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鷹潭市城市管理局（本級(jí)）2022年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市城市管理局（本級(jí)）概況

    一,、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市城市管理局（本級(jí)）概況

一,、單位主要職能

（一）城市管理職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省,、市有關(guān)城市管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件,，擬訂城市管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案,，擬訂城市管理的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)城市市容市貌,、環(huán)衛(wèi)作業(yè),、園林養(yǎng)護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化,、市政設(shè)施管理以及政府投資的菜市場(chǎng)的規(guī)范運(yùn)行,、督查調(diào)控。

3.負(fù)責(zé)月湖區(qū)老城區(qū)范圍內(nèi)主次干道及與其相鄰的小游園（街頭綠地）,、城市主要公園,、廣場(chǎng)橋梁的環(huán)衛(wèi)作業(yè)、園林綠化,、市容管理,、市政設(shè)施等城市管理工作；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的管理,。

4.負(fù)責(zé)全市市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生的行政管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市垃圾分類,；負(fù)責(zé)生活垃圾靜脈智園的規(guī)劃,、建設(shè),、管理及運(yùn)行。

5.負(fù)責(zé)全市城市園林綠化的行政管理,。參與城市綠線管理,；參與工程建設(shè)項(xiàng)目的附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案的審查；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程的驗(yàn)收,，負(fù)責(zé)綠地面積不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目的查處及綠化易地種植工作,。

6.負(fù)責(zé)涉及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)與城市管理有關(guān)的行政許可與管理。負(fù)責(zé)編制戶外廣告設(shè)施設(shè)置規(guī)劃和監(jiān)督管理,，推行店牌店招告知性備案管理工作,。

7.負(fù)責(zé)研究擬訂城市管理監(jiān)督與考評(píng)的辦法，建立監(jiān)督考評(píng)體系并組織督查考核,；負(fù)責(zé)智慧城管的規(guī)劃,、建設(shè)及管理；對(duì)城市管理工作中各有關(guān)部門履行城市管理職責(zé)進(jìn)行組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查,。負(fù)責(zé)來(lái)信來(lái)訪以及受理、辦理和反饋人民群眾有關(guān)城市管理方面的投訴和建議,。

8.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)人員的技術(shù),、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核,，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）城市管理行政執(zhí)法職責(zé),。

1.行使城市市容與環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。

2.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。

3.行使城市市政管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。

4.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè),，未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行臨時(shí)建設(shè)或者未按照批準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行臨時(shí)建設(shè)，臨時(shí)建筑物,、構(gòu)筑物超過(guò)批準(zhǔn)期限不拆除等行為的行政處罰權(quán),。對(duì)城市規(guī)劃區(qū)各類違法違規(guī)建筑監(jiān)管總負(fù)責(zé),、總協(xié)調(diào)、總督查,。

5.行使市區(qū)內(nèi)建筑管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未取得施工許可擅自施工行為的行政處罰權(quán),。

6.行使市區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)擅自改變物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設(shè)的公共建筑和共用設(shè)施用途,；占用,、挖掘物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)道路、場(chǎng)地,，損害業(yè)主共同利益；利用物業(yè)共用部位,、共用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營(yíng)以及違法進(jìn)行住宅室內(nèi)裝飾裝修等行為的行政處罰權(quán),。

7.行使市區(qū)內(nèi)公安交通管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)嗽谌诵械郎蟻y停亂放機(jī)動(dòng)車行為的行政處罰權(quán),。

8.行使城市管理行政執(zhí)法重大案件的監(jiān)管，推行提級(jí)執(zhí)法,。

9.行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其它行政處罰權(quán),。

10.行使與上述行政處罰相關(guān)聯(lián)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán),。

11.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室、綜合科,、市容管理一科,、市容管理二科、法治監(jiān)督科,、督查指揮科,、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)14人,，其中在職人員14人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)3713.19萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少2295.36萬(wàn)元,，下降38.2 %,；本年收入合計(jì)3713.19萬(wàn)元，較2021年增加591.66萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19%,，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3713.19萬(wàn)元,，占100%,。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)3713.19萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)3713.19萬(wàn)元,，較2021年減少1605.83萬(wàn)元，下降30.2%,，主要原因是：項(xiàng)目支出減少,，人員調(diào)出，基本支出也減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2021年減少689.53萬(wàn)元，下降100%,，主要原因是：按照新的會(huì)計(jì)制度規(guī)則,，年末無(wú)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出207.17萬(wàn)元,，占5.3%,；項(xiàng)目支出3506.02萬(wàn)元，占94.7%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為277.59萬(wàn)元，決算數(shù)為3713.19萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的1337.7%,。其中：

（一）社會(huì)保障及就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.76萬(wàn)元，決算數(shù)為40.49萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的177.9%,，主要原因是：退休人員職業(yè)年金做實(shí)支出金額較大。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.14萬(wàn)元,，決算數(shù)為15.55萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的102.7%,，主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整等,。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為222.62萬(wàn)元,，決算數(shù)為3638.38 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1634.3%,，主要原因是：年初單位未做項(xiàng)目預(yù)算,，為財(cái)政代編大專項(xiàng)。

（五）住房保障支出年初預(yù)算17.07萬(wàn)元,，決算數(shù)為13.78萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的80.7%，主要原因是年初編制公積金預(yù)算時(shí)基數(shù)含基礎(chǔ)績(jī)效,，實(shí)際支付時(shí)未含這一部分,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出207.17萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出181.24萬(wàn)元,，較2021年減少32.55萬(wàn)元，下降15.2%,，主要原因是：人員招入,、調(diào)動(dòng),、工資調(diào)整等,。

（二）商品和服務(wù)支出25.93萬(wàn)元，較2021年減少1.1萬(wàn)元,，下降4%,，主要原因是：壓縮一般性支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，較2021年減少86.09萬(wàn)元,，主要原因是：2022年政府獎(jiǎng)勵(lì)納入項(xiàng)目支出，2021年政府獎(jiǎng)勵(lì)納入基本支出,。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2021年增加0萬(wàn)元。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,，決算數(shù)為0.54萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的9%,，決算數(shù)較2021年增加0.05萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.2%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,，決算數(shù)為  0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）任務(wù),。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，決算數(shù)為0.54萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的54%,，決算數(shù)較2021年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%,，主要原因是接待人次增加,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批，累計(jì)接待44人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.93萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1.1萬(wàn)元，降低4%,，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求,，壓減一般性支出。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額1626.81萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出1626.2萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額1547.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.14%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.28萬(wàn)元,，占授予中小企業(yè)合同金額的  5.7%，占政府采購(gòu)支出總額的5.4%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的95.1%。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目12個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金 608.9 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的46.4%,。   

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金,。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

   （七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。