2020年績(jī)效,，同時(shí)按基礎(chǔ)績(jī)效,、年度績(jī)效形式發(fā)放獎(jiǎng)金，發(fā)放水平略高于往年,。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2021年減少0.35萬(wàn)元，下降100%,，主要原因是：2022年采購(gòu)全部使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.2萬(wàn)元,，決算數(shù)為3.11萬(wàn)元,，完成預(yù)算20.46%，決算數(shù)較2021年減少3.4萬(wàn)元,，下降52.53%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,，主要原因是受疫情影響，未安排出國(guó),。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬(wàn)元,，決算數(shù)為1.55萬(wàn)元,，完成預(yù)算的36.90%，決算數(shù)較2021年減少3.07萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-66.45%,，主要原因是2022年受疫情影響，接待較少,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批，累計(jì)接待121人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.56萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,，決算數(shù)為1.56萬(wàn)元,，完成預(yù)算的26%，決算數(shù)較2021年增加-0.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-17.74%,，主要為車輛保險(xiǎn)費(fèi),，燃料費(fèi)等。年末公務(wù)用車保有1輛,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加-1.7萬(wàn)元,，增加-9.09%,，主要原因是：2022年未使用水電費(fèi)指標(biāo)

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額5.75萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.75萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2022年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,。）

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門擁有車輛數(shù)1輛,，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金353.63萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出總額的38.16%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi),。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

5,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。

7,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

14,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

15,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。